Приложение. Производственная программа муниципального унитарного предприятия Исламей "Водсервис" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Исламей Баксанского муниципального района

Приложение
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2023 г. N 220/2

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Исламей "Водсервис" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Исламей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП Исламей "Водсервис", КБР, Баксанский район, с. Исламей, ул. Эльбрусская, 131
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1500,20	1500,20	1500,20	1500,20	1500,20
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1500,20	1500,20	1500,20	1500,20	1500,20
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	371,15	371,15	371,15	371,15	371,15
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1129,05	1129,05	1129,05	1129,05	1129,05
6.1	- населению	тыс. куб. м	1098,34	1098,34	1098,34	1098,34	1098,34
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	19775,50	21938,88	22883,59	23877,86	24922,14
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		19775,50	21938,88	22883,59	23877,86	24922,14

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>	кВт ч/куб. м	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	1116,64
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	10177,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	2128,90
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.