Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19 декабря 2023 г. N 681 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы
Приложение. Инвестиционная программа ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы
Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "19" декабря 2023 г. N 681
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение |
ООО "Водоканал", 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 98 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
|
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |
Администрация Новокузнецкого городского округа, 654080, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
|
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Ед. измерения |
Базовый показатель |
Значение показателей |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Водоснабжение | ||||||||||
|
1.1 |
Целевой показатель качества воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
||
|
1.2 |
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
Бесперебойность централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед. на 1 км |
102,20 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
|
1.3 |
Показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
49,93 |
45,27 |
45,27 |
45,27 |
45,27 |
45,27 |
45,27 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/м3 |
0,51 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
||
|
2. Водоотведение | ||||||||||
|
2.1 |
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
Значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) |
ед. на 1 км |
8,67 |
8,67 |
8,61 |
8,55 |
8,49 |
8,44 |
8,38 |
|
2.2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
23,38 |
|
2.3 |
Показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт*ч/м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/м3 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,92 |
0,89 |
0,97 |
0,89 |
||
Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Описание и место расположения объекта |
Объем финансирования |
Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. |
Срок реализации, год |
Год ввода в эксплуатацию |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
525 797,55 |
114 942,24 |
94 875,19 |
88 582,43 |
91 816,08 |
63 431,07 |
72 150,54 |
2024-2029 |
- |
|
|
1.1 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
222 102,7 |
0,00 |
92111,53 |
65 418,61 |
64 572,58 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.1 |
Строительство новых сетей водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.2 |
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.3 |
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения |
222 102,72 |
0,00 |
92 111,53 |
65 418,61 |
64 572,58 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.3.1 |
Реконструкция сети водоснабжения от предлагаемого к строительству РЧВ "Телецентр" (Куйбышевский район, вблизи жилого дома по ул. Литейная, 57) до ул. Красилова, 42 диаметром 315 мм, протяженностью 1,5 км |
Куйбышевский район, вблизи жилого дома по ул. Литейная, 57 до ул. Красилова, 42 |
92 111,53 |
0,00 |
92 111,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
2025 |
|
1.1.3.2 |
Реконструкция сети водоснабжения от ул. Красилова, 42 до ул. Варшавская, 5, диаметром 315 мм, протяженностью 0,9 км |
Сети водоснабжения от ул. Красилова, 42 до ул. Варшавская, 5 |
65 418,61 |
0,00 |
0,00 |
65 418,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
2026 |
|
1.1.3.3 |
Реконструкция сети водоснабжения от ул. Варшавская, 5 до ул. Граневая в районе д. 77 и от ул. Красилова, 42 по пер. Рельсовый до д. 5а диаметром 250 мм, протяженностью 1,2 км |
Сети водоснабжения от ул. Варшавская, 5 до ул. Граневая в районе д. 77 и от ул. Красилова, 42 по пер. Рельсовый до д. 5а |
64 572,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 572,58 |
0,00 |
0,00 |
2027 |
2027 |
|
1.1.4 |
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.2 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
6772,52 |
0,00 |
0,00 |
6772,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
- |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.2.1 |
Строительство новых сетей водоснабжения |
6772,52 |
0,00 |
0,00 |
6772,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
- |
|
|
1.2.1.1 |
Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,02 км по ул. Свердлова, 28 |
Сети водоснабжения по ул. Свердлова, 28 |
2158,16 |
0,00 |
0,00 |
2158,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
2026 |
|
1.2.1.2 |
Строительство перемычки диаметром 225 мм, протяженностью 0,024 км по ул. Тольятти, 52 |
Сети водоснабжения по ул. Тольятти, 52 |
2455,90 |
0,00 |
0,00 |
2455,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
2026 |
|
1.2.1.3 |
Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,03 км в районе д. 1 по ул. Депутатская |
Сети водоснабжения по ул. Депутатская |
2158,47 |
