Приложение

Приложение
к постановлению
администрации городского -
округа город Волжский

Приложение
к муниципальной программе
"Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
городского округа - город Волжский
Волгоградской области услугами
культуры" на 2021 - 2023 годы

Ресурсное обеспечение
Программы на 2021 - 2023 годы

N п/п	Цель, задача, наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
						Наименование показателя	Ед. измерения	2021	2022	2023
		2021	2022	2023	Всего
1.	Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1.	Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1.1.1.	Организация предоставления дополнительного образования детей	95 033 415,00	111 585 631,00	104241 645,02	310 860 691,02	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	1 947	1 806	1 820	МБУДО: ДМШ N 1-3, ХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония"
	бюджет городского округа (0703.МК001)	95 033 415,00	111 585 631,00	104 241 645,02	310 860 691,02
1.1.2.	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	0,00	6 197 144,22	0,00	6 197 144,22	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.		1		МБУДО ДМШ N 1
	бюджет городского округа (0703.МК0А1)	0,00	688 502,72	0,00	688 502,72
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0703.МК0А1)	0,00	440 691,50	0,00	440 691,50
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)) (0703.МК0А1)	0,00	5 067 950,00	0,00	5 067950,00
1.2.	Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.1.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан	21 604 155,00	35 786 631,00	45 129 509,01	102 520295,01	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий Количество клубных формирований	тыс. чел. шт.	59,5 46	60,2 44	60,2 44	МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.MK003,2022 - 2023 годы - 0801. МК002)	21 604 155,00	35 786 631,00	45 129 509,01	102 520 295,01
1.2.2.	Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов	56 328 770,44	37 055 474,06	79 928 975.77	173 313 220,27	Площадь благоустраиваемой территории Количество действующих фонтанов	га шт.	103,3 16	101,1	101,1	МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК004, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	56 328 770,44	37 055 474,06	79 928 975,77	173 313 220,27
1.2.3.	Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	37463 994,00	38 804 746,00	37 055 960,00	113 324 700,00	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	22,9	30,0	31,1	МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК007, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	37 463 994,00	38 804 746,00	37 055 960,00	113 324 700,00
1.2.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")*	4 412 622,58	14 460 442,59	18 880 395,44	37 753 460,61	Создание спектаклей	шт.	1	3	4	МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ"
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.МК011, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	220 631,13	442000,00	944 019,77	1 606 650,90
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801.МК011, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	0,00	295 812,78	0,00	295 812,78
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) ((2021 год - 0801.МК011, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	586 878,80	1 682 213,55	2 152 365,08	4 421 457,43
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.МК0П, 2022 - 2023 годы - 0801.МК002)	3 605 112,65	12 336 229,04	15 784 010,59	31 725 352,28
1.3.	Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
1.3.1.	Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)	9 173 667,17	12 787 058,00	11 479 062,00	33 439 787,17	Количество проведенных выставок	ед.	46,0	44,0	38,0	МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК005, 2022 - 2023 годы - 0801.МК003)	9 173 667,17	12 787 058,00	11 479 062,00	33 439 787,17
1.3.2.	Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области ("Развитие культуры в Волгоградской области")**	' 270 000,00	2 945 700,00	0,00	3 215 700,00	Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры Количество объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре -341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация	ед.		I 1		МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801.МК003)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801.МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801.МК003)	0,00	249 528,00	0,00	249 528,00
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801.МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801.МК003)	0,00	2 875 700,00	0,00	2 875 700,00
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801.МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801.МК003)	270 000,00	0,00	0,00	270000,00
1.3.3.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"), в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п.))	0,00	0,00	4 164 931,28	4 164 931,28	Количество технически оснащенных муниципальных музеев (филиалов)	ед.			1	МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс" филиал (Волжский историко-краеведческий музей)
	бюджет городского округа (0801.МК0А1)	0,00	0,00	83 298,63	83 298,63
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0801.МК0А1)	0,00	0,00	4 081 632,65	4 081 632,65
1.4.	Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
1.4.1.	Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных	21 937 899,01	24 397 103,00	27 831 698,00	74 166 700,01	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	32,6	32,6	МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
						Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. обр.	100	100,0	100,0
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК006, 2022 - 2023 годы - 0801.МК004)	21 937 899,01	24 397 103,00	27 831 698,00	74 166 700,01	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.			3 306
1.4.2.	Создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки, комплектование книжных фондов библиотек в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	14451 550,00	8 290 050,00	0,00	22 741 600,00	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.		3 150		МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (0801.МК0А1)	4 451 550,00	8 290 050,00	0,00	12 741 600,00	Количество объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки	шт.	1
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0801.МК0А1)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Количество зданий библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек	шт.	1
	федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0801.МК0А1)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000000,00
1.5.	Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства
1.5.1.	Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства	9 870 614,87	5 941 396,28	0,00	15 812011,15	Количество распорядительных документов	ед.	650	500	0	Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, аппарат комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0804.МК009, 2022 - 2023 годы - 0804.МК005)	9 807 914,87	5 941 396,28	0,00	15 749 311,15	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий на содержание аппарата	%	не менее 90	не менее 90	0
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
1.5.2.	Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	1 230 394,00	I 668 618,00	867 158,00	3 766 170,00	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский	шт.	8	8	8	МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоград гидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МАУ "Молодежный театр "ВДТ"
	бюджет городского округа (2021 год - 0801.МК010, 2022 - 2023 годы - 0801.МК005)	1 230 394,00	1 668 618,00	867 158,00	3 766 170,00
1.5.3.	Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКиС	29 724 746,00	35 227 542,00	34 802 499,16	-99 754 787,16	Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	ед.	14	14	14	МУ "ЦРО"
	бюджет городского округа (2021 год - 0804.МК013, 2022 - 2023 годы - 0804.МК005)	29 724 746,00	35 227 542,00	34 802 499,16	99 754 787,16
	Всего по программе, в том числе	306 501 828,07	335 692 876,93	364 381 833,68	1 006 576 538,68
	- в соответствии с решением о бюджете	296 231 828,07	335 147 536,15	364 381 833,68	995 761 197,90
	- справочно	10 270 000,00	545 340,78	0,00	10 815 340,78
	в том числе:
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете)	286 977 136,62	312 744 752,06	342 363 825,36	942 085 714,04
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно)	0,00	545 340,78	0,00	545 340,78
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	649 578,80	4 998 605,05	6 233 997,73	11 882 181,58
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	8 605 112,65	17 404 179,04	15 784 010,59	41 793 302,28
	федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

_____________________________

* Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 13.07.2022 года 402 за счет средств местного бюджета на общую сумму 295 812,78 рублей.

** Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 28.04,2022 года N 287 за счет средств местного бюджета на общую сумму 249 528,00 рублей.