Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.12.2023 N 2682

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего		в том числе
						2023		2024		2025	2026	2027		2028
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
Цель "Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма"
Задача N 1 "Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления" Задача N 2 "Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий"
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме"
Проектная часть
П. 1.1.	Портфель проектов "Экология", региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" (I, II, III)	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ УВП, ОГОиЧС	всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
П. 1.1.1.	Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ УВП, ОГОиЧС	всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Процессная часть
1.1.	Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма (IV)	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ УВП	всего	2997,40	2997,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	2997,40		2997,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	Организация и проведение экологически мотивированных мероприятий города Когалыма (III, 1)	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" / УВП, УО, УКиС, ОГО и ЧС	всего	360,00		360,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	360,00		360,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по подпрограмме 1			всего	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:
Проектная часть по подпрограмме 1			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Процессная часть по подпрограмме 1			всего	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Задача N 3 "Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"
Подпрограмма 2 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме"
Процессная часть
2.1.	Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (V)	Всего	всего	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	всего	816,94		126,34		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	816,94		126,34		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма" *	всего	27,36		27,36		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	27,36		27,36		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:
Процессная часть по подпрограмме 2			всего	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Проектная часть в целом по муниципальной программе			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:
Портфель проектов "Экология"			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	4201,70		3511,10		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Всего по муниципальной программе:			всего	4201,70		3511,10		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы			всего	4201,70		3511,10		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	844,30		153,70		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:
Ответственный исполнитель 1 (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")			всего	4174,34		3483,74		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	816,94		126,34		152,60		134,50	134,50	134,50		134,50
			бюджет города Когалыма	3357,40		3357,40		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ответственный исполнитель 2 (МКУ "УЖКХ г. Когалыма" *)			всего	27,36		27,36		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	27,36		27,36		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Соисполнитель 1 (УО)			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Соисполнитель 2 (УКиС)			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Соисполнитель 3 (УВП)			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Соисполнитель 4 (ОГОиЧС)			всего	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет автономного округа	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджет города Когалыма	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			иные источники финансирования	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

* до 28.04.2023, согласно постановлению от 30.01.2023 N 176 "О реорганизации Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма" реорганизовано путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма".