Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 17 января 2024 г. N 52-нпа
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / Источник финансирования |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.) |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе" |
Всего, в том числе: |
3 588 828,2 |
739 017,2 |
832 228,2 |
680 430,8 |
467 411,3 |
454 689,6 |
415 051,1 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
364 694,7 |
131 486,3 |
80 227,9 |
72 237,6 |
31 386,4 |
24 504,1 |
24 852,4 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3 224 133,5 |
607 530,9 |
752 000,3 |
608 193,2 |
436 024,9 |
430 185,5 |
390 198,7 |
|
||||
|
Цель программы 01 |
Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства |
|
|||||||||
|
ПКР цели программы |
Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс.человек населения района |
км |
0 |
0,7 |
0,8 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,02 |
2,2 |
|
Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района |
м2 |
2,5 |
2,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
||
|
Задача программы 01 |
Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства |
|
|||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Доля потерь тепловой энергии |
% |
22,2 |
22,2 |
20 |
20 |
20 |
18 |
18 |
18 |
|
Доля потерь в сетях водоснабжения |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
|
||
1 |
Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями" |
Всего, в том числе: |
1 071 240,7 |
299 164,4 |
344 483,8 |
196 994,1 |
92 153,5 |
80 117,0 |
58 327,8 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
348 826,8 |
128 784,9 |
77 319,8 |
70 003,3 |
28 812,5 |
21 816,4 |
22 089,9 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
722 413,9 |
170 379,5 |
267 164,0 |
126 990,8 |
63 341,0 |
58 300,7 |
36 237,9 |
|
||||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства |
|
|||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей |
% |
0 |
2,29 |
2,92 |
0,90 |
0,57 |
0,86 |
0,07 |
7,56 |
|
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг |
|
|||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей |
км |
0 |
9,4 |
9,54 |
3,298 |
2,1 |
3,16 |
0,26 |
27,758 |
|
Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры |
ед |
0 |
8 |
10 |
8 |
7 |
5 |
2 |
40 |
|
||
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
430 778,0 |
83 814,9 |
97 794,4 |
72 172,8 |
62 333,1 |
65 572,9 |
49 089,9 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
109 971,4 |
24 556,7 |
29 221,5 |
13 293,1 |
6 781,8 |
14 028,4 |
22 089,9 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
320 806,6 |
59 258,3 |
68 572,9 |
58 879,7 |
55 551,3 |
51 544,5 |
27 000,0 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей |
км |
0 |
6,63 |
4,5 |
2,138 |
2,1 |
2,5 |
0,26 |
18,13 |
|
Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры |
ед |
0 |
2 |
4 |
7 |
7 |
5 |
2 |
27 |
|
||
1.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
6 369,4 |
999,6 |
3 170,0 |
2 199,8 |
- |
- |
- |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6 369,4 |
999,6 |
3 170,0 |
2 199,8 |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Объем печного топлива (дров) поставленного населению |
м3 |
0 |
1100 |
1400 |
625 |
0 |
0 |
0 |
3125 |
|
1.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
130 241,6 |
21 914,3 |
96 140,7 |
12 186,6 |
- |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
2 030,0 |
- |
2 030,0 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
128 211,6 |
21 914,3 |
94 110,7 |
12 186,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
ед |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
1.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
Всего, в том числе: |
322 853,2 |
131 928,4 |
80 475,9 |
81 009,0 |
25 011,2 |
- |
4 428,7 |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
194 354,2 |
96 019,4 |
19 593,9 |
56 710,2 |
22 030,7 |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
128 499,0 |
35 909,0 |
60 882,0 |
24 298,8 |
2 980,5 |
- |
4 428,7 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
км |
0 |
0,93 |
3,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,57 |
|
1.1.1.5 |
Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства" |
Всего, в том числе: |
180 998,5 |
60 507,1 |
66 902,9 |
29 426,0 |
4 809,2 |
14 544,1 |
4 809,2 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
42 471,2 |
8 208,8 |
26 474,4 |
- |
- |
7 788,0 |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
138 527,4 |
52 298,3 |
40 428,5 |
29 426,0 |
4 809,2 |
6 756,2 |
4 809,2 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей |
км |
0 |
1,8 |
1,4 |
1,16 |
2,13 |
0,66 |
0 |
7,15 |
|
Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры |
ед |
0 |
3 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
9 |
|
||
Объем печного топлива (дров) поставленного населению |
м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 934,96 |
0 |
0 |
1 934,96 |
|
||
1.1.1.6 |
Основное мероприятие 006: "Приобретение систем инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество приобретённых объектов |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Задача программы 02 |
Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства |
|
|||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета |
ед |
540 |
84 |
93 |
77 |
103 |
103 |
103 |
103 |
|
2 |
Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями" |
Всего, в том числе: |
187 120,5 |
39 091,2 |
32 810,8 |
25 098,5 |
30 040,0 |
30 040,0 |
30 040,0 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
187 120,5 |
39 091,2 |
32 810,8 |
25 098,5 |
30 040,0 |
30 040,0 |
30 040,0 |
|
||||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан |
|
|||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счет средств бюджета |
% |
0 |
3,5 |
2,7 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии |
|
|||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета |
м2 |
0 |
63197 |
48692 |
63307 |
62194,2 |
62194,2 |
62194,2 |
62194,2 |
|
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
32 325,2 |
8 702,2 |
2 776,2 |
5 182,6 |
5 221,4 |
5 221,4 |
5 221,4 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
32 325,2 |
8 702,2 |
2 776,2 |
5 182,6 |
5 221,4 |
5 221,4 |
5 221,4 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета |
м2 |
0 |
8844 |
8601 |
4739 |
4641,2 |
4641,2 |
4641,2 |
4641,2 |
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
151 723,3 |
30 029,7 |
29 115,5 |
19 310,3 |
24 422,6 |
24 422,6 |
24 422,6 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
151 723,3 |
30 029,7 |
29 115,5 |
19 310,3 |
24 422,6 |
24 422,6 |
24 422,6 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов |
ед |
0 |
7 |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Площадь жилых домов в которых выполнены работы (оказаны услуги) |
м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 114,5 |
0 |
0 |
50 114,5 |
|
|
2.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
2773,8 |
359,2 |
694,0 |
532,6 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2773,8 |
359,2 |
694,0 |
532,6 |
396,0 |
396,0 |
396,0 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество обследованных домов |
ед |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
18 |
|
|
Количество граждан-инвалидов жилые помещения и общее имущество многоквартирного дома, которых приспособлено с учетом их потребностей |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Проведение ежегодного конкурса в целях стимулирования и повышения качества работы организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
2.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
298,2 |
- |
225,2 |
73,0 |
- |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
298,2 |
- |
225,2 |
73,0 |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты |
ед |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Задача программы 03 |
Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса |
|
|||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Фактический уровень платы граждан |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
3 |
Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги" |
Всего, в том числе: |
1 763 620,0 |
317 253,6 |
359 717,9 |
362 802,2 |
247 154,8 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 января 2024 г. N 52-нпа "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.