Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.12.2023 N 2669

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Всего	в том числе
				Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача N 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры
Проектная часть
П. 1.1.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Культурная среда" (II)	МАУ "МВЦ"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
1.1.	Развитие библиотечного дела (II, 1)	МБУ "ЦБС"	всего	367209,10	65892,40	59352,30	60491,10	60491,10	60491,10	60491,10
			федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	3123,46	519,06	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
			бюджет города Когалыма	363416,40	65258,50	58719,90	59859,50	59859,50	59859,50	59859,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Комплектование книжного фонда города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	6161,00	1026,50	1026,50	1027,00	1027,00	1027,00	1027,00
			федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	863,56	140,36	140,40	145,70	145,70	145,70	145,70
			бюджет города Когалыма	4628,20	771,30	771,30	771,40	771,40	771,40	771,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса	МБУ "ЦБС"	всего	867,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	867,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	357355,00	64247,80	57709,60	58849,40	58849,40	58849,40	58849,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	357355,00	64247,80	57709,60	58849,40	58849,40	58849,40	58849,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	МБУ "ЦБС"	всего	1665,72	277,62	277,62	277,62	277,62	277,62	277,62
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	1332,60	222,10	222,10	222,10	222,10	222,10	222,10
			бюджет города Когалыма	333,12	55,52	55,52	55,52	55,52	55,52	55,52
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма	МБУ "ЦБС"	всего	1159,78	195,88	193,98	192,48	192,48	192,48	192,48
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	927,30	156,60	155,10	153,90	153,90	153,90	153,90
			бюджет города Когалыма	232,48	39,28	38,88	38,58	38,58	38,58	38,58
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Развитие музейного дела (II, 1)	МАУ МВЦ"	всего	358747,00	65291,10	57827,90	58907,00	58907,00	58907,00	58907,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	358747,00	65291,10	57827,90	58907,00	58907,00	58907,00	58907,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Пополнение фонда музея города Когалыма	МАУ МВЦ"	всего	1888,20	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70
			федеральный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1888,20	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70	314,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Информатизация музея города Когалыма	МАУ МВЦ"	всего	390,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	390,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Поддержка выставочных проектов на базе МАУ "МВЦ"	МАУ МВЦ"	всего	3000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Реализация музейных проектов	МАУ МВЦ"	всего	2368,80	444,80	144,80	444,80	444,80	444,80	444,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2368,80	444,80	144,80	444,80	444,80	444,80	444,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)	МАУ МВЦ"	всего	351100,00	63966,60	56803,40	57582,50	57582,50	57582,50	57582,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	351100,00	63966,60	56803,40	57582,50	57582,50	57582,50	57582,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (II, 1)	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ МВЦ", МБУ "ЦБС", МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	всего	31140,80	18802,80	0,00	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	30565,70	18227,70	0,00	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			иные источники финансирования	235,10	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	23735,10	11397,10	0,00	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	23735,10	11397,10	0,00	3084,50	3084,50	3084,50	3084,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма	МАУ МВЦ"	всего	575,10	575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	235,10	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма", МБУ "ЦБС"	всего	6830,60	6830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	6830,60	6830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1			всего	757096,90	149986,30	117180,20	122482,60	122482,60	122482,60	122482,60
			федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	3463,46	859,06	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
			бюджет города Когалыма	752729,10	148777,30	116547,80	121851,00	121851,00	121851,00	121851,00
			иные источники финансирования	235,10	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть подпрограммы 1			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть подпрограммы 1			всего	757096,90	149986,30	117180,20	122482,60	122482,60	122482,60	122482,60
			федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
			бюджет автономного округа	3463,46	859,06	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
			бюджет города Когалыма	752729,10	148777,30	116547,80	121851,00	121851,00	121851,00	121851,00
			иные источники финансирования	235,10	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача N 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
Проектная часть
П. 2.1.	Портфель проектов "Культура", региональный проект "Творческие люди" (I)	МАУ МВЦ", МБУ "ЦБС", МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
2.1.	Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (I, 1)	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ МВЦ", МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	2084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ МВЦ", МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	2084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2084,60	373,90	215,10	373,90	373,90	373,90	373,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
		МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	540,60	105,10	15,10	105,10	105,10	105,10	105,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	540,60	105,10	15,10	105,10	105,10	105,10	105,10
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МАУ МВЦ"	всего	1200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	344,00	68,80	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	344,00	68,80	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма	УКиС	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Стимулирование культурного разнообразия (II, 1, 4, 5, 6)	УКиС, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	920046,04	167804,24	144206,20	152008,90	152008,90	152008,90	152008,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	916362,04	164120,24	144206,20	152008,90	152008,90	152008,90	152008,90
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	63230,34	14963,34	5496,60	10692,60	10692,60	10692,60	10692,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	59546,34	11279,34	5496,60	10692,60	10692,60	10692,60	10692,60
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Поддержка деятелей культуры и искусства	УКиС	всего	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма	МАУ "КДК "АРТ-Праздник"	всего	809035,80	144885,50	130744,70	133351,40	133351,40	133351,40	133351,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	809035,80	144885,50	130744,70	133351,40	133351,40	133351,40	133351,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры	УКиС	всего	46744,90	7782,90	7792,40	7792,40	7792,40	7792,40	7792,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	46744,90	7782,90	7792,40	7792,40	7792,40	7792,40	7792,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры	УКиС	всего	735,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	735,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	922130,64	168178,14	144421,30	152382,80	152382,80	152382,80	152382,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	918446,64	164494,14	144421,30	152382,80	152382,80	152382,80	152382,80
