Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2024, 2025, 2026 года. Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 29.12.2023 N 809-па "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (с изменениями и дополнениями)

Нормативные затраты
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 36325,58 х 12 = 435907, где:

36325,58 - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

12 - количество месяцев предоставления услуги;

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12 = 85536, где:

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи.

Зсот = 64 х 83,31 х 1,30 х 12 = 83177, где:

64 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности.

83,31 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

1,30 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Виртуальная АТС, начисления по списку абонентских номеров).

Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 = 27780, где:

12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;

865 - Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".

1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров.

Зи = (1 х 400 х 12) + (1 х 7800 х 12) ) + (1 х 3900 х 12) = 145200, где:

1 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

400 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

7800 - месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети "Интернет" по ул. Ленинская, 8, 10а;

3900 - абонентская плата за порт ШПД;

12 - количество месяцев.

2. Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

Зрпм 95 х 1243 = 118085 + 80000 + 240000 = 438085, где:

95 - количество заправок картриджей.

1243 - средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.

80000 - Затраты на техническое обслуживание и ремонт основных средств.

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Зрм = 15 х 64 х 250 = 240000, где:

64 - количество принтеров и многофункциональных устройств;

15 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

250 - цена 1 пачки бумаги форматом А4 по нормативу.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения;

Зспо = 80000 + 33900 + 22000 + 29600 + 16000 + 25000 + 60000 = 266500, где:

(4000 * 11 мес.) + (3000 * 12 мес.) = 80000 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С, приобретение простых лицензий на использование программного обеспечения (обслуживание программы1С);

2825 * 12 мес. = 33900 - подписка на обслуживание 1С;

22000 - информационное обслуживание "Кейс-Системс";

7400 * 4 кв. = 29600 - ПК "Гранд Смета" (индексы на строительно-монтажные работы на 2024 г);

16000 - право на использование единовременного обновления электронной базы версии "Prof", ГЭСН" в течение года;

25000 - право на использование обновления программного комплекса ПК "Гранд-Сметы" в течение года;

4 шт. * 15000 = 60000 - отечественное офисное программное обеспечение.

4. Затраты на приобретение материальных запасов

4.1. Затраты на приобретение мониторов:

Змон = 2х6000 = 12000, где:

1 - количество планируемых к приобретению мониторов;

6000 - цена одного монитора.

4.2. Затраты на приобретение системных блоков:

З = 2 х 17500 = 35000, где:

2 - количество планируемых к приобретению системных блоков;

17500 - цена одного системного блока.

4.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З дтв = 2 х 4500 = 9000, где:

2 - планируемое количество запасных частей;

4500 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации.

З мн = 2 х 2650 = 5300, где:

2 - планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;

2650 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

Здсо = 10 х 2000 = 20000, где:

10 - планируемое количество деталей;

2000 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

5. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

З п = (700 х 43,20 х 12) + (97,80 х 400) = 402000, где:

150 - планируемое количество отправлений в месяц;

43,2 - цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 - количество в месяц;

97,80 - цена одного почтового возврата;

100 - количество в год.

6. Затраты на транспортные услуги

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов.

З дг = (2 х 5000) + (1 х 1800) = 11800, где:

2 - планируемое количество часов вывоза снега;

5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.

1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;

1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.

7. Затраты на коммунальные услуги

7.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где:

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Зком = 1183765,60 + 2089473,40 + 36539,15 + 122116,02 = 3431894,17 + 82757

7.1. Затраты на электроснабжение:

Зэс = 8,48 х 139595 = 1183765,60, где:

8,48 - тариф на электроэнергию с 01 января 2024 г.;

139595 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам за 2 полугодие 2022 г., 1 полугодие 2023 г.

7.2. Затраты на теплоснабжение:

Зтс = (202,48 х 4448,21) + (255,38 х 4655,02) = 2089473,40, где:

202,48 Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 1 полугодие 2024 г. по фактическим затратам за 1 полугодие 2023 г.;

4448,21 - регулируемый тариф на теплоснабжение на 1 полугодие 2024 г.;

255,38 - Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2 полугодие 2024 г. по фактическим затратам за 2 полугодие 2022 г.;

4655,02 - регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2 полугодие 2024 г.

7.3. Затраты на горячее водоснабжение:

Згв = 0

7.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

Зхв = (345 х 24,39) + (496 х 25,92) + (345 х 11,60) + (496 х 12,45) + (345 х 5,80) + (496 х 6,23) = 36539,15 где:

345 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 1 полугодие 2024 г.;

24,39 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 1 полугодие 2024 г.;

496 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2 полугодие 2024 г.;

25,92 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2 полугодие 2024 г.;

345 - расчетная потребность в водоотведении на 1 полугодие 2024 г.;

11,60 - регулируемый тариф на водоотведение на 1 полугодие 2024 г.

496 - расчетная потребность в водоотведении на 2 полугодие 2024 г.;

12,45 - регулируемый тариф на водоотведение на 2 полугодие 2024 г.

345 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 1 полугодие 2024 г.;

5,80 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 1 полугодие 2024 г.;

496 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2 полугодие 2024 г.;

6,23 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2 полугодие 2024 г.

7.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:

Зтко = 16,9 х 602,15 х 12 = 122116,02, где:

16,9 - расчетная потребность за обращение с ТКО в месяц;

602,15 - регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2024 г.;

12 - количество месяцев.

7.6. Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:

N 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9.

82757 = 9759 кВт * 8,48 руб. электроэнергия.

8,48 - тариф на электроэнергию.

16877 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам 2 полугодие 2022 г., 1 полугодие 2023 г.

8. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где:

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Заэз - затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях.

Зсп = 23400 + 41250 + 80750 = 145400

а) Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации.

Зос = 23400, в т.ч.

1950 * 12 мес. - работы по обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации в помещении.

б) Затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях с 01.01.24 г. по 31.05.24 г.

Заэз = 41250 = 8250 руб. * 5 мес.;

в) Затраты на проведение текущего ремонта помещения.

Зтр = 80750, в т.ч.

80750 - изготовление и установка входной двери в здании по ул. Ленинская, 10а;

8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Зртс 700000 + 4915 + 45600 + 55530 + 55530 + 25000 = 886575

автомойка:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт. * 4 (1 раз в неделю) * 12 мес.) = 48 * 300 = 28800;

Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт. * 2 (2 раз в месяц) * 12 мес.) = 48 * 650 = 31200;

А 794 МУ (1 авт. * 4 (2 раза в неделю) * 12 мес.) = 96 * 300 = 28800;

ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт. * 1 раз в 2 месяц * 12 мес.) - 577200;

ремонт автотранспорта (развал - схождение 5 авт. * 2 раза в год) = 10 * 2400 = 24000;

ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт. * 2 раза в год * 300 + замена масла в двигателе 5 * 2 * 1000) = 10000;

техосмотр автомобиля 5 * 983 = 4915;

страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5 * 9120 = 45600;

Предрейсовый техосмотр машин 617 рабочих дней 5 водителей * 90 = 55530;

Услуги диспетчера по заполнению путевых листов 617 рабочих дней 5 водителей * 90 = 55530;

Ежегодное обучение водителей 5 водителей * 5000 = 25000.

8.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения.

Зскив = 99000 + 90123,84 + 5448 + 16000,16 + 12800 = 223372

99000 = 18 ед. * 5500 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (монтаж и демонтаж кондиционеров в зданиях администрации).

90123,84 - 7510,32 * 12 мес. - обслуживание тревожной кнопки.

2724 * 2 - контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8.

16000,16 - 20 * 800 перезарядка огнетушителей.

12800 - 6400 * 2 полугодия - проверка кранов на водоотдачу.

9. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Зт = Зиу + Зж + Зпп = 25000 + 52200 + 46500 + 55530 = 179230, где:

9.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.

Зиу = 1 х 25000 = 25000, где:

1 - 1 полугодие 2024 г.

5850 - газеты: "Северное Приморье", "Восход";

5940 - газета "Бизнес Арс";

13210 - журнал "Бюджет".

Зж = 4 х 13050 = 52200, где:

4 - кол - во кварталов 2024 г.

13050,00 - подписка на один квартал статистической информации для отдела инвестиций, согласно заключенных контрактов с Отделом государственной статистики по ПК.

9.2. Затраты на приобретение печатной продукции.

