Приложение. Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
"Троицко-Печорский"
от 28 декабря 2023 г. N 12/1381
(приложение)

Комплексный план
действий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

N	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал				Целевой индикатор (показатель) <1>
					Всего:	в том числе за счет средств
						Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности	1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Подпрограмма 1 "Культура Троицко-Печорского района"
	Задача 1.1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры
1.1.1	Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	4 740 944,98	396 799,37	2 929 437,86	1 411 007,75	3 700,00		х	x
1.1.1.1	Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	3 630 344,98	396 799,37	1 939 437,86	1 294 107,75	0,00		х	x		Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (чел)	92
														Количество учреждений культуры, обеспеченных пожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью (ед)	1
														Отремонтировано прилегающих территорий МУК "Троицко-Печорский районный дом культуры"	1
														Количество учреждений, обеспеченных книжным фондом	1
														Проведение монтажа системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в СДК д. Еремеево	1
														Проведение работ по постановке на кадастровый учет зданий, а также земельных участков под обслуживание зданий, находящихся на балансе муниципальных учреждений культуры	14
1.1.1.2	Основное мероприятие: реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	1 110 600,00	0,00	990 000,00	116 900,00	3700,00		х	х		Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в муниципальном образовании "Троицко-Печорский" (ед)	1
														Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Троицко-Печорский" (процент)	100
	Контрольное событие N 1	Проведены работы по ремонту МЦБ, библиотеки Усть-Илыч
	Контрольное событие N 2	Укрепление МТБ 4-х СДК
	Контрольное событие N 3	Проведен ремонт прилегающей территории МУК "Троицко-Печорский районный дом культуры", расположенный по адресу: квартал Южный, дом 12
	Контрольное событие N 4	Приобретен новый книжный фонд для МБУК "Троицко-Печорская МЦБ"
	Контрольное событие N 5	Проведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в СДК д. Еремеево
	Контрольное событие N 6	Проведены работы по постановке на кадастровый учет зданий, а также земельных участков под обслуживание зданий, находящихся на балансе муниципальных учреждений культуры
	Задача 1.2. Сохранение историко-культурного наследия, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению Троицко-Печорского района ресурсов библиотечных, музейных фондов
1.2.1.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	30 660 092,70	0,00	15 887 927,58	14 631 055,12	141 110,00	х	x	x	х	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.2.1.1	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	13 999 757,20	0,00	0,00	13 858 647,20	141 110,00	х	x	x	х	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.2.1.2.	Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	14 361 160,60	0,00	14 217 549,00	143 611,60	0,00	х	x	x	х	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.)	51 009,00
1.2.1.3.	Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	2 299 174,90	0,00	1 670 378,58	628 796,32	0,00	х	x	x	х	Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Осуществлено библиотечное обслуживание читателей, организована деятельность 15 библиотек, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме
	Контрольное событие N 2	Выполнение целевого показателя средней заработной платы работников библиотек
	Контрольное событие N 3	Оплата коммунальных расходов по содержанию зданий 15 библиотек
1.2.2.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	2 873 469,46	0,00	1 366 204,48	1 457 264,98	50 000,00	х	х	х	x	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.2.2.1.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	1 432 179,28	0,00	0,00	1 382 179,28	50 000,00	х	х	х	x	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.2.2.2.	Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	1 213 569,70	0,00	1 201 434,00	12 135,70	0,00	х	х	х	x	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.)	51 009,00
1.2.2.3.	Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	227 720,48	0,00	164 770,48	62 950,00	0,00	х	х	х	x	Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Организована деятельность районного музея, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме, осуществлено музейное обслуживание посетителей, представлены (во всех формах) зрителю музейные предметы
	Контрольное событие N 2	Выполнение целевого показателя средней заработной платы музейных работников
	Контрольное событие N 3	Оплата коммунальных расходов по содержанию здания музея
1.2.3.	Основное мероприятие: комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	117 745,28	37 793,30	39 975,99	39 975,99	0,00		х			Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	1
	Контрольное событие N 1	Укомплектована книжными фондами 1 муниципальная общедоступная библиотека
1.2.4.	Основное мероприятие: поддержка муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	168 523,20	0,00	0,00	168 523,20	0,00	х	х	х	x	Оказана консультация обратившимся пользователям (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Организована работа ИМЦП, справочно-правовой системы "КонсультантПлюс", проконсультировано не менее 20 пользователей
	Задача 1.3 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Троицко-Печорского района, развитие межнациональных отношений
1.3.1.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	32 092 003,03	0,00	14 541 100,68	14 050 902,35	1 500 000,00	х	х	х	x	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.3.1.1.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	13 590 632,64	0,00	0,00	12 090 632,64	1 500 000,00	х	х	х	x	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.3.1.2.	Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	11 798 603,03	0,00	11 680 617,00	117 986,03	0,00	х	х	х	x	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.)	51 009,00
1.3.1.3.	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	6 702 767,36	0,00	4 860 483,68	1 842 283,68	0,00	х	х	х	x	Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Организована деятельность 12 клубных учреждений, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме
	Контрольное событие N 2	Выполнение целевого показателя средней заработной платы клубных работников
	Контрольное событие N 3	Оплата коммунальных расходов по содержанию зданий 12 домов культуры и клубов
1.3.2.	Основное мероприятие: реализация государственной национальной политики	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				x	Организация районных мероприятий в сфере государственной национальной политики (единиц)	1
	Контрольное событие N 1	Организовано не менее 1 мероприятия, связанных с реализацией государственной национальной политики
1.3.3.	Основное мероприятие: организация культурно-массовых мероприятий	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00				x	Реализация плана районных культурно-массовых мероприятий в полним объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Проведены культурно-массовые мероприятия в соответствии с утвержденным планом районных мероприятий, организовано участие творческих коллективов в республиканских мероприятиях
1.3.4.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	6 547 869,50	0,00	2 191 978,12	4 355 891,38	0,00	х	х	х	x	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.3.4.1.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	4 227 467,54	0,00	0,00	4 227 467,54	0,00				x	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
1.3.4.2.	Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	1 933 883,84	0,00	1914 545,00	19 338,84	0,00				x	Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.)	57 764,00
1.3.4.3.	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	386 518,12	0,00	277 433,12	109 085,00	0,00				x	Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Организована работа ДМШ по обучению учащихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам
	Контрольное событие N 2	Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников ДМШ
	Контрольное событие N 3	Оплата коммунальных расходов по содержанию помещений ДМШ
1.3.5.	Основное мероприятие: осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	144 240,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	х	х	х	x	Предоставление мер социальной поддержки педагогам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Осуществлены социальные выплаты педагогам ДМШ на оплату коммунальных услуг и содержания жилого помещения
1.3.6.	Основное мероприятие: субсидия на реализацию регионального проекта "Культурная среда" (2022 г)	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	8 265 821,06	7 478 600,00	393 610,53	393 610,53	0,00				x	Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (единиц)	1
1.3.7.	Основное мероприятие: государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	Количество человек, которым оказана государственная поддержка как лучшим работникам сельских учреждений культуры	0
1.3.8	Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	х		Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в муниципальном образовании "Троицко-Печорский" (ед)	0
														Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Троицко-Печорский" (процент)	0
	Итого по подпрограмме 1	x	x	x	86 445 709,21	7 913 192,67	39 494 475,24	37 343 231,30	1 694 810,00	x	x	x	x	x	x
	Подпрограмма 2 "Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района"
	Задача 2.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни
2.1.1	Основное мероприятие: физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, физкультурно-спортивные конкурсы и смотры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	902 900,00	0,00	0,00	902 900,00	0,00	х	х	x	х	Реализация плана районных физкультурно-спортивных мероприятий в полним объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Проведены физкультурно-спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным планом районных мероприятий, организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях
	Задача 2.2. Подготовка спортивного резерва
2.2.1.	Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	19 924 676,02	0,00	7 883 417,90	11 926 258,12	115 000,00	х	x	x	х	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
2.2.1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	11 313 735,23	0,00	0,00	11 198 735,23	115 000,00	х	x	x	х	Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент)	100
2.2.1.2.	Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	6 263 788,89	0,00	6 201 151,00	62 637,89	0,00	х	x	x	х	Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.)	64 714,00
2.2.1.3.	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	2 347 151,90	0,00	1 682 266,90	664 885,00	0,00		x	x		Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Организована работа СШ МР "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ" по обучению учащихся по общеразвивающим программам
	Контрольное событие N 2	Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников СШ МР "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"
	Контрольное событие N 3	Оплата коммунальных расходов по содержанию помещений СШ МР "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"
2.2.2.	Основное мероприятие: осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	201 960,00	0,00	201 960,00	0,00	0,00	х	x	x	х	Предоставление мер социальной поддержки педагогам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Осуществлены социальные выплаты педагогам СШ МР "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ" на возмещение коммунальных расходов
	Задача 2.3 Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта
2.3.1.	Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		х	х		Количество учреждений, обеспеченных спортивной экипировкой	1
2.3.2.	Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в области физической культуры и спорта	Администрация	01.01.23	31.12.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	х		Количество реализованных народных проектов в области физической культуры в муниципальном образовании "Троицко-Печорский" (ед)	1
														Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Троицко-Печорский" (процент)	100
	Контрольное событие N 1	Реализовано не менее 1 народного проекта
	Контрольное событие N 2	Приобретены хоккейная форма для спортсменов и экипировка для лыжников.
