Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 15.01.2024 года N 122

Паспорт
муниципальной программы "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района "

Наименование Программы	муниципальная программа "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)	постановление администрации Энгельсского муниципального района "О разработке проекта муниципальной программы "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020 - 2022 годы" от 15.05.2020 N 1573
Заказчик Программы	администрация Энгельсского муниципального района
Разработчик Программы	комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района
Исполнители Программы	администрация Энгельсского муниципального района; комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района; управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения Энгельсского муниципального района, подведомственные управлению культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные автономные учреждения Энгельсского муниципального района, подведомственные комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные и автономные учреждения Энгельсского муниципального района, подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Архив"; муниципальное казенное учреждение "Энгельсская недвижимость"; муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района"
Цели и задачи Программы	Цель Программы: сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству выполненной работы Задачи программы: сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
Сроки и этапы реализации Программы	2020 - 2026 годы в семь этапов: 1 этап - 2020 год 2 этап - 2021 год 3 этап - 2022 год 4 этап - 2023 год 5 этап - 2024 год 6 этап -2025 год 7 этап - 2026 год
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 822 311,887 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 772 445,4 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 49 866,487 тыс. руб., из них: в 2020 году - всего 118 001,3 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 109 243,6 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 8 757,7 тыс. руб.; в 2021 году - всего 129 622,687 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 120 549,1 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 9 073,587 тыс. руб.; в 2022 году - всего 165 039,4 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 153 486,6 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 11 552,8 тыс. руб.; в 2023 году - всего 220 225,8 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 209 214,5 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 11 011,3 тыс. руб.; в 2024 году - всего 189 422,7 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 179 951,6 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 9 471,7 тыс. руб.; в 2025 году (прогнозно) - всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 0,0 тыс. руб.; в 2026 году (прогнозно) - всего 0,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района - 0,0 тыс. руб.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы	- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования должна составлять 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за текущий год; - средняя заработная плата работников учреждений культуры должна составлять 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за текущий год; - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек
Система организации контроля за исполнением Программы	контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года N 2105

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система оплаты труда работников муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района должна быть адаптирована к условиям деятельности учреждений, настроена на решение задач развития соответствующих отраслей, повышения качества оказываемых услуг и обеспечения соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда.

В рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 647-П, бюджету Энгельсского муниципального района предоставляются субсидии:

- на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений.

Одним из условий предоставления субсидии является наличие муниципальной программы и наличие в муниципальной программе обязательств по обеспечению соответствия значений целевых индикаторов и показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

2. Основная цель и задачи Программы

Цель Программы:

сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству выполненной работы.

Задачи Программы:

обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района;

сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Осуществление мероприятий Программы планируется в течение 2020 - 2026 годов в семь этапов:

1 этап - 2020 год;

2 этап - 2021 год;

3 этап - 2022 год;

4 этап -2023 год;

5 этап - 2024 год;

6 этап - 2025 год;

7 этап - 2026 год.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы приведены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 822 311,887 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 772 445,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 49 866,487 тыс. руб., из них:

в 2020 году - всего 118 001,3 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 109 243,6 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 8 757,7 тыс. руб.;

в 2021 году - всего 129 622,687 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 120 549,1 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 9 073,587 тыс. руб.;

в 2022 году - всего 165 039,4 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 153 486,6 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 11 552,8 тыс. руб.

в 2023 году - всего 220 225,8 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 209 214,5 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 11 011,3 тыс. руб.;

в 2024 году - всего 189 422,7 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 179 951,6 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 9 471,1 тыс. руб.;

в 2025 году (прогнозно) - всего 0,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 0,0 тыс. руб.;

в 2026 году (прогнозно) - всего 0,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района - 0,0 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется ее исполнителями в соответствии с системой программных мероприятий, предусмотренной приложением к Программе.

По подразделу 1 "Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы" исполнителями программных мероприятий являются муниципальные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляют администрация Энгельсского муниципального района, комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств в отношении данных учреждений.

Субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы предоставляется бюджету Энгельсского муниципального района в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и условиях ее расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 1 февраля 2019 года N 68-П.

Исполнители программных мероприятий расходуют субсидию в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели (на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы).

По подразделу 2 "Обеспечение повышения оплаты труда некоторых работников муниципальных учреждений" исполнителями программных мероприятий являются муниципальные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляют комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.

Субсидия на обеспечение повышения оплаты труда некоторых работников муниципальных учреждений предоставляется бюджету Энгельсского муниципального района в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений и условиях ее расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 20 февраля 2018 года N 84-П.

