Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 28.12.2023 N 1228-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	В том числе по источникам в тыс. руб.							Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями в тыс. руб.
								местные бюджеты	средства МБ за счет увеличения численности	средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	средства МБ в 2020 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	средства от приносящей доход деятельности
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2022
ЗАТО Северск	127,4	39884,5	93,5	93,5	93,5	93,5	60975,5	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-110,2	732,6	17972,3	23399,9
МБУДО "ДХШ"	21,0	36748,0	86,1	86,1	86,1	86,1	9260,5	4413,4	-	-	-	1595,8	-299,0	520,7	3029,6	3944,5
МАУДО ДШИ	93,4	40488,4	94,9	94,9	94,9	94,9	45379,4	21621,8	0,0	659,3	357,4	9284,7	-189,4	191,2	13454,5	17517,7
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	40612,8	95,2	95,2	95,2	95,2	6335,6	2944,7	307,1	- 87,9	-	1284,6	378,2	20,7	1488,2	1937,7
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн. руб.	х	х	х	х	х	х	79,4	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	- 0,1	1,0	23,4	х
2023
ЗАТО Северск	127,4	49027.2	83,3	86,2	87,2	96,6	74952,8	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-30,0	652,4	31949,6	41598,4
МБУДО "ДХШ"	21,0	47371,5	76,7	83,0	83,9	93,3	11937,6	4413,4	-	-	-	1595,8	-221,8	443,5	5706,7	7430,1
МАУДО ДШИ	93,4	49601,1	84,6	87,2	88,2	97,7	55592,9	21621,8	0,0	659,3	357,4	9284,7	-186,4	188,2	23668,0	30815,7
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	47578,6	84,8	84,2	85,1	93,7	7422,3	2944,7	307,1	-87,9	-	1284,6	378,2	20,7	2575,0	3352,6
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн. руб.	х	х	х	х	х	х	97,6	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	0,0	0,8	41,6	х