Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4
к отраслевой программе "Развитие
металлургического производства
на территории Красноярского края
на 2024 - 2026 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
	Производство металлургическое
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2022 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	1 263 252,3	1 377 652,5	1 448 477,6	1 454 264,2	1 487 843,2
2	Индекс производства	%		107	96,0	101,0	100,5	100,5
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		966 337,5	1 071 247,7	1 079 490,7	1 112 690,0	1 186 007,5
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		296851,3	306404,8	368986,9	341574,2	301835,7
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		342041,0	465255,8	425542,9	341226,8	204796,9
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		440689,6	452943,9	459387,9	496414,9	506549,9
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		162127	151908	155972	187235	203361
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		169 706,46	215 474,79	233 450,77	250 723,80	268 764,38
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		75602,4	62156,2	25956	23559,9	31703
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		74408	94795	101212	108470	115944
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		138 689,8	176 962,5	188 233,5	201 281,3	214 672,6
11	Среднесписочная численность работников	человек		44 709	44 640	44 808	44 908	45 008
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2022 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	25 489,9	25 854,4	27 748,5	29 209,2	30 202,3
2	Индекс производства	%		101,3	98,0	103,0	102	100
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		33 912,2	23 935,6	25 801,0	27 463,5	28 326,6
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		1 701,2	1 918,8	1 947,5	1 745,7	1 875,7
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		1 703,6	2 644,0	1 133,5	1 138,1	1 164,4
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		2 901,2	2 993,9	2 993,9	3 155,0	3 205,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		1 082,7	1 120,6	1 047,6	1 044,6	1 044,6
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		7 920,07	524,0	530,0	535,0	540,0
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		1 800,0	115,4	115,4	115,4	115,4
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		3 391,6	3 132,8	3 512,4	3 758,4	4 002,9
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		52 888,1	48 970,7	54 134,0	57 849,8	61 557,2
11	Среднесписочная численность работников	человек		5 344	5 331	5 407	5 414	5 419
	Добыча металлических руд
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	2022 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	110 197,3	113 302,6	121 672,3	132 360,0	144 676,1
2	Индекс производства	%		100,8	101,0	101,5	104	105,0
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		61 193,6	62 461,6	69 936,2	84 015,7	100 183,4
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		40 613,2	50 841,0	51 736,1	48 344,3	44 492,7
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		34 016,3	27 359,6	20 349,7	22 536,7	25 365,9
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		69 518,5	74 024,2	76 412,2	84 471,4	89 007,5
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		31 556,9	30 701,7	36 307,4	46 485,9	56 243,8
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		24 976,44	41 940,0	47 735,2	63 159,1	71 827,0
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		14 200,0	6 056,1	8 220,0	7 320,0	2 470,0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		7 033,9	6 818,2	7 416,2	7 868,7	8 560,2
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		156 268,3	154 523,5	168 077,2	178 331,7	187 920,5
11	Среднесписочная численность работников	человек		3 751	3 677	3 677	3 677	3 796

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.