Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Первомайского муниципального округа Тамбовской области от 9 января 2024 г. N 10 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа"
- Приложение. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа
- Приложение. Форма муниципальной программы
Приложение. Форма муниципальной программы
Приложение
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ
Первомайского муниципального округа
Таблица 1
Паспорт
муниципальной программы (подпрограммы)
Первомайского муниципального округа
_____________________________________
|
Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |
|
|
Соисполнители программы (подпрограммы) |
|
|
Подпрограммы программы |
|
|
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) * |
|
|
Цели программы (подпрограммы) |
|
|
Задачи программы (подпрограммы) |
|
|
Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации |
|
|
Сроки реализации программы (подпрограммы) |
|
|
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) ** |
|
------------------------------
*Указывается при наличии утвержденных: ведомственной целевой программы (программ) района, паспорта (паспортов) регионального проекта (проектов)
**Указываются общие объемы финансирования программы (подпрограммы) по годам реализации и в разрезе источников
------------------------------
Таблица 2
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Первомайского муниципального округа, подпрограмм муниципальной
программы Первомайского муниципального округа и их значений
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||||
|
базовый год (отчетный) |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
.... |
..... |
последний год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа Первомайского муниципального округа | |||||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | |||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
*Значение устанавливается при утверждении муниципальной программы (внесении в нее изменений).
------------------------------
Таблица 3
Перечень
мероприятий муниципальной программы
Первомайского муниципального округа
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||
|
наименование |
|
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
1 год |
1 год |
|
|
|
|
|
|
2 год |
|
2 год |
|
|
|
|
|||||
|
3 год |
3 год |
|
|
|
|
|
|
||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
n год |
n год |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы... | |||||||||||
|
|
ВСЕГО по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Первомайского муниципального округа*
|
Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||||
|
наименование ед.изм. |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Основное мероприятие 1.1 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы
------------------------------
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Первомайского
муниципального округа за счет всех источников финансирования
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы Первомайского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
|
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа Первомайского муниципального округа |
|
всего |
1 год |
|
|
|
|
|
2 год |
|
|
|
|
||||
|
3 год |
|
|
|
|
||||
|
... |
|
|
|
|
||||
|
n год |
|
|
|
|
||||
|
ответственный исполнитель муниципальной программы Первомайского муниципального округа |
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Подпрограмма 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Первомайского муниципального округа за период январь - _______ 20___ г.
(нарастающим итогом с начала года)
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия * |
|
|
запланированные |
достигнутые |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||
|
1. |
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы | ||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
------------------------------
* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"
------------------------------
Таблица 7
Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников
финансирования на реализацию муниципальной программы
Первомайского муниципального округа за период январь - _______ 20___ г.
(нарастающим итогом с начала года) (тыс. рублей)
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта |
Направление расходов |
Предусмотрено паспортом Программы на 20_ год |
Предусмотрено бюджетом на 20__ г. |
Кассовые расходы за отчетный период |
Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д. |
||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по источникам: |
Всего |
в том числе по источникам: |
Всего |
в том числе по источникам: |
Всего |
в том числе по источникам: |
|||||||||||||||
|
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюд. |
внебюджетные |
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюд. |
внебюджетные |
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюд. |
внебюджетные |
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюд. |
внебюджетные |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
Подпрограмма 1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 8
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе Первомайского
муниципального округа за 20___ г.*
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||
|
наименование ед.изм. |
план |
факт |
предусмотрено бюджетом на отчетную дату |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 | |||||
|
Основное мероприятие 1.1 | |||||
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
... | |||||
* Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы
------------------------------
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
Первомайского муниципального округа, подпрограмм муниципальной
программы Первомайского муниципального округа
за 20___ г.
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному * |
отчётный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа Первомайского муниципального округа | ||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
------------------------------
*Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.