0,00 |
0,00 |
2158,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
2026 |
|
1.3 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
218 731,47 |
725 16,55 |
0,00 |
16 391,29 |
27 243,50 |
63 431,07 |
39 149,06 |
2024-2029 |
- |
|
|
1.3.1 |
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
191 911,25 |
725 16,55 |
0,00 |
0,00 |
27 243,50 |
53 002,14 |
39 149,06 |
2024-2029 |
- |
|
|
1.3.1.1 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,174 км от ул. Павловского, 14 до ул. Павловского, 4 |
Сети водоснабжения от ул. Павловского, 14 до ул. Павловского, 4 |
27243,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27243,50 |
0,00 |
0,00 |
2027 |
2027 |
|
1.3.1.2 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,122 км от Павловского, 4 до пр. Кузнецкстроевский, 44 |
Сети водоснабжения от Павловского, 4 до пр. Кузнецкстроевский, 44 |
31759,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31759,72 |
0,00 |
2028 |
2027 |
|
1.3.1.3 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,098 км от пр. Кузнецкстроевский, 44 до пр. Кузнецкстроевский, 11 |
Сети водоснабжения от пр. Кузнецкстроевский, 44 до пр. Кузнецкстроевский, 11 |
21242,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21242,43 |
0,00 |
2028 |
2028 |
|
1.3.1.4 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,140 км по ул. Орджоникидзе, 35 |
Сети водоснабжения по ул. Орджоникидзе, 35 |
39149,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39149,06 |
2029 |
2029 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.3.1.5 |
Реконструкция сети водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,745 км от ул. Райсоветская, 52 до пр. Флеровского, 32 |
Сети водоснабжения от ул. Райсоветская, 52 до пр. Флеровского, 32 |
32533,05 |
32533,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
1.3.1.6 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм, протяженностью 0,370 км от ВНС по ул. Щорса, 19 |
Сети водоснабжения от ВНС по ул. Щорса, 19 |
39983,50 |
39983,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
1.3.2 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
26820,22 |
0,00 |
0,00 |
16391,29 |
0,00 |
10428,93 |
0,00 |
2028 |
- |
|
|
1.3.2.1 |
Замена насосной установки на ВНС-406 (ул. Жуковского, 23) |
ВНС-406 по ул. Жуковского, 23 |
10428,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10428,93 |
0,00 |
2028 |
2028 |
|
1.3.2.2 |
Размещение повысительной установки в здании ВНС-408 и строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 275 км, диаметром 110 мм, протяженностью 0,016 км от ВНС по ул. Щорса, 19 до ул. Лермонтова, 12д |
ВНС по ул. Щорса, 19 |
16391,29 |
0,00 |
0,00 |
16391,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
2026 |
|
1.4 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
30371,1 |
6026,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24344,89 |
2024-2029 |
- |
|
|
1.4.1 |
Монтаж мембранной электролизной установки производительностью 5 кг по активному хлору в сутки на РЧВ 2000 (ул. Горьковская, 62а) |
РЧВ 2000 по ул. Горьковская, 62а |
6026,24 |
6026,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
1.4.2 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводах диаметром 400 мм (два водовода, подача воды в РЧВ) и диаметром 500 мм (два водовода, отвод воды из РЧВ) вблизи распределительного узла N 17 |
сети водоснабжения вблизи распределительного узла N 17 |
9561,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9561,80 |
2029 |
2029 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.4.3 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 700 мм вблизи ВНС-751 (пр. Мира, 17) |
ВНС-751 по пр. Мира, 17 |
3860,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3860,69 |
2029 |
2029 |
|
1.4.4 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм (два водовода) и диаметром 700 мм вблизи д. 79 по ул. Косыгина |
сети водоснабжения вблизи д. 79 по ул. Косыгина |
8283,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8283,31 |
2029 |
2029 |
|
1.4.5 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм по ул. Монтажная |
Сети водоснабжения по ул. Монтажная |
2639,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2639,10 |
2029 |
2029 |
|
1.5 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |
8656,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8656,59 |
2029 |
- |
|
|
1.5.1 |
Демонтаж здания ВНС-501 (ул. Пржевальского, 6а) |
ВНС-501 по ул. Пржевальского, 6а |
3654,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3654,19 |
2029 |
2029 |
|
1.5.2 |
Демонтаж здания ВНС-502 (ул. Радищева, 2б) |
ВНС-502 по ул. Радищева, 2б |
3379,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3379,48 |
2029 |
2029 |
|
1.5.3 |
Демонтаж здания ВНС-503 (ул. Тульская, 23а) |
ВНС-503 по ул. Тульская, 23а |
1622,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1622,92 |
2029 |
2029 |
|
1.6 |
Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
39163,1 |
36399,45 |
2763,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024-2025 |
- |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.6.1 |
Монтаж ограждения территории ВНС-304 (ул. Шункова, 25а) |
ВНС-304 по ул. Шункова, 25а |
240,73 |
240,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
1.6.2 |
Замена хлораторов ESCO на Драгунском водозаборе |
Драгунского водозабор |
2763,66 |
0,00 |
2763,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
2025 |
|
1.6.3 |
Замена хлораторов ESCO на Левобережном водозаборе |
Левобережный водозабор |
2334,63 |
2334,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
1.6.4 |
Устройство системы видеонаблюдения в помещении склада хлора Драгунского водозабора |
Драгунский водозабор |
1038,45 |
1038,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
1.6.5 |
Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,780 км от ул. Днестровская, 24 до ул. Ладожская, 100 |
Сети водоснабжения от ул. Днестровская, 24 до ул. Ладожская, 100 |
32785,64 |
32785,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
2 |
итого в сфере водоснабжения, в т.ч. |
525797,55 |
114942,24 |
94875,19 |
88582,43 |
91816,08 |
63431,07 |
72150,54 |
2024-2029 |
- |
|
|
2.1 |
Амортизация |
5098,29 |
2334,63 |
2763,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024-2029 |
- |
|
|
2.2 |
Прибыль, направленная на инвестиции |
520699,26 |
112607,61 |
92111,53 |
88582,43 |
91816,08 |
63431,07 |
72150,54 |
2024-2029 |
- |
|
|
2.3 |
Средства, полученные за счет платы за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.4 |
Экономия расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.5 |
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.6 |
Иные собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.7 |
Привлеченные средства на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.8 |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.9 |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
Источники финансирования
инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Описание и место расположения объекта |
Объем финансирования |
Источники финансирования, тыс. руб. без НДС |
|||||||||
|
Амортизация |
Прибыль, направленная на инвестиции |
Средства, полученные за счет платы за подключение |
Экономия расходов |
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
Иные собственные средства |
Привлеченные средства на возвратной основе |
Бюджетные средства |
Прочие источники финансирования |
|||||
|
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
525797,55 |
29443,18 |
496354,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
222102,7 |
0,00 |
222102,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.1 |
Строительство новых сетей водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.2 |
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3 |
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения |
222102,72 |
0,00 |
222102,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3.1 |
Реконструкция сети водоснабжения от предлагаемого к строительству РЧВ "Телецентр" (Куйбышевский район, вблизи жилого дома по ул. Литейная, 57) до ул. Красилова, 42 диаметром 315 мм, протяженностью 1,5 км |
Куйбышевский район, вблизи жилого дома по ул. Литейная, 57 до ул. Красилова, 42 |
92 111,53 |
0,00 |
92 111,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.1.3.2 |
Реконструкция сети водоснабжения от ул. Красилова, 42 до ул. Варшавская, 5, диаметром 315 мм, протяженностью 0,9 км |
Сети водоснабжения от ул. Красилова, 42 до ул. Варшавская, 5 |
65 418,61 |
0,00 |
65 418,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.3 |
Реконструкция сети водоснабжения от ул. Варшавская, 5 до ул. Граневая в районе д. 77 и от ул. Красилова, 42 по пер. Рельсовый до д. 5а диаметром 250 мм, протяженностью 1,2 км |
Сети водоснабжения от ул. Варшавская, 5 до ул. Граневая в районе д. 77 и от ул. Красилова, 42 по пер. Рельсовый до д. 5а |
64572,58 |
0,00 |
64 572,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4 |
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
6772,52 |
0,00 |
6772,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1 |
Строительство новых сетей водоснабжения |
6772,52 |
0,00 |
6772,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1.1 |
Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,02 км по ул. Свердлова, 28 |
Сети водоснабжения по ул. Свердлова, 28 |
2158,16 |
0,00 |
2 158,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.2 |
Строительство перемычки диаметром 225 мм, протяженностью 0,024 км по ул. Тольятти, 52 |
Сети водоснабжения по ул. Тольятти, 52 |
2455,90 |
0,00 |
2 455,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.3 |
Строительство перемычки диаметром 160 мм, протяженностью 0,03 км в районе д. 1 по ул. Депутатская |
