Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 28.12.2023 N 1228-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	В том числе по источникам в тыс. руб.							Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями в тыс. руб.
								местные бюджеты	средства МБ за счет увеличения численности	средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	средства МБ в 2020 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	средства от приносящей доход деятельности
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2022
ЗАТО Северск	127,4	39884,5	93,5	93,5	93,5	93,5	60975,5	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-110,2	732,6	17972,3	23399,9
МБУДО "ДХШ"	21,0	36748,0	86,1	86,1	86,1	86,1	9260,5	4413,4	-	-	-	1595,8	-299,0	520,7	3029,6	3944,5
МАУДО ДШИ	93,4	40488,4	94,9	94,9	94,9	94,9	45379,4	21621,8	0,0	659,3	357,4	9284,7	-189,4	191,2	13454,5	17517,7
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	40612,8	95,2	95,2	95,2	95,2	6335,6	2944,7	307,1	- 87,9	-	1284,6	378,2	20,7	1488,2	1937,7
Всего по категории 1 с учетом отчисле