Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Приказу министерства
финансов Амурской области
от 28.01.2022 N 31
Приложение N 1
к Регламенту взаимодействия
министерства финансов
Амурской области и
Участников юридически
значимого электронного
документооборота
Порядок
использования электронной подписи Участниками юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области
1. Общие положения
1.1. Порядок использования электронной подписи Участниками юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области (далее - Порядок использования ЭП) определяет порядок и технические аспекты использования юридически значимого электронного документооборота в Системе, статусы электронных документов, на которых происходит наложение ЭП в электронном документе на определённом статусе.
1.2. Электронный документ, считается надлежащим образом оформленным, при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, а так же требованиям настоящего регламента.
1.3. Электронный документ, подписанный надлежащим количеством корректных ЭП Уполномоченных сотрудников Участника, имеет равную юридическую силу с документом, представленным на бумажном носителе, подписанном собственноручными подписями Уполномоченных сотрудников Участника, и не может быть оспорен только на том основании, что он выполнен в электронном виде.
1.4. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.
2. Средства применения ЭП
2.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются Сертификаты, изданные УЦ.
Сертификат признается изданным УЦ, если подтверждена подлинность ЭП уполномоченного лица УЦ, которым подписан Сертификат Уполномоченного сотрудника Участника.
Идентификационные данные, занесенные в Сертификат, однозначно идентифицируют владельца Сертификата и соответствуют идентификационным данным владельца Сертификата, зарегистрированным УЦ.
2.2. Для определения статуса Сертификата используется список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в порядке и с периодичностью, определяемой УЦ.
Местом публикации списка отозванных сертификатов является адрес информационного ресурса, определенный в регламенте или других нормативно-правовых актах УЦ.
2.3. Прекращение действия Сертификата Уполномоченного сотрудника Участника не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми стороны обменивались до прекращения действия Сертификата.
2.4. В качестве средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии с законодательством, а также совместимые с Системой (согласно требованиям Системы) и обеспечивающие:
- реализацию функций создания ЭП в электронном документе с использованием Ключа;
- подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием Сертификата.
2.5. ЭП хранится отдельно от электронных документов. Формат ЭП определяется рекомендациями RFC 3852 "CryptographicMessageSyntax (CMS)", с учётом использования криптографических алгоритмов ГОСТ 28147-89, ГОСТ 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 в соответствии с RFC 4490 "Usingthe GOST 28147-89, GOST R 34.11-94, GOST R 34.10-94, and GOST R 34.10-2001 AlgorithmswithCryptographicMessageSyntax (CMS)".
Формат криптографических сообщений усовершенствованной электронной подписи - CAdES X Long ("CMS Advanced Electronic Signatures") с фиксацией времени подписания электронного документа посредством реализации протокола TSP определяется рекомендациями RFC 3161 ("Internet Х.509 Public Key Infrastructure, Time-Stamp Protocol (TSP)") и сохранением информации о статусе сертификата ключа проверки ЭП подписчика на момент времени подписания электронного документа посредством реализации протокола OCSP согласно рекомендациям RFC 2560 ("Internet Х.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP") и хранением всех доказательств подлинности этой электронной подписи.
3. Программное обеспечение, на базе которого происходит функционирование ЮЗЭД
3.1. Функционирование ЮЗЭД происходит на базе Системы.
3.2. Организатор оставляет за собой право обновлять версию Системы с дальнейшей эксплуатацией ЮЗЭД на обновлённой версии без предварительных уведомлений Стороны, если такие изменения не повлекут существенных изменений механизма подписания документа или изменения правил подписания и проверки подписей.
4. Перечень электронных документов, включённых в ЮЗЭД
4.1. Перечень электронных документов, которые будут считаться юридически значимыми при условии подписания их ЭП (в случае выполнения всех установленных законодательством условий равнозначности ЭП собственноручной и с учётом требований заключённых участниками соглашений об обмене электронными документами):
1) Электронный документ "Заявка на оплату расходов";
2) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на выплату средств";
3) Электронный документ "Заявка на финансирование";
4) Электронный документ "Изменение кассового плана по расходам";
5) Электронный документ "Кассовый план по расходам";
6) Электронный документ "Распорядительная заявка";
7) Электронный документ "Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет";
8) Электронный документ "Справка по операциям БУ/АУ";
9) Электронный документ "Справка по расходам";
10) Электронный документ "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ";
11) Электронный документ "Уведомление о предельных объемах финансирования";
12) Электронный документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа";
13) Электронный документ "Заявка на кассовый расход по источникам";
14) Электронный документ "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета";
15) Электронный документ "Распоряжение на зачисление в доходы";
16) Электронный документ "Изменение кассового плана по доходам";
17) Электронный документ "Кассовый план по доходам";
18) Электронный документ "Справка по специальным средствам";
19) Электронный документ "Кассовый план по источникам";
20) Электронный документ "Изменение кассового плана по источникам";
21) Электронный документ "Исходящее платежное поручение";
22) Электронный документ "Заявка на возврат по доходам";
23) Электронный документ "Распоряжения на зачисление средств на лицевой счет (реестр)". Подписывается, как вложение в Универсальный документ;
24) Электронный документ "Распоряжение на зачисление специальных средств";
25) Электронный документ "Расходное расписание";
26) Электронный документ "Реестр расходных расписаний";
27) Электронный документ "Сведение о платеже".