Сети водоснабжения по ул. Депутатская |
2158,47 |
0,00 |
2 158,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
218731,47 |
0,00 |
218731,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.1 |
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
191911,25 |
0,00 |
191911,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.1.1 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,174 км от ул. Павловского, 14 до ул. Павловского, 4 |
Сети водоснабжения от ул. Павловского, 14 до ул. Павловского, 4 |
27243,50 |
0,00 |
27 243,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.2 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,122 км от Павловского, 4 до пр. Кузнецкстроевский, 44 |
Сети водоснабжения от Павловского, 4 до пр. Кузнецкстроевский, 44 |
31759,72 |
0,00 |
31 759,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.3.1.3 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,098 км от пр. Кузнецкстроевский, 44 до пр. Кузнецкстроевский, 11 |
Сети водоснабжения от пр. Кузнецкстроевский, 44 до пр. Кузнецкстроевский, 11 |
21242,43 |
0,00 |
21 242,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.4 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 500 мм, протяженностью 0,140 км по ул. Орджоникидзе, 35 |
Сети водоснабжения по ул. Орджоникидзе, 35 |
39149,06 |
0,00 |
39 149,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.5 |
Реконструкция сети водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,745 км от ул. Райсоветская, 52 до пр. Флеровского, 32 |
Сети водоснабжения от ул. Райсоветская, 52 до пр. Флеровского, 32 |
32533,05 |
0,00 |
32 533,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.6 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм, протяженностью 0,370 км от ВНС по ул. Щорса, 19 |
Сети водоснабжения от ВНС по ул. Щорса, 19 |
39983,50 |
0,00 |
39 983,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
26820,22 |
0,00 |
26820,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.2.1 |
Замена насосной установки на ВНС-406 (ул. Жуковского, 23) |
ВНС-406 по ул. Жуковского, 23 |
10428,93 |
0,00 |
10 428,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.2 |
Размещение повысительной установки в здании ВНС-408 и строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 275 км, диаметром 110 мм, протяженностью 0,016 км от ВНС по ул. Щорса, 19 до ул. Лермонтова, 12д |
ВНС по ул. Щорса, 19 |
16391,29 |
0,00 |
16 391,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
30371,1 |
24344,89 |
6026,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.4.1 |
Монтаж мембранной электролизной установки производительностью 5 кг по активному хлору в сутки на РЧВ 2000 (ул. Горьковская, 62а) |
РЧВ 2000 по ул. Горьковская, 62а |
6026,24 |
0,00 |
6 026,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.2 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводах диаметром 400 мм (два водовода, подача воды в РЧВ) и диаметром 500 мм (два водовода, отвод воды из РЧВ) вблизи распределительного узла N 17 |
Сети водоснабжения вблизи распределительного узла N 17 |
9561,80 |
9 561,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.3 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 700 мм вблизи ВНС-751 (пр. Мира, 17) |
ВНС-751 по пр. Мира, 17 |
3860,69 |
3 860,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.4 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм (два водовода) и диаметром 700 мм вблизи д. 79 по ул. Косыгина |
Сети водоснабжения вблизи д. 79 по ул. Косыгина |
8283,31 |
8 283,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.5 |
Монтаж системы измерения расхода воды с организацией передачи данных на водоводе диаметром 400 мм по ул. Монтажная |
Сети водоснабжения по ул. Монтажная |
2639,10 |
2 639,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |
8656,59 |
0,00 |
8656,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.5.1 |
Демонтаж здания ВНС-501 (ул. Пржевальского, 6а) |
ВНС-501 по ул. Пржевальского, 6а |
3654,19 |
0,00 |
3 654,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Демонтаж здания ВНС-502 (ул. Радищева, 2б) |
ВНС-502 по ул. Радищева, 2б |
3379,48 |
0,00 |
3 379,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.3 |
Демонтаж здания ВНС-503 (ул. Тульская, 23а) |
ВНС-503 по ул. Тульская, 23а |
1622,92 |
0,00 |
1 622,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.6 |
Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
39163,1 |
5098,28 |
34064,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.6.1 |
Монтаж ограждения территории ВНС-304 (ул. Шункова, 25а) |
ВНС-304 по ул. Шункова, 25а |
240,73 |
0,00 |
240,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6.2 |
Замена хлораторов ESCO на Драгунском водозаборе |
Драгунский водозабор |
2763,66 |
2 763,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6.3 |
Замена хлораторов ESCO на Левобережном водозаборе |
Левобережный водозабор |
2334,63 |
2 334,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6.4 |
Устройство системы видеонаблюдения в помещении склада хлора Драгунского водозабора |
Драгунский водозабор |
1038,45 |
0,00 |
1 038,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6.5 |
Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 0,780 км от ул. Днестровская, 24 до ул. Ладожская, 100 |
Сети водоснабжения от ул. Днестровская, 24 до ул. Ладожская, 100 |
32785,64 |
0,00 |
32 785,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
итого в сфере водоснабжения. |
525797,55 |
29443,18 |
496354,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Описание и место расположения объекта |
Объем финансирования |
Потребность в финансировании по годам |
Срок реализации, год |
Год ввода в эксплуатацию |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |
1216619,41 |
51420,23 |
234513,27 |
195488,84 |
229126,74 |
242943,60 |
263126,74 |
2024-2029 |
- |
|
|
1.1 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.1 |
Строительство новых сетей водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.2 |
Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.3 |
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.1.4 |
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.2 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.2.1 |
Строительство новых сетей водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.2.2 |
Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1.3 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
169249,84 |
5613,33 |
74457,56 |
85362,10 |
0,00 |
3816,86 |
0,00 |
2024-2028 |
- |
|
|
1.3.1 |
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |
5613,33 |
5613,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
- |
|
|
1.3.1.1 |
Реконструкция сетей самотечной канализации диаметром 160 мм, протяженностью 0,095 км по ул. Народная, 27а |
Сети водоотведения по ул. Народная, 27а |
5613,33 |
5613,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
2024 |
|
1.3.2 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |
163636,51 |
0,00 |
74457,56 |
85362,10 |
0,00 |
3816,86 |
0,00 |
2025-2028 |
- |
|
|
1.3.2.1 |
Замена насосного агрегата на КНС-313 (ул. Набережная, 2) |
КНС-313 по ул. Набережная, 2 |
8018,02 |
0,00 |
8018,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
2025 |
|
1.3.2.2 |
Замена насосного агрегата на КНС-124А (пр-т Н.С. Ермакова, 4А) |
КНС-124А по пр-т Н.С. Ермакова, 4А |
3816,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3816,86 |
0,00 |
2028 |
2028 |
|
1.3.2.3 |
ЦОСК. Реконструкция технологической линии механического обезвоживания осадка. Замена фильтр-прессов |
Линия механического обезвоживания осадка |
151801,64 |
0,00 |
66439,54 |
85362,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025-2026 |
2026 |
|
1.4 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
1047369,57 |
11806,90 |
294150,12 |
267672,76 |
321159,66 |
150908,72 |
1671,41 |
2024-2029 |
- |
|
|
1.4.1 |
Реконструкция аэротенков для перехода на технологию нитри-денитрификации для удаления биогенных элементов |
- |
1007440,60 |
11806,90 |
254221,15 |
267672,76 |
321159,66 |
150908,72 |
1671,41 |
2024-2029 |
2029 |
|
1.4.2 |
Проектирование блока доочистных сточных вод |
- |
39928,97 |
0,00 |
39928,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
2025 |
|
1.5 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.6 |
Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2 |
итого в сфере водоотведения, в т.ч. |
1 216 619,41 |
17 420,23 |
368 607,68 |
353 034,86 |
321 159,66 |
154 725,58 |
1 671,41 |
2024-2029 |
- |
|
|
2.1 |
Амортизация |
11 834,88 |
0,00 |
8 018,02 |
0,00 |
0,00 |
3 816,86 |
0,00 |
2025-2028 |
- |
|
|
2.2 |
Прибыль, направленная на инвестиции |
1 164 855,56 |
17 420,23 |
320 660,69 |
353 034,86 |
321 159,66 |
150 908,72 |
1 671,41 |
2024-2029 |
- |
|
|
2.3 |
Средства, полученные за счет платы за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.4 |
Экономия расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.5 |
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.6 |
Иные собственные средства |
39 928,97 |
0,00 |
39 928,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2024-2027 |
- |
|
|
2.7 |
Привлеченные средства на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.8 |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
|
2.9 |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
|
Источники финансирования
инвестиционной программы в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Описание и место расположения объекта |
Объем финансирования |
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |
|||||||||
|
Амортизация |
Прибыль, направленная на инвестиции |
Средства, полученные за счет платы за подключение |
Экономия расходов |
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
Иные собственные средства |
