Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 17 января 2024 г. N 52-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	3 588 828,2	739 017,2	832 228,2	680 430,8	467 411,3	454 689,6	415 051,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	364 694,7	131 486,3	80 227,9	72 237,6	31 386,4	24 504,1	24 852,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 224 133,5	607 530,9	752 000,3	608 193,2	436 024,9	430 185,5	390 198,7
	Цель программы 01	Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	ПКР цели программы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс.человек населения района	км	0	0,7	0,8	0,3	0,2	0,2	0,02	2,2
		Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района	м2	2,5	2,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Задача программы 01	Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства
	ПНР по задаче программы	Доля потерь тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь в сетях водоснабжения	%	10	10	10	10	10	10	10	9
1	Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	1 071 240,7	299 164,4	344 483,8	196 994,1	92 153,5	80 117,0	58 327,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	348 826,8	128 784,9	77 319,8	70 003,3	28 812,5	21 816,4	22 089,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	722 413,9	170 379,5	267 164,0	126 990,8	63 341,0	58 300,7	36 237,9
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства
	ПКР цели подпрограммы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей	%	0	2,29	2,92	0,90	0,57	0,86	0,07	7,56
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей	км	0	9,4	9,54	3,298	2,1	3,16	0,26	27,758
		Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	8	10	8	7	5	2	40
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	430 778,0	83 814,9	97 794,4	72 172,8	62 333,1	65 572,9	49 089,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	109 971,4	24 556,7	29 221,5	13 293,1	6 781,8	14 028,4	22 089,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	320 806,6	59 258,3	68 572,9	58 879,7	55 551,3	51 544,5	27 000,0
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	6,63	4,5	2,138	2,1	2,5	0,26	18,13
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	2	4	7	7	5	2	27
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	6 369,4	999,6	3 170,0	2 199,8	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 369,4	999,6	3 170,0	2 199,8	-	-	-
	ПНР мероприятия	Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	0	1100	1400	625	0	0	0	3125
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	130 241,6	21 914,3	96 140,7	12 186,6	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2 030,0	-	2 030,0	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	128 211,6	21 914,3	94 110,7	12 186,6	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	0	3	2	1	0	0	0	6
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"		Всего, в том числе:	322 853,2	131 928,4	80 475,9	81 009,0	25 011,2	-	4 428,7		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	194 354,2	96 019,4	19 593,9	56 710,2	22 030,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	128 499,0	35 909,0	60 882,0	24 298,8	2 980,5	-	4 428,7
	ПНР мероприятия	Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	км	0	0,93	3,64	0	0	0	0	4,57
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства"		Всего, в том числе:	180 998,5	60 507,1	66 902,9	29 426,0	4 809,2	14 544,1	4 809,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	42 471,2	8 208,8	26 474,4	-	-	7 788,0	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	138 527,4	52 298,3	40 428,5	29 426,0	4 809,2	6 756,2	4 809,2
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	1,8	1,4	1,16	2,13	0,66	0	7,15
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	3	4	0	2	0	0	9
		Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	0	0	0	0	1 934,96	0	0	1 934,96
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Приобретение систем инженерной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество приобретённых объектов	ед	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 02	Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	540	84	93	77	103	103	103	103
2	Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	187 120,5	39 091,2	32 810,8	25 098,5	30 040,0	30 040,0	30 040,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	187 120,5	39 091,2	32 810,8	25 098,5	30 040,0	30 040,0	30 040,0
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счет средств бюджета	%	0	3,5	2,7	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	63197	48692	63307	62194,2	62194,2	62194,2	62194,2
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	32 325,2	8 702,2	2 776,2	5 182,6	5 221,4	5 221,4	5 221,4		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	32 325,2	8 702,2	2 776,2	5 182,6	5 221,4	5 221,4	5 221,4
	ПНР мероприятия	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	8844	8601	4739	4641,2	4641,2	4641,2	4641,2
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	151 723,3	30 029,7	29 115,5	19 310,3	24 422,6	24 422,6	24 422,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	151 723,3	30 029,7	29 115,5	19 310,3	24 422,6	24 422,6	24 422,6
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов	ед	0	7	7	5	7	7	7	7
		Площадь жилых домов в которых выполнены работы (оказаны услуги)	м2	0	0	0	0	50 114,5	0	0	50 114,5
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	2773,8	359,2	694,0	532,6	396,0	396,0	396,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2773,8	359,2	694,0	532,6	396,0	396,0	396,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных домов	ед	0	3	3	3	3	3	3	18
		Количество граждан-инвалидов жилые помещения и общее имущество многоквартирного дома, которых приспособлено с учетом их потребностей	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Проведение ежегодного конкурса в целях стимулирования и повышения качества работы организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	ед	0	0	0	0	1	0	0	1
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	0	1	1	0	0	0	2
	Задача программы 03	Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Фактический уровень платы граждан	%	97	97	97	97	97	97	97	97
3	Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 763 620,0	317 253,6	359 717,9	362 802,2	247 154,8