Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 сентября 2023 г. N 697-р Об утверждении отраслевой программы "Развитие машиностроения Красноярского края на 2024 - 2026 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Отраслевая программа "Развитие машиностроения Красноярского края на 2024 - 2026 годы"
- Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности
Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности
Приложение N 4
к отраслевой программе "Развитие
машиностроения Красноярского края
на 2024 - 2026 годы"
Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности
|
N п/п |
Показатели развития |
Единица измерения |
Источник информации |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель программы - создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края |
|||||||
|
1 |
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" (28) |
|||||||
|
|
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
данные статистики, прогноз на базе планов предприятий |
11918,7 |
13555,1 |
15050,8 |
16894,8 |
18254,3 |
|
|
Индекс производства |
% |
143,7 |
102,0 |
103,0 |
105,5 |
103,0 |
|
|
|
Объем выпуска основных видов продукции: |
|||||||
|
|
оборудование для кондиционирования воздуха |
тыс. штук |
данные статистики, прогноз на базе планов предприятий |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
шкафы холодильные |
тыс. штук |
255,1 |
250,0 |
255,0 |
260,0 |
270,0 |
|
|
|
витрины холодильные |
тыс. штук |
30,3 |
35,0 |
35,2 |
35,4 |
35,6 |
|
|
|
машины для сортировки, грохочения, промывки грунта, камня и прочих минеральных веществ |
шт. |
102,0 |
110,0 |
115,0 |
125,0 |
130,0 |
|
|
|
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
11587,2 |
13237,4 |
14727,8 |
16566,6 |
17920,8 |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
331,5 |
317,7 |
323,0 |
328,2 |
333,5 |
|
|
|
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
301,2 |
302,6 |
307,6 |
312,6 |
317,6 |
|
|
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
2440,0 |
2460,0 |
2500,0 |
2520,0 |
2535,0 |
|
|
|
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств |
млн руб. |
1 212,0 |
2 446,4 |
2 649,1 |
2 705,6 |
2 769,8 |
|
|
|
Объем инвестиций |
млн руб. |
195 |
250 |
270 |
285 |
310 |
|
|
|
из них: СМР (строительно-монтажные работы) |
млн руб. |
60 |
75 |
81 |
86 |
93 |
|
|
|
Фонд начисленной заработной платы |
млн руб. |
2597 |
2728 |
2870 |
3018 |
3180 |
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
76508 |
80333 |
84350 |
88567 |
92996 |
|
|
|
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
2829 |
2830 |
2835 |
2840 |
2850 |
|
|
2 |
"Ремонт и монтаж машин и оборудования" (33) |
|||||||
|
|
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
данные статистики, прогноз на базе планов предприятий |
75570,9 |
85104,2 |
91742,3 |
98589,9 |
103938,0 |
|
|
Индекс производства |
% |
104,3 |
101,0 |
100,0 |
101,0 |
100,5 |
|
|
|
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
||||||
|
|
ремонт и монтаж машин и оборудования |
млн руб. |
24400,0 |
24590,0 |
24590,0 |
24800,0 |
24950,0 |
|
|
|
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
81218,5 |
78004,0 |
78953,4 |
85240,0 |
90150,0 |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
-5 647,6 |
7 100,2 |
12 788,9 |
13 349,9 |
13 788,0 |
|
|
|
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
-5 378,6 |
6 762,1 |
12 179,9 |
12 714,2 |
13 131,4 |
|
|
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
83 680,0 |
84 000,0 |
84 200,0 |
84 300,0 |
84 500,0 |
|
|
|
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств |
млн руб. |
44 427,0 |
42 934,7 |
43 727,9 |
44 551,5 |
45 473,9 |
|
|
|
Объем инвестиций |
млн руб. |
4 164,0 |
4 200 |
4 300 |
4 500 |
4 500 |
|
|
|
из них: СМР (строительно-монтажные работы) |
млн руб. |
1249 |
1260 |
1290 |
1350 |
1350 |
|
|
|
Фонд начисленной заработной платы |
млн руб. |
28528 |
30109 |
31697 |
33369 |
35128 |
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
124460 |
130683 |
137218 |
144078 |
151282 |
|
|
|
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
19101 |
19200 |
19250 |
19300 |
19350 |
|
|
3 |
"Производство прочих транспортных средств и оборудования" (30) |
|||||||
|
|
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
данные статистики, прогноз на базе планов предприятий |
16306,0 |
18272,1 |
19992,7 |
21485,0 |
22537,8 |
|
|
Индекс производства |
% |
104,8 |
100,5 |
101,5 |
101,0 |
100,0 |
|
|
|
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
|
|
|
|
||
|
|
производство запасных частей для горнодобывающей техники (литые изделия из стали) |
тн |
700 |
705 |
710 |
715 |
720 |
|
|
|
ремонт вагонов ЭПС |
ед. |
85 |
90 |
95 |
100 |
110 |
|
|
|
ремонт электрических машин |
ед. |
850 |
900 |
1000 |
1200 |
1500 |
|
|
|
ремонт пассажирских вагонов |