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения расходуют субсидию в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные казенные учреждения расходуют субсидию в соответствии с бюджетной сметой.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года N 2105.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Приложение 1
к Программе

Система
программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования		Объем финансирования (тыс. рублей, в действ. ценах)							Исполнители	Ожидаемые результаты
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год (прогнозно)	2026 год (прогнозно)	всего
Подраздел 1. Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
1.	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2020-2026	областной бюджет	32 663,3	42 603,7	57 666,8	86 108,105	70 623,3	0,0	0,0	289 665,11	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования: ("МБУДО "ДШИ N 1 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 2 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 3 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 4 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 5 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 6 ЭМР", МБУДО "ДМШ N 7 с. Березовка ЭМР", МБУДО "ДШИ с. Генеральское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Новопушкинское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Пробуждение ЭМР")	обеспечение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в размере 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области
			бюджет Энгельсского муниципального района	2 458,5	3 206,8	4 320,9	4 532,029	3 717,0	0,0	0,0	18 235,23
2.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых организаций	2020-2026	областной бюджет	22 864,2	27 745,2	34 827,6	35 009,459	36 163,4	0,0	0,0	156 609,86	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения (Дома культуры Энгельсского муниципального район: МБУ ДК "Новопушкинский", МБУ ДК "Анисовский", МБУ ДК "Бурненский", МБУ ДК "Воскресенский", МБУ ДК "Генеральский", МБУ ДК "Зеленодольский", МБУ Дом культуры "Коминтерновский", МБУ ДК "Красноармейский", МБУ ДК "Красноярский", МБУ ДК "Липовский", МБУ ДК "Лощинный", МБУ ДК "Октябрьский", МБУ ДК "Придорожненский", МБУ ДК "Пробуждение", МБУ ДК "Узморский")	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района	1 713,7	2 081,8	2 617,5	2 246,576	1 903,2	0,0	0,0	10 562,78
3.	Обеспечение деятельности библиотек	2020-2026	областной бюджет	19 920,1	22 697,4	28 790,7	37 492,8	33 447,9	0,0	0,0	142 348,9	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района"	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района	2 039,9	1 703,1	2 164,0	1 740,363	1 760,4	0,0	0,0	9 407,76
4.	Обеспечение деятельности прочих организаций в области образования и культуры	2020-2026	областной бюджет	13 643,7	15 561,8	17 210,3	23 646,635	17 476,7	0,0	0,0	87 539,14	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение Центр народного творчества "Дружба" Энгельсского муниципального района"	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района	1 029,2	1 182,8	1 302,3	1 054,049	919,9	0,0	0,0	5 488,25
5.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Архив"	2020-2026	областной бюджет	1 763,3	2 319,2	2 873,0	3 743,7	3 495,4	0,0	0,0	14 194,6	администрация Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Архив"	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района	132,7	175,0	216,3	197,1	184,0	0,0	0,0	905,1
6.	Обеспечение деятельности концертных организаций	2020-2026	областной бюджет			1 289,3	4 892,5	4 570,8	0,0	0,0	10 752,6	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение Энгельсская районная концертная организация Энгельсского муниципального района"	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района			116,7	276,983	240,6	0,0	0,0	634,283
7.	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере образования	2020-2026	областной бюджет		9 621,8	10 828,9	16 706,4	14 174,2	0,0	0,0	51 331,3		Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) на которых не распространяются Указы Президента РФ, к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений 100%
			бюджет Энгельсского муниципального района		724,087	815,1	879,2	746,0	0,0	0,0	3 164,387
8.	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	2020-2026	областной бюджет				1 614,9	0,0	0,0	0,0	1 614,9	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "СШ "Юность" Энгельсского муниципального района, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "СШ "Центральная" Энгельсского муниципального района.
			бюджет Энгельсского муниципального района				85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Итого по подразделу 1:	2020-2026	областной бюджет	90 854,6	120 549,1	153 486,6	209 214,5	179 951,6	0,0	0,0	754 056,4
			бюджет Энгельсского муниципального района	7 374,0	9 073,587	11 552,8	11 011,3	9 471,1	0,0	0,0	48 482,79
				98 228,6	129 622,687	165 039,4	220 225,8	189 422,7	0,0	0,0	802 539,187
Подраздел 2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных организаций
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Энгельсская недвижимость"	2020-2026	областной бюджет	2 539,0							2 539,0	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное казенное учреждение "Энгельсская недвижимость"	количество работников муниципальных учреждений занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек
			бюджет Энгельсского муниципального района	190,8							190,8
2.	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2020-2026	областной бюджет	5 387,0							5 387,0	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (МБУДО "ДШИ N 1 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 2, ЭМР" МБУДО "ДШИ N 3 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 4 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 5 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 6 ЭМР", МБУДО "ДМШ N 7 с. Березовка ЭМР", МБУДО "ДШИ с. Генеральское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Новопушкинское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Пробуждение ЭМР")	количество работников муниципальных учреждений занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек.
			бюджет Энгельсского муниципального района	405,4							405,4
3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района"	2020-2026	областной бюджет	10 463,0							10 463,0	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района"	количество работников муниципального учреждения учреждений занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек.
			бюджет Энгельсского муниципального района	787,5							787,5
	Итого по подразделу 2:	2020-2026	областной бюджет	18 389,0							18 389,0
			бюджет Энгельсского муниципального района	1 383,7							1 383,7
Итого:				19 772,7							19 772,7
	Всего по программе:	2020-2026	ВСЕГО:	118 001,3	129 622,687	165 039,4	220 225,8	189 422,7	0,0	0,0	822 311,887
			в том числе: областной бюджет	109 243,6	120 549,1	153 486,6	209 214,5	179 951,6	0,0	0,0	772 445,4
			бюджет Энгельсского муниципального района	8 757,7	9 073,587	11 552,8	11 011,3	9 471,1	0,0	0,0	49 866,487

Приложение 2
к Программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей (по годам)							По итогам реализации Программы
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к фактически сложившейся средней заработной плате учителей по области за текущий год	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Отношение средней заработной платы работников организаций культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда	человек	0	0	0	0	0	0	0	0