Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 28.12.2023 N 2652

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				в том числе
				всего	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: "Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы"
Задача N 1 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряженности на рынке труда"
Подпрограмма 1 "Содействие трудоустройству граждан"
Процессная часть
1.1.	Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (I)	Управление экономики Администрации города Когалыма//МКУ "УОДОМС"/МБУ "КСАТ"	всего	13294,28	1085,78	2441,70	2441,70	2441,70	2441,70	2441,70
			бюджет автономного округа	9617,80	449,80	1833,60	1833,60	1833,60	1833,60	1833,60
			бюджет города Когалыма	3676,48	635,98	608,10	608,10	608,10	608,10	608,10
1.1.1.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	Управление экономики Администрации города Когалыма/ МБУ "КСАТ"/ МКУ "УОДОМС"	всего	13294,28	1085,78	2441,70	2441,70	2441,70	2441,70	2441,70
			бюджет автономного округа	9617,80	449,80	1833,60	1833,60	1833,60	1833,60	1833,60
			бюджет города Когалыма	3676,48	635,98	608,10	608,10	608,10	608,10	608,10
		Управление экономики Администрации города Когалыма/ МБУ "КСАТ"	всего	7010,50	0,00	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10
			бюджет автономного округа	7010,50	0,00	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление экономики Администрации города Когалыма/МКУ "УОДОМС"	всего	6283,78	1085,78	1039,60	1039,60	1039,60	1039,60	1039,60
			бюджет автономного округа	2607,30	449,80	431,50	431,50	431,50	431,50	431,50
			бюджет города Когалыма	3676,48	635,98	608,10	608,10	608,10	608,10	608,10
1.2.	Содействие занятости молодежи (II, III)	Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма /МАУ "МКЦ "Феникс"	всего	123868,60	20434,30	20687,90	20686,60	20686,60	20686,60	20686,60
			бюджет автономного округа	45478,10	7478,10	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
			бюджет города Когалыма	78390,50	12956,20	13087,90	13086,60	13086,60	13086,60	13086,60
1.2.1.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс"	всего	91255,15	15025,95	15250,32	15244,72	15244,72	15244,72	15244,72
			бюджет автономного округа	37100,00	6100,00	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00
			бюджет города Когалыма	54155,15	8925,95	9050,32	9044,72	9044,72	9044,72	9044,72
1.2.2.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года	Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма /МАУ "МКЦ "Феникс"	всего	20047,75	3472,25	3312,38	3315,78	3315,78	3315,78	3315,78
			бюджет автономного округа	8378,10	1378,10	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
			бюджет города Когалыма	11669,65	2094,15	1912,38	1915,78	1915,78	1915,78	1915,78
1.2.3.	Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан	Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма /МАУ "МКЦ "Феникс"	всего	12565,70	1936,10	2125,20	2126,10	2126,10	2126,10	2126,10
			бюджет города Когалыма	12565,70	1936,10	2125,20	2126,10	2126,10	2126,10	2126,10
Итого по подпрограмме 1			всего	137162,88	21520,08	23129,60	23128,30	23128,30	23128,30	23128,30
			бюджет автономного округа	55095,90	7927,90	9433,60	9433,60	9433,60	9433,60	9433,60
			бюджет города Когалыма	82066,98	13592,18	13696,00	13694,70	13694,70	13694,70	13694,70
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 1			всего	137162,88	21520,08	23129,60	23128,30	23128,30	23128,30	23128,30
			бюджет автономного округа	55095,90	7927,90	9433,60	9433,60	9433,60	9433,60	9433,60
			бюджет города Когалыма	82066,98	13592,18	13696,00	13694,70	13694,70	13694,70	13694,70
Цель: "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Задача N 2 "Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий"
Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Процессная часть
2.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (IV)	Управление экономики Администрации города Когалыма/МКУ "УОДОМС"	всего	20844,96	3937,26	3528,10	3344,90	3344,90	3344,90	3344,90
			бюджет автономного округа	20805,90	3898,20	3528,10	3344,90	3344,90	3344,90	3344,90
			бюджет города Когалыма	39,06	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление экономики Администрации города Когалыма	всего	20195,06	3830,66	3420,40	3236,00	3236,00	3236,00	3236,00
