Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мценска
от 11.01.2024 N 7

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды
на территории города Мценска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного, областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Главный раздел, подраздел (ГРП)	Целевая статья	Объемы финансирования, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды на территории города Мценска"	Всего, в том числе:		х	382 989 885,97
		средства местного бюджета			11 446 571,21
		средства областного бюджета			108 925 144,39
		средства федерального бюджета			262 618 170,37
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего, в том числе:		х	378 489 314,55
		средства местного бюджета			7 971 557,64
		средства областного бюджета			108 914 888,81
		средства федерального бюджета			261 602 868,10
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего, в том числе:		х	1 035 917,02
		средства местного бюджета			10 359,17
		средства областного бюджета			10 255,58
		средства федерального бюджета			1 015 302,27
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего, в том числе:		х	3 464 654,40
		средства местного бюджета			3 464 654,40
		средства областного бюджета			0,00
		средства федерального бюджета			0,00
2018 год
		Всего на год, в том числе:		х	19 151 273,17
		средства местного бюджета		х	192 764,52
		средства областного бюджета		х	7 010 359,38
		средства федерального бюджета		х	11 948 149,27
Подпрограмма 1	"Благоустройство территорий города Мценска"	Всего, в том числе:		х	17 036 452,12
		средства местного бюджета		х	170 364,52
		средства областного бюджета		х	6 905 738,33
		средства федерального бюджета		х	9 960 349,27
Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	15 886 351,11
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	64 459,69
		средства местного бюджета	0503	х	94 403,82
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	6 381 509,43
		средства областного бюджета	0503	х	467 298,90
		средства федерального бюджета	0503	х	8 878 679,27
Основное мероприятие 1.2.	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	928 610,00
		средства местного бюджета	0503	х	9 286,10
		средства областного бюджета	0503	х	45 966,20
		средства федерального бюджета	0503	х	873 357,70
Основное мероприятие 1.3.	Подготовка ПСД, проверка определения достоверности сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	221 491,01
		средства местного бюджета	0503	х	2 214,91
		средства областного бюджета	0503	х	10 963,80
		средства федерального бюджета	0503	х	208 312,30
Подпрограмма 2	"Обустройство мест массового отдыха (городских парков)"	Всего, в том числе:	0505	х	2 114 821,05
		средства местного бюджета		х	22 400,00
		средства областного бюджета		х	104 621,05
		средства федерального бюджета		х	1 987 800,00
Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство главной аллеи парка культуры и отдыха	Всего, в том числе:	0505	х	1 994 821,05
		средства местного бюджета		х	21 200,00
		средства областного бюджета		х	98 681,05
		средства федерального бюджета		х	1 874 940,00
Основное мероприятие 2.2.	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0505	х	120 000,00
		средства местного бюджета		х	1 200,00
		средства областного бюджета		х	5 940,00
		средства федерального бюджета		х	112 860,00
2019 год
		Всего на год, в том числе:		х	25 000 774,53
		средства местного бюджета		х	249 836,53
		средства областного бюджета		х	8 749 886,50
		средства федерального бюджета		х	16 001 051,50
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	16 374 066,99
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	86 577,15
		средства местного бюджета	0409	х	76 992,30
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	8 588 259,72
		средства областного бюджета	0409	х	76 222,38
		средства федерального бюджета	0409	х	7 546 015,44
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	8 081 707,54
		средства местного бюджета	0503	х	80 817,08
		средства областного бюджета	0503	х	80 008,90
		средства федерального бюджета	0503	х	7 920 881,56
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	545 000,00
		средства местного бюджета	0503	х	5 450,00
		средства областного бюджета	0503	х	5 395,50
		средства федерального бюджета	0503	х	534 154,50
2020 год
		Всего на год, в том числе:		х	27 080 963,37
		средства местного бюджета		х	270 809,63
		средства областного бюджета		х	12 674 742,71
		средства федерального бюджета		х	14 135 411,03
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	14 028 854,00
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	126 585,46
		средства местного бюджета	0409	х	13 703,08
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12 531 960,78
		средства областного бюджета	0409	х	13 566,05
		средства федерального бюджета	0409	х	1 343 038,63
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	12 783 513,00
		средства местного бюджета	0503	х	127 835,13
		средства областного бюджета	0503	х	126 556,78
		средства федерального бюджета	0503	х	12 529 121,09
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	268 596,37
		средства местного бюджета	0503	х	2 685,96
		средства областного бюджета	0503	х	2 659,10
		средства федерального бюджета	0503	х	263 251,31
2021 год
		Всего на год, в том числе:		х	27 113 657,48
		средства местного бюджета		х	1 546 256,58
		средства областного бюджета		х	12 898 531,71
		средства федерального бюджета		х	12 668 869,19
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	14 962 979,88
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	128 995,59
		средства местного бюджета	0409	х	20 634,21
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12 770 563,33
		средства областного бюджета	0409	х	20 427,87
		средства федерального бюджета	0409	х	2 022 358,88
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	10 792 677,60
		средства местного бюджета	0503	х	107 926,78
		средства областного бюджета	0503	х	106 847,51
		средства федерального бюджета	0503	х	10 577 903,31
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	1 358 000,00
		средства местного бюджета	0503	х	1 288 700,00
		средства областного бюджета	0503	х	693,00
		средства федерального бюджета	0503	х	68 607,00
2022 год
		Всего на год, в том числе:		х	111 573 780,76
		средства местного бюджета		х	4 026 201,74
		средства областного бюджета		х	16 096 826,11
		средства федерального бюджета		х	91 450 752,91
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	16 815 262,95