Привлеченные средства на возвратной основе |
Бюджетные средства |
Прочие источники финансирования |
|||||
|
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |
1216619,41 |
11834,87 |
1164855,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39928,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.1 |
Строительство новых сетей водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.2 |
Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3 |
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.4 |
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.2 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1 |
Строительство новых сетей водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.2 |
Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
169249,84 |
11834,87 |
157414,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.1 |
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |
5613,33 |
0,00 |
5613,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.1.1 |
Реконструкция сетей самотечной канализации диаметром 160 мм, протяженностью 0,095 км по ул. Народная, 27а |
Сети водоотведения по ул. Народная, 27а |
5613,33 |
0,00 |
5 613,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |
163636,51 |
11834,87 |
151801,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.2.1 |
Замена насосного агрегата на КНС-313 (ул. Набережная, 2) |
КНС-313 по ул. Набережная, 2 |
8018,02 |
8 018,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.2 |
Замена насосного агрегата на КНС-124А (пр-т Н.С. Ермакова, 4А) |
КНС-124А по пр-т Н.С. Ермакова, 4А |
3816,86 |
3 816,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.3 |
ЦОСК. Реконструкция технологической линии механического обезвоживания осадка. Замена фильтр-прессов |
Линия механического обезвоживания осадка |
151801,64 |
0,00 |
151 801,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.4 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
1047369,57 |
0,00 |
1007440,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39928,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.4.1 |
Реконструкция аэротенков для перехода на технологию нитриденитрификации для удаления биогенных элементов |
- |
1007440,60 |
0,00 |
1 007 440,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.2 |
проектирование блока доочистки сточных вод |
- |
39928,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 928,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.6 |
Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
итого в сфере водоотведения, в т.ч. |
1 216 619,41 |
11 834,87 |
1 164 855,57 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 928,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Водоснабжения |
||
|
1.1 |
Водоснабжение на 01.01.2024 г, тыс. руб. |
% |
65,8 |
|
1.2 |
Водоснабжение на 01.01.2025 г, тыс. руб. |
% |
66,5 |
|
1.3 |
Водоснабжение на 01.01.2026 г, тыс. руб. |
% |
67,2 |
|
1.4 |
Водоснабжение на 01.01.2027 г, тыс. руб. |
% |
67,9 |
|
1.5 |
Водоснабжение на 01.01.2028 г, тыс. руб. |
% |
68,7 |
|
1.6 |
Водоснабжение на 01.01.2029 г, тыс. руб. |
% |
69,4 |
|
2 |
Водоотведение |
||
|
2.1 |
Водоотведение на 01.01.2024 г, тыс. руб. |
% |
62,6 |
|
2.2 |
Водоотведение на 01.01.2025 г, тыс. руб. |
% |
63,3 |
|
2.3 |
Водоотведение на 01.01.2026 г, тыс. руб. |
% |
63,6 |
|
2.4 |
Водоотведение на 01.01.2027 г, тыс. руб. |
% |
63,9 |
|
2.5 |
Водоотведение на 01.01.2028 г, тыс. руб. |
% |
64,3 |
|
2.6 |
Водоотведение на 01.01.2029 г, тыс. руб. |
% |
64,8 |
Предварительный расчет
тарифа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2024-2029 годы
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
1. Холодное водоснабжение | ||||||||
|
1.1 |
Объем реализации |
тыс. м |
25 715,65 |
25 715,65 |
25 715,65 |
25 715,65 |
25 715,65 |
25 715,65 |
|
1.2 |
Объем необходимой валовой выручки |
тыс. руб. |
132 1270,35 |
1 402 017,51 |
1 433 133,46 |
1 476 592,91 |
1 481 736,04 |
1 533 810,24 |
|
1.3 |
Мероприятия инвестиционной программы |
тыс. руб. |
112 607,61 |
92 111,53 |
88 582,43 |
91 816,08 |
63 431,07 |
72 150,54 |
|
1.4 |
Тариф |
руб./м |
51,38 |
54,52 |
55,73 |
57,42 |
57,62 |
59,64 |
|
2. Водоотведение | ||||||||
|
2.1 |
Объем реализации |
м |
38 484,75 |
38 484,75 |
38 484,75 |
38 484,75 |
38 484,75 |
38 484,75 |
|
2.2 |
Объем необходимой валовой выручки |
тыс. руб. |
823 381,16 |
968 468,66 |
1 152 618,18 |
1 371 596,39 |
1 632 138,12 |
1 885 367,75 |
|
2.3 |
Мероприятия инвестиционной программы |
тыс. руб. |
17 420,23 |
399 928,97 |
353 034,86 |
321 159,66 |
150 908,72 |
1 671,41 |
|
2.4 |
Тариф |
руб./м |
21,39 |
25,17 |
29,95 |
35,64 |
42,41 |
48,99 |
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения |
Стоимость, млн. руб. |
Ответственный исполнитель |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19 декабря 2023 г. N 681 "Об утверждении инвестиционной программы... |