			бюджет автономного округа	20156,00	3791,60	3420,40	3236,00	3236,00	3236,00	3236,00
			бюджет города Когалыма	39,06	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление экономики Администрации города Когалыма/МКУ "УОДОМС"	всего	649,90	106,60	107,70	108,90	108,90	108,90	108,90
			бюджет автономного округа	649,90	106,60	107,70	108,90	108,90	108,90	108,90
Итого по подпрограмме 2			всего	20844,96	3937,26	3528,10	3344,90	3344,90	3344,90	3344,90
			бюджет автономного округа	20805,90	3898,20	3528,10	3344,90	3344,90	3344,90	3344,90
			бюджет города Когалыма	39,06	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 2			всего	20844,96	3937,26	3528,10	3344,90	3344,90	3344,90	3344,90
			бюджет автономного округа	20805,90	3898,20	3528,10	3344,90	3344,90	3344,90	3344,90
			бюджет города Когалыма	39,06	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель: "Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме"
Задача N 3 "Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда"
Подпрограмма 3 "Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью"
Процессная часть
3.1.	Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости (V)	Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление образования/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма	всего	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			бюджет автономного округа	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.1.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места	Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление образования	всего	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			бюджет автономного округа	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление экономики Администрации города Когалыма	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 3			всего	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			бюджет автономного округа	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3			всего	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			бюджет автономного округа	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	158507,84	25457,34	26757,70	26573,20	26573,20	26573,20	26573,20
			бюджет автономного округа	76401,80	11826,10	13061,70	12878,50	12878,50	12878,50	12878,50
			бюджет города Когалыма	82106,04	13631,24	13696,00	13694,70	13694,70	13694,70	13694,70
Всего по муниципальной программе			всего	158507,84	25457,34	26757,70	26573,20	26573,20	26573,20	26573,20
			бюджет автономного округа	76401,80	11826,10	13061,70	12878,50	12878,50	12878,50	12878,50
			бюджет города Когалыма	82106,04	13631,24	13696,00	13694,70	13694,70	13694,70	13694,70
В том числе:
Инвестиции и объекты муниципальной собственности			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	158507,84	25457,34	26757,70	26573,20	26573,20	26573,20	26573,20
			бюджет автономного округа	76401,80	11826,10	13061,70	12878,50	12878,50	12878,50	12878,50
			бюджет города Когалыма	82106,04	13631,24	13696,00	13694,70	13694,70	13694,70	13694,70
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление экономики Администрации города Когалыма)			всего	20195,06	3830,66	3420,40	3236,00	3236,00	3236,00	3236,00
			бюджет автономного округа	20156,00	3791,60	3420,40	3236,00	3236,00	3236,00	3236,00
			бюджет города Когалыма	39,06	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс")			всего	123868,60	20434,30	20687,90	20686,60	20686,60	20686,60	20686,60
			бюджет автономного округа	45478,10	7478,10	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
			бюджет города Когалыма	78390,50	12956,20	13087,90	13086,60	13086,60	13086,60	13086,60
Соисполнитель 2 (Управление образования)			всего	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			бюджет автономного округа	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Соисполнитель 3 (МКУ "УОДОМС")			всего	6933,68	1192,38	1147,30	1148,50	1148,50	1148,50	1148,50
			бюджет автономного округа	3257,20	556,40	539,20	540,40	540,40	540,40	540,40
			бюджет города Когалыма	3676,48	635,98	608,10	608,10	608,10	608,10	608,10
Соисполнитель 4 (МБУ "КСАТ")			всего	7010,50	0,00	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10
			бюджет автономного округа	7010,50	0,00	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10	1402,10
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00