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	161 262,63
		средства местного бюджета	0409	х	6 890,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	15 965 000,32
		средства областного бюджета	0409	х	6 821,10
		средства федерального бюджета	0409	х	675 288,90
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	12 627 617,81
		средства местного бюджета	0503	х	127 149,11
		средства областного бюджета	0503	х	125 004,69
		средства федерального бюджета	0503	х	12 375 464,01
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	80 930 900,00
		средства местного бюджета	0503	х	2 530 900,00
		средства федерального бюджета	0503	х	78 400 000,00
Мероприятие 5	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристских кодов центров городов	Всего, в том числе:		х	1 200 000,00
		средства местного бюджета	0503	х	1 200 000,00
2023 год
		Всего на год, в том числе:		х	25 102 680,43
		средства местного бюджета		х	297 701,66
		средства областного бюджета		х	12 270 496,25
		средства федерального бюджета		х	12 534 482,52
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		х	28 684 706,43
		средства местного бюджета		х	243 196,17
		средства областного бюджета		х	12 263 210,67
		средства федерального бюджета		х	11 813 210,25
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		х	735 917,02
		средства местного бюджета		х	7 359,17
		средства областного бюджета		х	7 285,58
		средства федерального бюджета		х	721 272,27
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		х	47 146,32
		средства местного бюджета		х	47 146,32
		средства областного бюджета		х	0,00
		средства федерального бюджета		х	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	13 139 277,83
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	122 665,51
		средства местного бюджета	0409	х	8 727,27
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12 143 885,32
		средства областного бюджета	0409	х	8 639,99
		средства федерального бюджета	0409	х	855 359,74
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	11 916 256,28
		средства местного бюджета	0503	х	119 162,56
		средства областного бюджета	0503	х	117 970,94
		средства федерального бюджета	0503	х	11 679 122,78
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:	0503	х	11 180 339,26
		средства местного бюджета	0503	х	111 803,39
		средства областного бюджета	0503	х	110 685,36
		средства федерального бюджета	0503	х	10 957 850,51
Мероприятие 2.2	Благоустройство территорий ул. Мира д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:	0503	х	735 917,02
		средства местного бюджета	0503	х	7 359,17
		средства областного бюджета	0503	х	7 285,58
		средства федерального бюджета	0503	х	721 272,27
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0503	х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул.Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	47 146,32
		средства местного бюджета	0503	х	47 146,32
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
2024 год
		Всего на год, в том числе:		х	122 259 675,89
		средства местного бюджета		х	4 477 394,35
		средства областного бюджета		х	1 049 287,42
		средства федерального бюджета		х	103 879 453,95
		средства Дорожного фонда субъекта		х	12 725 004,77
		средства муниципального дорожного фонда		х	128 535,40
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		х	118 542 167,81
		средства местного бюджета		х	1 185 421,67
		средства областного бюджета		х	13 771 322,19
		средства федерального бюджета		х	103 585 423,95
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		х	300 000,00
		средства местного бюджета		х	3 000,00
		средства областного бюджета		х	2 970,00
		средства федерального бюджета		х	294 030,00
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		х	3 417 508,08
		средства местного бюджета		х	3 417 508,08
		средства областного бюджета		х	0,00
		средства федерального бюджета		х	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	13 537 340,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	128 535,40
		средства местного бюджета	0409	х	6 838,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12 725 004,77
		средства областного бюджета	0409	х	6 769,62
		средства федерального бюджета	0409	х	670 192,38
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	13 426 266,69
		средства местного бюджета	0503	х	113 092,14
		средства областного бюджета	0503	х	133 131,75
		средства федерального бюджета	0503	х	13 180 042,80
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:		х	11 009 214,94
		средства местного бюджета	0503	х	110 092,14
		средства областного бюджета	0503	х	108 991,23
		средства федерального бюджета	0503	х	10 790 131,57
Мероприятие 2.2	Благоустройство территорий ул. Мира д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:		х	300 000,00
		средства местного бюджета	0503	х	3 000,00
		средства областного бюджета	0503	х	2 970,00
		средства федерального бюджета	0503	х	294 030,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00

Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	97 303 112,70
		средства местного бюджета	0503	х	4 247 456,13
		средства областного бюджета	0503	х	930 556,57
		средства федерального бюджета	0503	х	92 125 100,00
Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул.Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	110 008,08
		средства местного бюджета	0503	х	110 008,08
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
2025 год
		Всего на год, в том числе:		х	12 853 540,17
		средства местного бюджета		х	128 535,40
		средства областного бюджета		х	12 725 004,77
		средства федерального бюджета		х	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	12 853 540,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	128 535,40
		средства местного бюджета	0409	х	0,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12 725 004,77
		средства областного бюджета	0409	х	0,00
		средства федерального бюджета	0409	х	0,00
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
2026 год
		Всего на год, в том числе:		х	12 853 540,17
		средства местного бюджета		х	128 535,40
		средства областного бюджета		х	12 725 004,77
		средства федерального бюджета		х	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	12 853 540,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	128 535,40
		средства местного бюджета	0409	х	0,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12 725 004,77
		средства областного бюджета	0409	х	0,00
		средства федерального бюджета	0409	х	0,00
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00