Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации г. Мегиона
от 21 декабря 2023 г. N 2160

"Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N п/п	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"
1.1.	Обеспечение деятельности администрации города, (Показатель 2, 3)	Администрация города, МКУ "СО"	всего	1 635 128,20	191 436,8	214 070,1	213 912,0	257 645,4	282 273,9	237 895,0	237 895,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 635 128,20	191 436,8	214 070,1	213 912,0	257 645,4	282 273,9	237 895,0	237 895,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Осуществление переданных государственных полномочий (Показатель 2, 3)	Администрация города	всего	262 832,2	34 512,3	35 149,8	38 342,0	104 145,5	18 499,8	16 183,9	15 998,9
			федеральный бюджет	39 359,7	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 902,8	5 622,3	6 235,0
			бюджет автономного округа	223 472,5	28 631,1	29 919,1	33 097,3	98 902,5	12 597,0	10 561,6	9 763,9
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Совершенствование системы муниципального стратегического управления (Показатель 2, 3)	Управление экономической политики	всего	985,3	985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	985,3	985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления (Показатель 10)	Администрация города	всего	25 067,3	0,0	0,0	0,0	11 617,3	12 730,0	360,0	360,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	25 067,3	0,0	0,0	0,0	11 617,3	12 730,0	360,0	360,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	1 924 013,0	226 934,4	249 219,9	252 254,0	373 408,2	313 503,7	254 438,9	254 253,9
			федеральный бюджет	39 359,7	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 902,8	5 622,3	6 235,0
			бюджет автономного округа	223 472,5	28 631,1	29 919,1	33 097,3	98 902,5	12 597,0	10 561,6	9 763,9
			местный бюджет	1 661 180,8	192 422,1	214 070,1	213 912,0	269 262,7	295 003,9	238 255,0	238 255,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"
2.1.	Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг (Показатель 4, 5, 6)	МКУ "МФЦ"	всего	86 453,2	43 706,5	41 937,4	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	79 169,6	40 110,9	39 058,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 283,6	3 595,6	2 878,7	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Итого по подпрограмме 2		всего	86 453,2	43 706,5	41 937,4	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	79 169,6	40 110,9	39 058,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 283,6	3 595,6	2 878,7	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений"
3.1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Показатель 7)	МКУ "СО"	всего	913 585,1	122 407,5	129 612,9	119 114,7	129 845,1	142 866,3	134 869,3	134 869,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	913 585,1	122 407,5	129 612,9	119 114,7	129 845,1	142 866,3	134 869,3	134 869,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом (Показатель 8)	МКУ "УКСиЖКК"	всего	421 029,5	53 786,8	59 207,7	57 837,0	63 553,9	63 760,5	61 441,8	61 441,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	421 029,5	53 786,8	59 207,7	57 837,0	63 553,9	63 760,5	61 441,8	61 441,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (Показатель 9)	МКУ "ЦБ"	всего	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3		всего	1 427 006,4	224 118,2	223 851,4	186 388,8	193 399,0	206 626,8	196 311,1	196 311,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 427 006,4	224 118,2	223 851,4	186 388,8	193 399,0	206 626,8	196 311,1	196 311,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:		Администрация города Мегиона МКУ "МФЦ" МКУ "СО" МКУ "УКСиЖКХ" МКУ "ЦБ"	всего	3 437 472,6	494 759,1	515 008,7	439 452,1	566 807,2	520 130,5	450 750,0	450 565,0
			федеральный бюджет	39 359,7	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 902,8	5 622,3	6 235,0
			бюджет автономного округа	302 642,1	68 742,0	68 977,8	33 097,9	98 902,5	12 597,0	10 561,6	9 763,9
			местный бюджет	3 095 470,8	420 135,9	440 800,2	401 110,1	462 661,7	501 630,7	434 566,1	434 566,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Процессная часть			всего	3 437 472,6	494 759,1	515 008,7	439 452,1	566 807,2	520 130,5	450 750,0	450 565,0
			федеральный бюджет	39 359,7	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 902,8	5 622,3	6 235,0
			бюджет автономного округа	302 642,1	68 742,0	68 977,8	33 097,3	98 902,5	12 597,0	10 561,6	9 763,9
			местный бюджет	3 095 470,8	420 135,9	440 800,2	401 110,1	462 661,7	501 630,7	434 566,1	434 566,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Прочие расходы			всего	3 437 472,6	494 759,1	515 008,7	439 452,1	566 807,2	520 130,5	450 750,0	450 565,0
			федеральный бюджет	39 359,7	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 902,8	5 622,3	6 235,0
			бюджет автономного округа	302 642,1	68 742,0	68 977,8	33 097,3	98 902,5	12 597,0	10 561,6	9 763,9
			местный бюджет	3 095 470,8	420 135,9	440 800,2	401 110,1	462 661,7	501 630,7	434 566,1	434 566,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Администрация города			всего	1 913 671,1	226 274,9	248 657,5	251 569,2	370 175,5	310 286,2	253 446,4	253 261,4
			федеральный бюджет	39 359,7	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 902,8	5 622,3	6 235,0
			бюджет автономного округа	223 472,5	28 631,1	29 919,1	33 097,3	98 902,5	12 597,0	10 561,6	9 763,9
			местный бюджет	1 650 838,9	191 762,6	213 507,7	213 227,2	266 030,0	291 786,4	237 262,5	237 262,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "СО"			всего	923 927,1	123 067,0	130 175,3	119 799,6	133 077,8	146 083,8	135 861,8	135 861,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	923 927,1	123 067,0	130 175,3	119 799,6	133 077,8	146 083,8	135 861,8	135 861,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "МФЦ"			всего	86 453,2	43 706,5	41 937,4	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	79 169,6	40 110,9	39 058,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 283,6	3 595,6	2 878,7	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "УКСиЖКХ"			всего	421 029,5	53 786,8	59 207,7	57 837,0	63 553,9	63 760,5	61 441,8	61 441,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	421 029,5	53 786,8	59 207,7	57 837,0	63 553,9	63 760,5	61 441,8	61 441,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "ЦБ"			всего	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".