Зпп = 46500, где:

Зпп - затраты на печатную продукцию;

16500 - изготовление удостоверений для служащих;

15000 - изготовление приглашений 150 шт. * 100 руб.

15000 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 150 шт. * 100 руб.

9.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Звод = 617 х 90 = 55530, где:

90 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

617 - количество рабочих дней 5 водителей.

10. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Зос = 46960 + 22500 = 69460

С целью улучшения условий труда и повышения эффективности работы муниципальных служащих администрации городского округа.

- 46960 - сплит-система с установкой для управления инвестиций.

Для обновления материально-технической базы и выполнения основных функций учреждения.

- 22500 - 5 телефонов для сотрудников МКУ АХУ.

11. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

, где:

Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.

11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции.

Збл = 16200 + 24960 + 88128 = 129288

16200 - бланки (отдел по работе с населением, архитектура, ЖКХ), журналы (общий отдел, ЖКХ, отдел инвестиций, МОБ) 1620 шт. * 10;

24960 - бланки (протокола для административной комиссии в кол-ве 4 * 6240).

11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зканц = 81 х 1088 = 88128, где:

81 - расчетная численность основных работников;

1088 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:

Файл из пропиленовой пленки 50 шт. * 1 = 50;

Блок для записей 1 шт. * 91 = 91;

Карандаш простой 2 шт. 14 = 28;

Клей - карандаш 2 шт. * 52 = 104;

Средство для корректировки строчного текста 2 шт. * 82 = 164;

Скоросшиватель мелованный 2 шт. * 12 = 24;

Скобы для степлера N 10 1 шт. * 18 = 18;

Скобы для степлера N 24/6 1 шт. * 37 = 37;

Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4 шт. * 24 = 96;

Ручка шариковая (синяя, черная) 4 шт. * 24 = 96;

Папка регистратор 1 шт. * 197 = 197;

Ежедневник 1 шт. * 109 = 109;

Папка с файлами 1 шт. * 74 = 74;

Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1088 руб.

11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.

Зхп = 76020 + 70400 + 99200 + 96500 + 16800 = 358920 + 43486, где:

76020-хозтовары (мешки для мусора, ветошь, порошок, мыло, перчатки, чистящие средства на 11 штатных единиц) в соответствии с нормативами.

70400 - стройматериалы (известь, линолеум, гипсокартон, фанера, замок, террака, краска, гвозди, шуруп и др. на текущий ремонт кабинетов в зданиях по ул. Ленинская, 8, 10а) в соответствии с нормативами.

99200 - электроматериалы (кабель, изолента энергосберегающие лампы, электровилки, розетки, выключатели, автоматы, провод и др. для текущего ремонта электропроводки в кабинетах по ул. Ленинская, 8, 3-х и 4-х этажных зданиях) в соответствии с нормативами.

96500 - сантехнические материалы в соответствии с нормативами.

16800 - Сертифицированная специальная одежда.

43486 - товарно-материальные ценности для ремонта имущества, находящегося на ответственном хранении.

11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.

Згсм = 914698,95 где:

АИ-95 - 13085л * 58,26 руб.

АИ-92 - 400 л * 53,57 руб.

Дт - 2000 л * 65,45 руб.

расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

11.5. Затраты на изготовление печатей, штампов.

Зпш = 25500

25500 - Изготовление печатей, штампов 15 шт. * 1700.

11.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа.

Ззпа = 225000, где:

5 * 45000 - автошины.

12. Затраты на дополнительное профессиональное образование.

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации.

3дпо = 1 * 25000 + 2 * 3000 + 1 * 12000 + 1 * 5000 + 7000 = 49000 + 6000, где:

1 - количество работников для обучения на курсах повышения квалификации "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве";

2 - количество работников для прохождения обучения по пожарной безопасности руководителей и специалистов;

1 - количество работников для прохождения обучения на семинарах по 44-ФЗ;

1 - количество работников для обучения по электробезопасности;

2 - количество работников для обучения по охране труда;

25000 - цена обучения одного работника;

3000 - цена обучения одного работника;

12000 - цена обучения одного работника;

5000 - цена обучения одного работника;

3500 - цена обучения одного работника.

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2025 год