Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2023 г. N 231/2

"Приложение N 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2021 г. N 265/2

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Терский водоканал" Терского муниципального района в сфере водоотведения на территории городского поселения Терек Терского муниципального района с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Терский водоканал" Терского муниципального района, КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 64
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	о 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2022 год	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт:		383,2	402,2	426,0
1.1.	Замена насоса СН 250-200-314/6 насосная 1	с 01.01.2022 по 31.12.2022	167,9	-	-
1.2.	Замена кап. Труб д 150 мм по ул. Бр. Аксоровых 280 м	с 01.01.2022 по 31.12.2022	215,3	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		274,8	288,4	305,5
2.1.	Замена задвижек д 250 мм 3 шт. Замена задвижек д 250 мм 3 шт.	с 01.01.2022 по 31.12.2022	111,6	-	-
2.2.	Замена задвижек д 300 мм 4 шт. Замена задвижек д 300 мм 4 шт.	с 01.01.2022 по 31.12.2022	123,2	-	-
	Установка станции защиты Установка станции защиты	с 01.01.2022 по 31.12.2022	40,0	-	-
	Итого:		658,0	690,5	731,5

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1145,50	1145,50	1145,50
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1145,50	1145,50	1145,50
2.1.	- населению	тыс. куб. м	790,48	790,48	790,48
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	146,40	146,40	146,40
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	208,62	208,62	208,62

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Объем финансовых потребностей,
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	12229,0	13107,5	13383,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	383,2	402,2	426,0
3	Затрата на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	274,8	288,4	305,5
	Итого:		12887,0	13798,1	14114,5

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановые показатели
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0.00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>	кВт*ч/куб. м	0,43	0,43	0,43

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановое значение на 2022 год	Плановое значение на 2023 год	Плановое значение на 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения К предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,43	0,43	0,43
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем (реализация)	тыс. куб. м	1145,50
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	7843,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,00
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.".