4.2. Требования к составу подписываемых полей юридически значимых электронных документов определяет Организатор. Сторона имеет право быть ознакомленной с составом подписываемых полей юридически значимых электронных документов 1.
5. Правила подписания. Контроль правил подписания
5.1. Контроль правил подписания электронных документов ЭП осуществляется Организатором организационными мерами, а также техническими средствами Системы (использование правил проверки в Системе). Способ контроля правил подписания определяется Организатором.
5.2. Уполномоченные сотрудники Участников обязаны подписывать юридически значимые электронные документы своей ЭП строго в соответствии с правилами подписания. В противном случае электронные документы не считаются юридически значимыми.
5.3. Для перечня электронных документов п. 4.1. действуют следующие правила подписания и правила проверки:
1) Электронный документ "Заявка на оплату расходов".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1. |
Подготовлен |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Есть кассовый план |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписываете сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение ^ Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть кассовый план" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть кассовый план" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят сотрудники Министерства финансов. Сотрудниками Министерства финансов документ не подписывается.
2) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на выплату средств".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Подготовлен |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Средства есть |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Средства есть" осуществляется проверка вышеуказанных подписей. Дальнейшую смену статусов документа производят сотрудники Министерства финансов. Сотрудниками Министерства финансов документ не подписывается.
3) Электронный документ "Заявка на финансирование".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Принят |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Принят" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Принят" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят сотрудники Министерства финансов. Сотрудниками Министерства финансов документ не подписывается.
4) Электронный документ "Изменение кассового плана по расходам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) |
2 |
Согласование |
ГРБС - Руководитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Согласование |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) |
2 |
Обработка завершена |
ГРБС - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только ГРБС. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)". Далее документ переводится сотрудником ГРБС на статус "Согласование". При переводе на статус "Согласование" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Согласование" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". При переводе документа на статус "Обработка завершена" осуществляется проверка данной подписи (перевод на статус "Обработка завершена" осуществляется сотрудником Министерства финансов). Сотрудниками Министерства финансов документ не подписывается.
5) Электронный документ "Кассовый план по расходам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) |
2 |
Согласование |
ГРБС - Руководитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Согласование |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) |
2 |
Обработка завершена |
ГРБС - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только ГРБС. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)". Далее документ переводится сотрудником ГРБС на статус "Согласование". При переводе на статус "Согласование" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Согласование" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". При переводе документа на статус "Обработка завершена" осуществляется проверка данной подписи (перевод на статус "Обработка завершена" осуществляется сотрудником Министерства финансов). Сотрудниками Министерства финансов документ не подписывается.
6) Электронный документ "Распорядительная заявка".
Правила подписания документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) |
2 |
Есть ассигнования |
ГРБС - Руководитель |
3 |
Нет финансирования |
Исполнитель |
4 |
Обработка завершена |
Начальник |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Есть ассигнования |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) |
2 |
Нет финансирования |
ГРБС - Руководитель |
3 |
Есть финансирование |
Исполнитель |
4 |
Обработка завершена |
Исполнитель |
Пояснения к правилам подписания и правилам проверки: документ вводится в систему только ГРБС. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)". При переводе на статус "Есть ассигнования" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Есть ассигнования" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". При переводе документа на статус "Нет финансирования" осуществляется проверка данной подписи. На статусе "Нет финансирования" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Есть финансирование" и "Обработка завершена" проверяется наличие данной подписи (перевод на эти статусы осуществляется сотрудником Министерства Финансов). На статусе "Обработка завершена" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник".
7) Электронный документ "Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
В обработке |
Исполнитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Обработан |
Исполнитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "В обработке" документ подписывается сотрудником. Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие вышеуказанной подписи.