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Проектная часть подпрограммы 2			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть подпрограммы 2			всего	922130,64	168178,14	144421,30	152382,80	152382,80	152382,80	152382,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	918446,64	164494,14	144421,30	152382,80	152382,80	152382,80	152382,80
			иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
Задача N 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Процессная часть
3.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (II, 2, 3)	УКиС, АО	всего	112311,70	19731,10	18495,80	18521,20	18521,20	18521,20	18521,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	112311,70	19731,10	18495,80	18521,20	18521,20	18521,20	18521,20
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Обеспечение функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	УКиС	всего	73339,58	12659,98	12126,40	12138,30	12138,30	12138,30	12138,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	73339,58	12659,98	12126,40	12138,30	12138,30	12138,30	12138,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма	АО	всего	38972,12	7071,12	6369,40	6382,90	6382,90	6382,90	6382,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	38972,12	7071,12	6369,40	6382,90	6382,90	6382,90	6382,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Развитие архивного дела (II, 2, 3)	МКУ "УОДОМС"	всего	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО - Югры	МКУ "УОДОМС"	всего	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (II, 1)	МКУ "ОЭХД"	всего	262692,21	45360,51	43094,10	43559,40	43559,40	43559,40	43559,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	262692,21	45360,51	43094,10	43559,40	43559,40	43559,40	43559,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 3			всего	375474,51	65165,61	61665,30	62160,90	62160,90	62160,90	62160,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	375003,91	65091,61	61589,90	62080,60	62080,60	62080,60	62080,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3			всего	375474,51	65165,61	61665,30	62160,90	62160,90	62160,90	62160,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
			бюджет города Когалыма	375003,91	65091,61	61589,90	62080,60	62080,60	62080,60	62080,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме
Задача N 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме
Подпрограмма 4. Развитие туризма
Процессная часть
4.1.	Продвижение внутреннего и въездного туризма (II, 1, 7)	МАУ МВЦ"	всего	11753,55	6135,05	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8946,50	3328,00	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			иные источники финансирования	2807,05	2807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Создание условий для развития туризма	МАУ МВЦ"	всего	11753,55	6135,05	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8946,50	3328,00	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			иные источники финансирования	2807,05	2807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 4			всего	11753,55	6135,05	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8946,50	3328,00	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70
			иные источники финансирования	2807,05	2807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 4			всего	11753,55	6135,05	1123,70	1123,70	1123,70	1123,7	1123,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8946,50	3328,00	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70	1123,70

	иные источники финансирования	2807,05	2807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть в целом по муниципальной программе	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Портфель проектов "Культура"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе	всего	2066455,60	389465,10	324390,50	338150,00	338150,00	338150,00	338150,00
	федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3934,06	933,06	593,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	бюджет города Когалыма	2055126,15	381691,05	323682,70	337438,10	337438,10	337438,10	337438,10
	иные источники финансирования	6726,15	6726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:	всего	2066455,60	389465,10	324390,50	338150,00	338150,00	338150,00	338150,00
	федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3934,06	933,06	593,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	бюджет города Когалыма	2055126,15	381691,05	323682,70	337438,10	337438,10	337438,10	337438,10
	иные источники финансирования	6726,15	6726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	всего	2066455,60	389465,10	324390,50	338150,00	338150,00	338150,00	338150,00
	федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3934,06	933,06	593,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	бюджет города Когалыма	2055126,15	381691,05	323682,70	337438,10	337438,10	337438,10	337438,10
	иные источники финансирования	6726,15	6726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Ответственный исполнитель (УКиС)	всего	121119,48	20615,38	20091,30	20103,20	20103,20	20103,20	20103,20
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	121119,48	20615,38	20091,30	20103,20	20103,20	20103,20	20103,20
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (МБУ "ЦБС")	всего	367209,10	65892,40	59352,30	60491,10	60491,10	60491,10	60491,10
	федеральный бюджет	669,24	114,84	114,80	109,90	109,90	109,90	109,90
	бюджет автономного округа	3123,46	519,06	517,60	521,70	521,70	521,70	521,70
	бюджет города Когалыма	363416,40	65258,50	58719,90	59859,50	59859,50	59859,50	59859,50
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (МАУ "МВЦ")	всего	372275,65	72201,25	59151,60	60230,70	60230,70	60230,70	60230,70
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	368893,50	68819,10	59151,60	60230,70	60230,70	60230,70	60230,70
	иные источники финансирования	3042,15	3042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (АО)	всего	38972,12	7071,12	6369,40	6382,90	6382,90	6382,90	6382,90
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	38972,12	7071,12	6369,40	6382,90	6382,90	6382,90	6382,90
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 4 (МАУ "КДК "АРТ-Праздник")	всего	896541,84	171351,04	136256,40	147233,60	147233,60	147233,60	147233,60
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	892857,84	167667,04	136256,40	147233,60	147233,60	147233,60	147233,60
	иные источники финансирования	3684,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 5 (МКУ "ОЭХД")	всего	262692,21	45360,51	43094,10	43559,40	43559,40	43559,40	43559,40
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	262692,21	45360,51	43094,10	43559,40	43559,40	43559,40	43559,40
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 6 (МКУ "УОДОМС")	всего	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	470,60	74,00	75,40	80,30	80,30	80,30	80,30
	бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 7 (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")	всего	6830,60	6830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	6830,60	6830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 8 (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")	всего	344,00	68,80	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет города Когалыма	344,00	68,80	0,00	68,00	68,80	68,80	68,80
	иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2023 г. N 2669 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас