Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4
к отраслевой программе
"Развитие энергетики
Красноярского края на 2024 - 2026 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Целевые показатели, показатели развития отрасли	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные организаций, статистические данные	230 914,1	280 315,9	300 106,2	316 385,4	328 158,1
2	Индекс производства	%		105,3	101,5	101,0	100,5	100,7
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	1. Электрическая энергия:	млн кВт.ч		72 684,4	72 941,0	73 803,6	73 843,1	73 983,7
	выработанная ГЭС	млн кВт.ч		39 383,0	36 536,0	38 903,8	38 169,5	40 369,5
	выработанная ТЭС	млн кВт.ч		33 301,3	36 405,0	34 899,8	35 673,6	33 614,2
	2. Пар и горячая вода, всего	млн Гкал		43,3	43,5	43,7	44,0	44,1
	3. Трансформаторная мощность	МВА		46 116,6	46 470,2	46 501,5	46 533,1	46 566,9
	4. Протяженность распределительной сети	км		43 896,0	44 335,4	44 518,4	44 714,4	45 066,5
	4.1. Протяженность высоковольтных сетей	км		16 152,2	16 206,2	16 236,3	16 279,3	16 320,3
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		225 993,8	242 250,9	242 730,8	246 845,8	249 649,9
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		56 742,1	71 271,3	75 899,9	78 900,3	79 746,4
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		56 026,2	67 252,0	71 424,6	73 915,9	75 587,8
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций, статистические данные	408 639,6	448 360,7	455 518,3	467 663,4	469 957,4
7.1	в том числе стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		287 024,8	288 032,5	295 484,9	297 271,5	325 120,9
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		37 367,1	35 357,6	42 133,3	30 095,7	25 516,5
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		24 590,0	22 215,8	16 014,8	9 456,8	6 111,8
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		35 233,3	36 641,5	39 408,1	41 093,7	43 591,7
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		76 835,0	80 185,4	84 194,6	87 562,4	92 816,2
11	Среднесписочная численность работников	человек		38 043	38 080	39 005	39 109	39 138