Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города
Благовещенска

от 12 января 2024 г. N 59

Приложение N 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске	Всего	773 153,6	34 441,0	38 797,7	36 894,8	39 841,0	39 661,6	46 242,2	71 900,0	106 626,9	103 832,0	82 445,8	87 466,5	85 004,1
		федеральный бюджет	22 594,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 426,3	19 249,7	0,0	0,0	288,0	0,0
		областной бюджет	23 585,4	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	384,5	6 225,5	16 583,4	0,0	57,0	0,0
		городской бюджет	649 625,7	27 550,3	31 567,7	31 047,8	34 191,0	34 149,6	39 942,2	63 577,2	75 520,2	80 776,6	74 689,7	79 365,4	77 248,0
		кредиторская задолженность	1 624,8	1 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	77 348,5	6 890,7	6 600,0	5 512,0	5 650,0	5 512,0	6 300,0	5 512,0	5 631,5	6 472,0	7 756,1	7 756,1	7 756,1
Основное мероприятие 1	Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	Всего	603 855,1	27 918,0	27 503,0	25 217,7	27 891,4	26 139,0	34 556,6	51 399,6	68 090,0	75 281,8	77 731,9	80 916,9	81 209,2
		федеральный бюджет	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
		областной бюджет	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
		городской бюджет	526 491,6	21 027,3	20 903,0	19 705,7	22 241,4	20 627,0	28 256,6	45 887,6	62 458,5	68 809,8	69 975,8	73 145,8	73 453,1
		внебюджетные источники	77 348,5	6 890,7	6 600,0	5 512,0	5 650,0	5 512,0	6 300,0	5 512,0	5 631,5	6 472,0	7 756,1	7 756,1	7 756,1
Мероприятие 1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Всего	416 325,9	27 918,0	27 503,0	25 217,7	27 891,4	26 139,0	33 556,6	33 688,7	36 070,3	41 807,5	44 347,1	46 027,9	46 158,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	349 419,9	21 027,3	20 903,0	19 705,7	22 241,4	20 627,0	27 256,6	28 176,7	32 338,8	37 145,7	38 835,1	40 515,9	40 646,7
		внебюджетные источники	66 906,0	6 890,7	6 600,0	5 512,0	5 650,0	5 512,0	6 300,0	5 512,0	3 731,5	4 661,8	5 512,0	5 512,0	5 512,0
Мероприятие 1.2	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3	Расходы на обеспечение деятельности центра спортивной подготовки	Всего	186 507,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 710,9	32 019,7	33 474,3	33 384,8	34 867,6	35 050,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	176 065,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 710,9	30 119,7	31 664,1	31 140,7	32 623,5	32 806,4
		внебюджетные источники	10 442,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0	1 810,2	2 244,1	2 244,1	2 244,1
Мероприятие 1.4	Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	Всего	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0
		федеральный бюджет	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
		областной бюджет	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
		городской бюджет	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом	Всего	54 588,2	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	28 234,3	17 941,7	69,7	93,2	58,2
		федеральный бюджет	19 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	22 808,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 225,5	16 583,4	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	12 529,6	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	2 759,1	1 358,3	69,7	93,2	58,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятие 2.1	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске	Всего	9 319,5	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	607,5	299,8	69,7	93,2	58,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	9 319,5	737,4	738,9	1 415,4	2 091,5	391,9	1 421,1	1 394,9	607,5	299,8	69,7	93,2	58,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Всего	19 769,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,7	17 641,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	18 583,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	16 583,4	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	1 058,5	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	Всего	25 499,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 499,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	19 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	4 225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 225,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 023,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятия 3	Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа	Всего	111 185,1	5 785,6	10 555,8	10 261,7	9 858,1	13 130,7	10 264,5	16 051,7	10 302,6	10 608,5	4 644,2	5 985,0	3 736,7
		федеральный бюджет	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	335,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	110 220,1	5 785,6	9 925,8	9 926,7	9 858,1	13 130,7	10 264,5	16 051,7	10 302,6	10 608,5	4 644,2	5 985,0	3 736,7
		кредиторская задолженность	1 624,8	1 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1	Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением	Всего	67 808,0	4 372,7	5 800,5	5 857,8	5 201,6	8 035,9	4 049,0	7 824,9	7 329,2	7 550,1	3 658,2	5 003,9	3 124,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	67 808,0	4 372,7	5 800,5	5 857,8	5 201,6	8 035,9	4 049,0	7 824,9	7 329,2	7 550,1	3 658,2	5 003,9	3 124,2
		кредиторская задолженность	1 624,8	1 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2	Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День Здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый Мяч", "Лыжня"	Всего	11 917,0	680,2	1 447,3	1 447,3	1 545,3	1 613,0	482,0	1 553,5	739,0	1 306,6	418,0	421,6	263,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 917,0	680,2	1 447,3	1 447,3	1 545,3	1 613,0	482,0	1 553,5	739,0	1 306,6	418,0	421,6	263,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3	Развитие и поддержка спорта высших достижений	Всего	27 338,2	380,0	2 309,6	2 310,0	2 846,2	3 189,0	5 427,9	6 118,3	1 984,8	1 516,8	498,3	466,2	291,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	27 338,2	380,0	2 309,6	2 310,0	2 846,2	3 189,0	5 427,9	6 118,3	1 984,8	1 516,8	498,3	466,2	291,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.4	Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья	Всего	3 643,3	352,7	998,4	168,0	265,0	292,8	305,6	555,0	249,6	235,0	69,7	93,3	58,2
		федеральный бюджет	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 013,3	352,7	368,4	168,0	265,0	292,8	305,6	555,0	249,6	235,0	69,7	93,3	58,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.5	Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	Всего	478,6	0,0	0,0	478,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	335,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	143,6	0,0	0,0	143,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Всего	3 053,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 053,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Всего	3 053,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 053,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего	471,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,4	0,0
		федеральный бюджет	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0
		областной бюджет	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
		городской бюджет	141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,4	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	Всего	471,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,4	0,0
		федеральный бюджет	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0
		областной бюджет	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
		городской бюджет	141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,4	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0