8) Электронный документ "Справка по операциям БУ/АУ".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Подготовлен |
Исполнитель |
2 |
На согласовании |
Начальник |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
На согласовании |
Исполнитель |
2 |
Обработан |
Начальник |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "На согласовании" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "На согласовании" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие данной подписи.
9) Электронный документ "Справка по расходам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Отложен |
Справка по расходам 2 Руководитель (Уполномоченное лицо) |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Обработка в бухгалтерии |
Справка по расходам Руководитель (Уполномоченное лицо) |
Пояснения к правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Отложен" документ сначала подписывается сотрудником Министерства финансов или сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "Справка по расходам", а затем сотрудником Министерства финансов или сотрудником ГРБС за которым закреплена роль "Руководитель (Уполномоченное лицо). При переводе на статус "Обработка в бухгалтерии" проверяется наличие вышеуказанных подписей.
10) Электронный документ "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Подготовлен |
Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ 3 Руководитель (Уполномоченное лицо) |
2 |
На согласовании |
Исполнитель Начальник |
Правила проверки для документа
|
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
На согласовании |
Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ Руководитель (Уполномоченное лицо) |
2 |
Обработан |
Исполнитель Начальник |
Пояснения к правилам подписания и проверки: документ вводится в систему, как сотрудниками учреждений, так и сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Подготовлен" документ сначала подписывается сотрудником Министерств' финансов или сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ", а затем сотрудником Министерства финансов или сотрудником учреждения за которым закреплена роль "Руководитель (Уполномоченное лицо). При переводе на статус "На согласовании" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "На согласовании" документ сначала подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие вышеуказанных подписей.
11) Электронный документ "Уведомление о предельных объемах Финансирования".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Исполнитель |
2 |
Есть ассигнования |
Начальник |
3 |
Есть лимит |
Начальник |
4 |
Контроль пройден |
Заместитель министра |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Есть лимит |
Исполнитель |
2 |
Есть ассигнования |
Исполнитель |
3 |
Контроль пройден |
Начальник |
4 |
Обработка завершена |
Заместитель Министра |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статусы "Есть лимит" и "Есть ассигнования" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Есть лимит" и "Есть ассигнования" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Контроль пройден" проверяется наличие данной подписи. На статусе "Контроль пройден" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра финансов". На статусе "Обработка завершена" проверяется наличие данной подписи.
12) Электронный документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Исполнитель Начальник |
2 |
Подготовлен |
Заместитель министра |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Подготовлен |
Исполнитель Начальник |
2 |
Отправлен |
Заместитель министра |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Подготовлен" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данной подписи.
13) Электронный документ "Заявка на кассовый расход по источникам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Правила проверки для документа
|
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Есть финансирование |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть финансирование" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть финансирование" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят сотрудники Министерства финансов. Сотрудниками Министерства финансов документ не подписывается.
14) Электронный документ "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Отложен |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Есть финансирование |
Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Отложен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть финансирование" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть финансирование" осуществляется сотрудником учреждения).
Дальнейшую смену статусов документа производят сотрудники Министерства финансов. Сотрудниками Министерства финансов документ не подписывается.
15) Электронный документ "Распоряжение на зачисление в доходы".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Исполнитель |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Обработка завершена |
Исполнитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе документа на статус "Обработка завершена" осуществляется проверка вышеуказанной подписи.
16) Электронный документ "Изменение кассового плана по доходам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и сотрудниками Министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Новый" подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему сотрудниками Министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (сотрудники министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).
17) Электронный документ "Кассовый план по доходам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и сотрудниками Министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Новый" подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему сотрудниками Министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (сотрудники министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).
18) Электронный документ "Справка по специальным средствам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Отложен |
Исполнитель |
2 |
Согласование |
Начальник |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Согласование |
Исполнитель |
2 |
Обработка завершена |
Начальник |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Отложен" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Согласование" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Согласование" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработка завершена" проверяется наличие данной подписи.
19) Электронный документ "Кассовый план по источникам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Отложен |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и сотрудниками Министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Отложен" он подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему сотрудниками Министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (сотрудники министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).
20) Электронный документ "Изменение кассового плана по источникам".
Правила подписания для документа
|
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Отложен |
ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и сотрудниками Министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Отложен" он подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему сотрудниками Министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (сотрудники министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).