ед. |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
ремонт колесных пар |
ед. |
384 |
390,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
суда прогулочные и спортивные |
ед. |
32203 |
32000 |
32500 |
33000 |
33000 |
|
|
|
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
17551,7 |
17399,7 |
19115,5 |
20374,8 |
15 478,4 |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
-1 245,7 |
872,4 |
877,2 |
1 110,2 |
7 059,4 |
|
|
|
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
-1 186,3 |
830,9 |
835,4 |
1 057,3 |
6 723,2 |
|
|
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
17 800,0 |
18 510,0 |
18 700,0 |
19 200,0 |
19 900,0 |
|
|
|
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств |
млн руб. |
16 000,0 |
18 380,8 |
20 751,8 |
23 058,1 |
25 265,2 |
|
|
|
Объем инвестиций |
млн руб. |
4 624,0 |
4 700 |
4 777 |
4 800 |
5 000 |
|
|
|
из них: СМР (строительно-монтажные работы) |
млн руб. |
1 400 |
1 410 |
1 433 |
1 440 |
1 500 |
|
|
|
Фонд начисленной заработной платы |
млн руб. |
8651 |
9768 |
10264 |
10786 |
11330 |
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
61186 |
64246 |
67458 |
70831 |
74372 |
|
|
|
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
11782 |
12670 |
12680 |
12690 |
12695 |
|
|
4 |
"Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" (29) |
|||||||
|
|
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
данные статистики, прогноз на базе планов предприятий |
8724,3 |
8754,8 |
9720,8 |
10549,8 |
11177,4 |
|
|
Индекс производства |
% |
101,5 |
90,0 |
103,0 |
102,0 |
101,0 |
|
|
|
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
|
|
|
|
||
|
|
производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, в том числе: |
млн руб. |
8433 |
8000 |
8300 |
8450 |
8500 |
|
|
|
литые алюминиевые диски колес |
тыс. штук |
1000 |
900,0 |
930,0 |
950,0 |
960,0 |
|
|
|
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
7 844,3 |
8 361,8 |
9 307,2 |
10 132,2 |
10 755,0 |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
880,0 |
393,0 |
413,6 |
417,6 |
422,4 |
|
|
|
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
838,0 |
374,3 |
393,9 |
397,7 |
402,3 |
|
|
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
1047,1 |
2560,0 |
2600,0 |
3100,0 |
3500,0 |
|
|
|
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств |
млн руб. |
950,3 |
1 500,0 |
1 880,0 |
2 276,0 |
2 659,2 |
|
|
|
Объем инвестиций |
млн руб. |
640,3 |
650 |
700 |
710 |
710 |
|
|
|
из них: СМР (строительно-монтажные работы) |
млн руб. |
192 |
195 |
210 |
213 |
213 |
|
|
|
Фонд начисленной заработной платы |
млн руб. |
1577 |
1661 |
1749 |
1836 |
1928 |
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
71 634 |
75215 |
78976 |
82925 |
87071 |
|
|
|
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
1834 |
1840 |
1845 |
1845 |
1 845 |
|
|
5 |
"Производство электрического оборудования" (27) |
|||||||
|
|
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
данные статистики, прогноз на базе планов предприятий |
12306,7 |
13173,1 |
14342,6 |
15413,1 |
16330,0 |
|
|
Индекс производства |
% |
93,9 |
96,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
|
|
|
Объем выпуска основных видов продукции: |
млн руб. |
|
|
||||
|
|
холодильники и бытовые морозильники |
тыс. штук |
550,0 |
560,0 |
565,0 |
570,0 |
575,0 |
|
|
|
оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования (витрины) |
тыс. штук |
20,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
|
|
|
устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью более 1 кВ (высоковольтная) |
млн руб. |
109,2 |
107,0 |
109,0 |
110,0 |
111,0 |
|
|
|
устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью не более 1 кВ (низковольтная) |
млн руб. |
475,4 |
490,0 |
495,0 |
500,0 |
505,0 |
|
|
|
светильники и устройства осветительные |
тыс. штук |
171,1 |
150,0 |
152,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
11506,7 |
12331,1 |
13479,6 |
14518,6 |
15414,5 |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
800,0 |
842,0 |
863,0 |
894,5 |
915,5 |
|
|
|
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
761,9 |
801,9 |
821,9 |
851,9 |
871,9 |
|
|
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
1500,0 |
1510,0 |
1530,0 |
1540,0 |
1550,0 |
|
|
|
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств |
млн руб. |
330,0 |
391,9 |
345,8 |
330,0 |
341,2 |
|
|
|
Объем инвестиций |
млн руб. |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
|
из них: СМР (строительно-монтажные работы) |
млн руб. |
26 |
27 |
29 |
29 |
29 |
|
|
|
Фонд начисленной заработной платы |
млн руб. |
1211 |
1331 |
1400 |
1474 |
1553 |
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
39421 |
41392 |
43462 |
45635 |
47917 |
|
|
|
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
2560 |
2680 |
2685 |
2691 |
2700 |
|