	Задача 2.4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Троицко-Печорского района
2.4.1.	Основное мероприятие: строительство, физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе ПИР	Администрация	01.01.23	31.12.23	116 400 690,06	0,00	102 403 015,82	13 997 674,24	0,00	х	x	x	х	Строительство ФОК (единиц)	1
	Контрольное событие N 1	Проведены работы по строительству ФОК
	Итого по подпрограмме 2	x	x	x	137 930 226,08	0,00	110 488 393,72	27 326 832,36	115 000,00	x	x	x	x	x	x
	Подпрограмма 3 "Молодежь Троицко-Печорского района"
	Задача 3.1. Выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах
3.1.1	Основное мероприятие: поддержка молодежных инициатив	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x		Профинансировано проектов (единиц)	5
	Контрольное событие N 1	Осуществлено финансирование не менее 5 молодежных проектов
3.1.2	Основное мероприятие: стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и мероприятиях	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	x	x	x	x	Реализация плана районных молодежных мероприятий (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Организованы молодежные социально-значимые и творческие мероприятия, не менее 5
	Задача 3.2. Патриотическое воспитание молодежи
3.2.1.	Основное мероприятие: создание условий для гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовке молодежи	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	50 000,0	0,00	0,00	50 000,00	0,00	x	x	x	x	Реализация плана районных молодежных мероприятий (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Проведены мероприятия патриотической направленности и по допризывной подготовке молодежи, не менее 5
	Итого по подпрограмме 3	x	x	x	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	Задача 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4.1.1.	Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	18 042 610,09	0,00	5 871 800,00	12 170 810,09	0,00	x	x	x	x	Реализация программы в полном объеме (проценты)	100
4.1.1.1.	Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	5 944 495,00	0,00	237 800,00	5 706 695,00	0,00	x	x	x	x	Реализация программы в полном объеме (проценты)	100
4.1.1.1.1.	Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	5 617 520,00	0,00	0,00	5 617 520,00	0,00	x	x	x	x	Реализация программы в полном объеме (проценты)	100
4.1.1.1.2.	Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	326 975,00	0,00	237 800,00	89 175,00	0,00	x	x	x	x	Реализация программы в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Организована деятельность централизованной бухгалтерии, достигнуты показатели программы
4.1.1.2.	Основное мероприятие: осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	12 098 115,09	0,00	5 634 000,00	6 464 115,09	0,00	x	x	x	x	Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, образования и управления культуры (единиц)	6
4.1.1.2.1.	Основное мероприятие: осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	6 407 206,00	0,00	6 407 206,00	0,00	0,00	x	x	x	x	Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, образования и управления культуры (единиц)	6
4.1.1.2.2.	Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	5 690 909,09	0,00	5 634 000,00	56 909,09	0,00	x	x	x	x	Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, образования и управления культуры (единиц)	6
	Контрольное событие N 1	Организация деятельности МКУ "Центр хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры"
4.1.2.	Основное мероприятие: осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных	Управление культуры	01.01.23	31.12.23	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00				x	Выплата мер социальной поддержки педагогическим работникам в полном объеме (проценты)	100
	Контрольное событие N 1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
	Итого по подпрограмме 4	x	x	x	18 042 957,09	0,00	5 872 147,00	12 170 810,09	0,00	x	x	x	x	x	x
	Всего по программе	x	x	x	242 528 892,38	7 913 192,67	155 855 015,96	76 950 873,75	1 809 810,00	x	x	x	x	x	x