Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.12.2023 N 1121

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67520	1,40566	94910,10
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67520	1,40566	94910,10
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	7123135	0,1790807	1275615,95
			2016 год	602851	0,1421873	85717,78
			2017 год	626584	0,1655249	103715,24
			2018 год	768400	0,1465177	112584,20
			2019 год	768400	0,1467365	112752,30
			2020 год	490000	0,2584839	126657,13
			2021 год	751000	0,1767406	132732,20
			2022 год	768400	0,1915357	147176,00
			2023 год	782500	0,1938708	151703,90
			2024 год	782500	0,1933401	151288,60
			2025 год	782500	0,1933401	151288,60
2.	Мероприятие 1.2.	количество посетителей музея, чел.	всего	1332100	0,22403	298426,12
	Организация музейного обслуживания населения		2015 год	60200	0,31435	18924,05
			2016 год	111900	0,17727	19837,05
			2017 год	111900	0,20469	22904,72
			2018 год	126600	0,19410	24572,80
			2019 год	146300	0,15564	22769,60
			2020 год	90000	0,27310	24579,30
			2021 год	100000	0,30145	30144,70
			2022 год	146300	0,22388	32753,60
			2023 год	146300	0,27025	39536,90
			2024 год	146300	0,21327	31201,70
			2025 год	146300	0,21327	31201,70
3.	Мероприятие 1.3.	количество обучающихся, чел.	всего	73365	37,41685	2745087,24
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2015 год	9000	20,03796	180341,60
			2016 год	6150	29,48370	181324,74
			2017 год	6630	29,82210	197720,50
			2018 год	6630	33,34655	221087,60
			2019 год	6630	34,41910	228198,60
			2020 год	5836	42,13194	245882,00
			2021 год	5969	42,61791	254386,30
			2022 год	6630	42,93748	284675,50
			2023 год	6630	48,51240	321637,20
			2024 год	6630	47,49873	314916,60
			2025 год	6630	47,49873	314916,60
4.	Мероприятие 1.4.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	4193308	0,51061	2141129,07
	Организация предоставления культурно-досуговых услуг		2015 год	239992	0,53886	129321,40
			2016 год	269403	0,47756	128655,37
			2017 год	288261	0,52632	151718,60
			2018 год	309015	0,56582	174847,60
			2019 год	330846	0,54477	180235,50
			2020 год	353791	0,53038	187644,80
			2021 год	256000	0,82143	210285,00
			2022 год	600000	0,35865	215190,20
			2023 год	346000	0,74786	258757,90
			2024 год	600000	0,42039	252236,40
			2025 год	600000	0,42039	252236,40
5	Мероприятие 1.5.	количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.	всего	-		45550,80
	Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"		2019 год	1	5000,0	5000,00
			2020 год	1	5260,0	5260,00
			2021 год	1	6000,0	6000,00
			2022 год	1	6000,0	6000,00
			2023 год	1	11290,8	11290,80
			2024 год	1	6000,0	6000,00
			2025 год	1	6000,0	6000,00