21) Электронный документ "Исходящее платежное поручение".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Отложен |
Исполнитель |
2 |
Новый |
Начальник Начальник |
3 |
Ожидание подписи |
Главный бухгалтер Министерства финансов Заместитель Министра |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Новый |
Исполнитель |
2 |
Ожидание подписи |
Начальник |
3 |
Отправлен |
Главный бухгалтер Министерства финансов Заместитель Министра |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Отложен" документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Новый" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудниками профильных отделов Министерства финансов, за которыми закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "На подпись" проверяется наличие хотя бы одной подписи с ролью "Начальник". На статусе "На подпись" документ сначала подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Главный бухгалтер Министерства финансов", а затем сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель Министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данных подписей.
22) Электронный документ "Заявка на возврат по доходам".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Отложен |
Исполнитель Начальник |
2 |
Новый |
Заместитель министра |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Новый |
Исполнитель Начальник |
2 |
Отправлен |
Заместитель министра |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Отложен" документ подписывается сначала сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Новый" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудникам Министерства финансов, за которыми закреплена роль "Заместитель Министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данной подписи.
23) Распоряжения на зачисление средств на лицевой счет (реестр). Подписывается, как вложение в Универсальный документ.
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Черновик |
Исполнитель |
2 |
Подготовлен |
Начальник |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Подготовлен |
Исполнитель |
2 |
Доставлен |
Начальник |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: формирование реестра производится только сотрудниками Министерства финансов. Реестр формируется в виде документа MicrosoftExcel и хранится на сервере. После формирования реестра сотрудник Министерства финансов вводит в систему Универсальный документ и прикрепляет к нему сформированный реестр. На статусе "Черновик" универсальный документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Подготовлен" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Подготовлен" универсальный документ подписывается сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Доставлен" проверяется наличие данной подписи.
24) Распоряжения на зачисление специальных средств.
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Исполнитель Начальник |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Обработка завершена |
Исполнитель Начальник |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только сотрудниками Министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем сотрудником Министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработка завершена" проверяется наличие вышеуказанных подписей.
25) Электронный документ "Расходное расписание".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Исполнитель |
2 |
Ожидание подписи |
Заместитель Министра |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Ожидание подписи |
Исполнитель |
2 |
Отправлен |
Заместитель Министра |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе документа на статус "Ожидание подписи" осуществляется проверка вышеуказанной подписи. На статусе "Ожидание подписи" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра финансов". На статусе "Отправлен" проверяется наличие данной подписи.
26) Электронный документ "Реестр расходных расписаний".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Новый |
Исполнитель |
2 |
Ожидание подписи |
Заместитель Министра |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Ожидание подписи |
Исполнитель |
2 |
Отправлен |
Заместитель Министра |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе документа на статус "Ожидание подписи" осуществляется проверка вышеуказанной подписи. На статусе "Ожидание подписи" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра финансов". На статусе "Отправлен" проверяется наличие данной подписи.
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
28) Электронный документ "Сведение о платеже".
Правила подписания для документа
N |
Статус |
Роли (пользователь, имеющий право на подпись) |
1 |
Подготовлен |
Специалист ГИС ГМП |
Правила проверки для документа
N |
Статус |
Подписи, проверяемые при переводе на статус |
1 |
Готов к выгрузке |
Специалист ГИС ГМП |
Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ формируется в системе автоматически. На статусе "Подготовлен" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Специалист ГИС ГМП". При переводе документа на статус "Готов к выгрузке" осуществляется проверка вышеуказанной подписи
-----------------------------
1 Список подписываемых полей юридически значимых электронных документов приведен в Приложении N 4 к Регламенту взаимодействия министерства финансов Амурской области и Участников юридически значимого электронного документооборота
2 Так как документ может создаваться и на стороне ГРБС и на стороне Министерства финансов. В систему вводится 2 технические роли: Справка по расходам и Руководитель (уполномоченное лицо). В ГРБС роль Справка по расходам закрепляется за Главным бухгалтером, роль Руководитель (уполномоченное лицо) - за Руководителем ГРБС. В Министерстве финансов ролью Справка по расходам закрепляется за исполнителем, роль Руководитель (Уполномоченное лицо) - за Заместителем начальника отдела бюджетного учета и отчетности.
3 Так как документ может создаваться и на стороне учреждения и на стороне Министерства финансов, в систему вводится 2 технические роли: "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" и "Руководитель (уполномоченное лицо)". В учреждении роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" закрепляется за бухгалтером учреждения, роль Руководитель (уполномоченное лицо) - за Руководителем учреждения. В Министерстве финансов роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" закрепляется за Исполнителем, роль Руководитель (Уполномоченное лицо) - за Начальником отдела.
-----------------------------
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Приказ Министерства финансов Амурской области от 28 января 2022 г. N 31 "О внесении изменений в приказ Минфина АО от... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.