Приложение 1. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление администрации г. Нижневартовска от 2 февраля 2024 г. N 90

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 12.01.2024 N 14

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля 2024 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации мероприятия	Муниципальный правовой акт или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятия (тыс. руб.)
						2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
1.1. Укрепление и наращивание доходной базы бюджета города
1.1.1.	Проведение мероприятий по снижению дебиторской задолженности перед бюджетом города:
	за использование земельных участков	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	план мероприятий департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города	отношение суммы поступившей задолженности к общей сумме поступлений (%)	10	10	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	за использование и приватизацию муниципального имущества, за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	план мероприятий департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города	отношение суммы, поступившей в результате проведенных мероприятий, к общей сумме поступлений в бюджет города за использование и приватизацию муниципального имущества, за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (%)	2	2	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	за наем жилых помещений, находящихся в пользовании у нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе путем взыскания возникшей задолженности в судебном порядке в рамках законодательства Российской Федерации и посредством проведения работы с привлечением управляющих компаний города	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	2024-2026 годы	план мероприятий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города	отношение суммы поступившей задолженности к общей сумме поступлений (%)	5	5	5	200,00	200,00	200,00
1.1.2.	Проведение мероприятий по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	претензии о возмещении стоимости неосновательного обогащения	количество обследований земельных участков (шт.) (эффект от предъявленных претензий о возмещении стоимости неосновательного обогащения в случае выявленных фактов использования земельных участков без договора аренды)	450	450	450	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1.1.3.	Внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижневартовске на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	муниципальный правовой акт	количество объектов, дополнительно вносимых в Программу приватизации муниципального имущества (ед.)	2	2	2	100,00	100,00	100,00
1.1.4.	Заключение соглашений о сотрудничестве между администрацией города и предприятиями города	управление муниципальных закупок администрации города	2024-2026 годы	соглашения о сотрудничестве	количество заключенных соглашений (ед.)	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.5.	Дополнительное привлечение доходов за счет инициативных проектов, реализуемых на территории города Нижневартовска	департамент строительства администрации города	2024-2026 годы	инициативные проекты	количество реализованных инициативных проектов (ед.) при обеспечении отношения фактически полученных доходов к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов на уровне не менее 0,35%	5	5	5	2 563,62	3 000,00	3 000,00
1.1.6.	Проведение адресной работы с должниками в рамках деятельности комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска с целью сокращения объема задолженности по налоговым и неналоговым платежам	департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	протокол заседания комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска	количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска (ед.)	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.7.	Проведение мероприятий по увеличению размера платы за использование муниципального имущества (за исключением жилых помещений), за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций путем применения индекса потребительских цен, определенного Росстатом	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	уведомления об изменении размера платы	количество договоров, в отношении которых произведено увеличение размера платы за использование муниципального имущества, за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (ед.)	100	100	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.8.	Направление на выплату дивидендов не менее 35% (в части дивидендов по итогам предыдущего года) в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	решение заседания советов директоров и единственного учредителя (акционера, участника)	количество акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и для которых установлен норматив отчислений части прибыли в бюджет города в размере не менее 35%	11	11	11	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.9.	Осуществление мероприятий, направленных на увеличение налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц:
	размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации об объектах недвижимости, включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной год	департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	-	количество размещенных материалов (ед.)	1	1	1	-	-	-
	осуществление мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	-	количество объектов недвижимости, в отношении которых выявлены правообладатели ранее учтенных объектов недвижимости (ед.)	1	1	1	-	-	-
	выявление объектов недвижимости, которые не включены в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	количество выявленных объектов недвижимости (ед.)	1	1	1	10,00	10,00	10,00
	обеспечение реализации прав граждан на легализацию права собственности на земельные участки и объекты капитального строительства в рамках "гаражной амнистии"	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	-	количество земельных участков и объектов капитального строительства, перешедших в собственность физических лиц в рамках "гаражной амнистии" (ед.)	30	20	10	0,10	0,10	0,10
	проведение мероприятий, направленных на вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	2024-2026 годы	-	количество торгов на право заключения договоров аренды (шт.)	20	20	20	500,00	900,00	1 200,00
1.1.10.	Осуществление мероприятий по повышению собираемости налоговых и неналоговых платежей:
	проведение работы по информированию юридических и физических лиц об обязанности уплаты налоговых и неналоговых платежей в установленные законодательством сроки	главные администраторы доходов бюджета города	2024-2026 годы	-	количество проведенных мероприятий (ед.)	4	4	4	-	-	-
	организация совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России N 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре информационной кампании о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов	департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	-	количество проведенных мероприятий (ед.)	1	1	1	-	-	-
	проведение адресной работы с физическими лицами - работниками администрации города и работниками муниципальных организаций (учреждений) города, имеющими задолженность по имущественным налогам	департамент финансов администрации города; структурные подразделения администрации города	2024-2026 годы	-	количество проведенных мероприятий (ед.)	2	2	2	-	-	-
	размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации, направленной на повышение налоговой и финансовой грамотности населения	департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	-	количество размещенных материалов (ед.)	4	4	4	-	-	-
1.1.11.	Проведение мероприятий по популяризации на территории города Нижневартовска института самозанятых граждан:				количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус (чел.)	50	50	50	120,00	120,00	120,00
	проведение совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России N 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре информационной кампании, включая размещение материалов на сайтах, в социальных сетях, а также рассылку посредством направления писем, по популяризации института самозанятых граждан, информации в части применения мобильного приложения "Мой налог"	департамент экономического развития администрации города	2024-2026 годы	-	количество проведенных мероприятий (ед.)	2	2	2	-	-	-
	консультирование граждан и предпринимателей о возможности применения налога на профессиональный доход	департамент экономического развития администрации города	2024-2026 годы	-	количество проведенных мероприятий (ед.)	2	2	2	-	-	-
	проведение разъяснительной кампании среди граждан (семинары, "круглые столы") о порядке применения налога на профессиональный доход	департамент экономического развития администрации города	2024-2026 годы	-	количество проведенных мероприятий (ед.)	2	2	2	-	-	-
1.2. Оптимизация предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых расходов с целью минимизации выпадающих доходов бюджета города
1.2.1.	Формирование перечня налоговых расходов города Нижневартовска	департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	перечень налоговых расходов	размещение перечня налоговых расходов (с изменениями) до 25 декабря текущего финансового года на портале "Открытый бюджет города Нижневартовска" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1	1	1	-	-	-
1.2.2.	Проведение оценки налоговых расходов города Нижневартовска	кураторы налоговых расходов; департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	сводная аналитическая записка об оценке эффективности налоговых расходов	размещение сводной аналитической записки об оценке эффективности налоговых расходов до 1 сентября текущего финансового года на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска	1	1	1	-	-	-
1.2.3.	Подготовка предложений по отмене налоговых преференций (в случае признания неэффективными налоговых льгот и (или) пониженных ставок по налогам)	кураторы налоговых расходов; департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	проект муниципального правового акта об отмене неэффективных налоговых преференций	в случае признания налоговой преференции неэффективной разработка муниципального правового акта об ее отмене	-	-	-	-	-	-
II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1.	Реорганизация муниципальных учреждений города Нижневартовска путем присоединения к ним существующих учреждений: - реорганизация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 44 "Золотой ключик" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 9 "Малахитовая шкатулка"; - реорганизация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 10 "Белочка" путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 21 "Звездочка"; - реорганизация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 56 "Северяночка" путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 62 "Журавушка"; - реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 5" путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 30 с углубленным изучением отдельных предметов"; - реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 13" путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 23 с углубленным изучением иностранных языков"	департамент образования администрации города	второе полугодие 2024 года	муниципальный правовой акт	укрупнение образовательных учреждений (ед.)	5	-	-	4 169,70	0,00	0,00
2.2.	Привлечение средств от приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений	департамент образования администрации города	2024-2026 годы	-	объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений, от общего объема поступлений (тыс. руб.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		департамент по социальной политике администрации города	2024-2026 годы			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.3.	Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг (реализация мероприятий по энергосбережению)	департамент по социальной политике администрации города	2024-2026 годы	-	сокращение объемов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг (тыс. руб.)	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
2.4.	Заключение энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями	департамент образования администрации города	2024-2026 годы	муниципальный правовой акт	количество заключенных энергосервисных контрактов (ед.)	4	4	4	261,30	261,30	261,30
2.5.	Расширение перечня или объема платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с их уставами	департамент по социальной политике администрации города	2024-2026 годы	внесение изменений в уставы муниципальных бюджетных и автономных учреждений	увеличение объема платных услуг (тыс. руб.)	1 600,00	1 800,00	2 000,00	1 600,00	1 800,00	2 000,00
2.6.	Увеличение количества потребителей платных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта от 3% до 10% по сравнению с предшествующим периодом	департамент по социальной политике администрации города	2024-2026 годы	-	увеличение потребителей платных услуг (%)	5	6	7	2 200,00	2 400,00	2 600,00
2.7.	Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству	департамент образования администрации города	2024-2026 годы	муниципальный правовой акт	количество муниципальных услуг (ед.)	2	2	2	10 600,00	10 600,00	10 600,00
		департамент по социальной политике администрации города				2	2	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.8.	Оптимизация штатной численности муниципальных учреждений образования	департамент образования администрации города	2024 год	внесение изменений в штатные расписания муниципальных бюджетных и автономных учреждений	количество сокращаемых штатных единиц (ед.)	179,25	-	-	44 580,26	-	-
2.9.	Оптимизация структуры и штатной численности муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта	департамент по социальной политике администрации города	2024 год	внесение изменений в штатные расписания муниципальных бюджетных и автономных учреждений	количество сокращаемых штатных единиц (ед.)	2,5	-	-	1 044,40	-	-
			2024-2026 годы		предельная доля расходов на оплату труда основного персонала в общем объеме расходов на оплату труда (%)	не менее 60	не менее 60	не менее 60	3 065,90	3 065,90	3 065,90
III. Мероприятия по поддержанию муниципального долга муниципального образования на безопасном уровне
3.1.	Установление значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	-	отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) (%)	не более 30	не более 30	не более 30	-	-	-
3.2.	Установление предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета города (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	департамент финансов администрации города	2024-2026 годы	-	отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)	не более 2	не более 2	не более 2	-	-	-