Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 декабря 2023 г. N 226/2 "Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Производственная программа муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский водоканал" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории городского округа Прохладный
Приложение N 2. Производственная программа муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский водоканал" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории городского округа Прохладный
Приложение N 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2023 г. N 226/2
Производственная программа
муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский водоканал" городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории городского округа Прохладный
1. Паспорт производственной программы
|
1 |
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |
МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а |
|
2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4 |
|
3 |
Период реализации производственной программы |
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|||
|
2024 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Ремонт: |
|
2785,6 |
2873,6 |
2958,6 |
3046,2 |
3136,4 |
|
1.1 |
Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
344,50 |
|
|
|
|
|
1.1 |
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
278,90 |
|
|
|
|
|
1.3 |
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - первичных и вторичных отстойников |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
187,04 |
|
|
|
|
|
1.4 |
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - аэротенк |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
153,47 |
|
|
|
|
|
1.5 |
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-песколовок, ВНС, мехмастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др. |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
207,19 |
|
|
|
|
|
1.6 |
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др. |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
40,43 |
|
|
|
|
|
1.7 |
Капитальный ремонт электрооборудования ОСК |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
79,26 |
|
|
|
|
|
1.8 |
Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
58,27 |
|
|
|
|
|
1.9 |
Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
59,47 |
|
|
|
|
|
1.10 |
Капитальный и текущий ремонт электрооборудования ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
133,81 |
|
|
|
|
|
1.11 |
Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
58,27 |
|
|
|
|
|
1.12 |
Замена насосного агрегата на ФНС N 1, ФНС N 2 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
300,00 |
|
|
|
|
|
1.13 |
Замена электродвигателя 160 кВт на воздуходувной насосной станции |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
800,00 |
- |
- |
- |
- |
|
1.14 |
Установка преобразователя частотного ПЧ-ТТ ПТ-500-380-50-02 М-ЖЛ4 250 кВт |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
|
1.15 |
Установка энергосберегающих ламп на объектах |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
25,00 |
- |
- |
- |
- |
|
1.16 |
Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции и инженерных коммуникаций) |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
60,00 |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
|
2785,6 |
2873,6 |
2958,6 |
3046,2 |
3136,4 |
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
2593,00 |
2593,00 |
2593,00 |
2593,00 |
2593,00 |
|
2 |
Объем реализации, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
2593,00 |
2593,00 |
2593,00 |
2593,00 |
2593,00 |
|
2.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
1934,50 |
1934,50 |
1934,50 |
1934,50 |
1934,50 |
|
2.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
|
2.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Наименование |
Ед. измерения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Текущие затраты: |
|
|
|
|
|
|
|
- текущие расходы (по установленному тарифу) |
тыс. руб. |
38665,32 |
44134,28 |
45542,80 |
46963,24 |
48448,09 |
|
|
2 |
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства |
тыс. руб. |
2785,6 |
2873,6 |
2958,6 |
3046,2 |
3136,4 |
|
3 |
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
|
41450,93 |
47007,86 |
48501,44 |
50009,45 |
51584,47 |
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование |
Ед. измерения |
Плановые показатели |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*> |
кВт ч/куб. м |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
|
N |
Наименование |
Ед. измерения |
плановое значение на 2024 год |
плановое значение на 2025 год |
плановое значение на 2026 год |
плановое значение на 2027 год |
плановое значение на 2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Коэффициент изменения к предыдущему году |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
2 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Коэффициент изменения к предыдущему году |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
3 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Коэффициент изменения к предыдущему году |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Коэффициент изменения к предыдущему году |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
5 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт ч/куб. м |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
|
Коэффициент изменения к предыдущему году |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
|
N |
Показатели |
Ед. изм. |
Величина показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Фактический объем водоотведения (реализация) |
тыс. куб. м |
1473,91 |
|
2 |
Фактическая выручка |
тыс. руб. |
22261,64 |
|
3 |
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
3623,19 |
|
4 |
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности |
тыс. руб. |
|
|
5 |
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.