Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2024, 2025, 2026 года. Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 29.12.2023 N 809-па "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (с изменениями и дополнениями)

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до администрации в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Затраты на приобретение основных средств

З = 1мфу + 2пт

З = 100392 руб. + 7106,84 руб. = 107 498,84 руб.

1.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

1 мфу = 1 * 100392 руб. = 100392 руб., где:

1 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

100392 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

1.2. Затраты на приобретение телефона SIP:

2 пт = 2 * 3553,42 руб. = 7106,84 руб., где:

2 - количество телефонов SIP, планируемых к приобретению;

3553,42 руб. - цена телефона SIP в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение материальных запасов

З = 2сб + 2пм

З = 80 000 руб. + 20 000 руб. = 100 000 руб.

2.1. Затраты на приобретение системных блоков:

2 сб = 2 * 40000 руб. = 80000 руб., где:

2 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

40000 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение мониторов:

2 пм = 2 * 10000 руб. = 20000 руб., где:

2 - количество мониторов, планируемых к приобретению;

10000 руб. - цена мониторов в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

22000 руб. * 1 = 22000 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

40600 руб. * 1 = 40600 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

72900 руб. * 1 = 72900 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

122100 руб. * 1 = 122100 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

10700 руб. * 1 = 10700 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище - КС" (ПФХД);

43837,20 руб. * 12мес. = 526046,40 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс";

2000 руб. * 32 часа = 64000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С Предприятие;

24000 руб. - обслуживание программы 1С по ведению учета найма муниципального жилья;

1200 руб. * 2 релиза * 12 мес. = 28800 руб. - обновление базы данных 1С Предприятие;

900 руб. * 2 релиза * 4 квартала = 7200 руб. - обновление бухгалтерской отчетности 1С Предприятие;

88800 руб. - продление неисключительных прав использования сторонних информационных систем;

333600,00 руб. - продление лицензий на использование программного обеспечения;

(7500 руб. * 4) + (2800 руб. * 1) = 32800 руб. - приобретение программного обеспечения;

125000 руб. - аттестация объекта вычислительной техники.

З = 22000 руб. + 40600 руб. + 72900 руб. + 122100 руб. + 10700 руб. + 526046,40 руб. + 64000 руб. + 24000 руб. + 28800 руб. + 7200 руб. + 88800 руб. + 333600 руб. + 32800 + 125000 руб. = 1 498 546,40 руб.

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи.

З = 12 х 2500 руб. = 30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на абонементную плату за домен и хостинг для официального сайта администрации.

З = 17000 руб. - годовая абонементная плата за домен и хостинг.

4.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии).

1000 руб. * 12мес. = 12000 руб.

З = 30000 руб. + 17000 руб. + 12000 руб. = 59000 руб.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (2 * 30500 руб.) + (2 * 22500 руб.) + (1 * 15000 руб.) = 121000 руб.

2 - количество работников;

30500 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

2 - количество работников;

22500 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

1 - количество работников;

15000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат) = 121000 руб.

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2025 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до администрации в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Затраты на приобретение основных средств

З = 1мфу + 2пт

З = 100392 руб. + 7106,84 руб. = 107 498,84 руб.

2.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

1 мфу = 1 * 100392 руб. = 100392 руб., где:

1 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

100392 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

2.3. Затраты на приобретение телефона SIP:

2 пт = 2 * 3553,42 руб. = 7106,84 руб., где:

2 - количество телефонов SIP, планируемых к приобретению;

3553,42 руб. - цена телефона SIP в соответствии с нормативами.

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Затраты на приобретение материальных запасов

З = 2сб + 2пм

З = 80 000 руб. + 20 000 руб. = 100 000 руб.

3.1. Затраты на приобретение системных блоков:

2 сб = 2 * 40000 руб. = 80000 руб., где:

2 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

40000 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение мониторов:

2 пм = 2 * 10000 руб. = 20000 руб., где:

2 - количество мониторов, планируемых к приобретению;

10000 руб. - цена мониторов в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

24200 руб. * 1 = 24200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

44700 руб. * 1 = 44700 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

80200 руб. * 1 = 80200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

134400 руб. * 1 = 134400 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

11800 руб. * 1 = 118700 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище - КС" (ПФХД);

43837,20 руб. * 12мес. = 526046,40 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс";

2000 руб. * 32 часа = 64000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С Предприятие;

24000 руб. - обслуживание программы 1С по ведению учета найма муниципального жилья;

1200 руб. * 2 релиза * 12 мес. = 28800 руб. - обновление базы данных 1С Предприятие;

900 руб. * 2 релиза * 4 квартала = 7200 руб. - обновление бухгалтерской отчетности 1С Предприятие;

88800 руб. - продление неисключительных прав использования сторонних информационных систем;

288600,00 руб. - продление лицензий на использование программного обеспечения;

(7500 руб. * 4) + (2800 руб. * 1) = 32800 руб. - приобретение программного обеспечения;

125000 руб. - аттестация объекта вычислительной техники.

З = 24200 руб. + 44700 руб. + 80200 руб. + 134400 руб. + 11800 руб. + 526046,40 руб. + 64000 руб. + 24000 руб. + 28800 руб. + 7200 руб. + 88800 руб. + 333600 руб. + 32800 + 125000 руб. = 1 525 546,40 руб.

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи.

З = 12 х 2500 руб. = 30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на абонементную плату за домен и хостинг для официального сайта администрации.

З = 17000 руб. - годовая абонементная плата за домен и хостинг.

4.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии).

1000 руб. * 12мес. = 12000 руб.

З = 30000 руб. + 17000 руб. + 12000 руб. = 59000 руб.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (2 * 30500 руб.) + (2 * 22500 руб.) + (1 * 15000 руб.) = 121000 руб.

2 - количество работников.

30500 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

2 - количество работников.

22500 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

1 - количество работников.

15000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат) = 121 000 руб.

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2026 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до администрации в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Затраты на приобретение основных средств

З = 1мфу + 2пт

З = 100392 руб. + 7106,84 руб. = 107 498,84 руб.

3.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

1 мфу = 1 * 100392 руб. = 100392 руб., где:

1 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

100392 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

3.3. Затраты на приобретение телефона SIP:

2 пт = 2 * 3553,42 руб. = 7106,84 руб., где:

2 - количество телефонов SIP, планируемых к приобретению;

3553,42 руб. - цена телефона SIP в соответствии с нормативами.

4. Затраты на приобретение материальных запасов

З = 2сб + 2пм

З = 80 000 руб. + 20 000 руб. = 100 000 руб.

4.1. Затраты на приобретение системных блоков:

2 сб = 2 * 40000 руб. = 80000 руб., где:

2 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

40000 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение мониторов:

2 пм = 2 * 10000 руб. = 20000 руб., где:

2 - количество мониторов, планируемых к приобретению.

10000 руб. - цена мониторов в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

26700 руб. * 1 = 26700 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

49200 руб. * 1 = 49200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

88300 руб. * 1 = 88300 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

147900 руб. * 1 = 147900 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

13000 руб. * 1 = 13000 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище - КС" (ПФХД);