Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Веневский район
от 16.01.2024 N 28

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Веневский район
от 16.12.2021 N 1042

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования Веневский район
"Обеспечение деятельности администрации муниципального
образования Веневский район"

1. Основные положения

1. Куратор муниципальной программы	Шубчинский А.Г. - глава администрации муниципального образования Веневский район
2. Ответственный исполнитель программы	Муниципальное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба"
3. Цели программы	1. обеспечение текущего содержания и эксплуатации зданий и сооружений администрации муниципального образования Веневский район; 2. транспортное обеспечение и сопровождение деятельности администрации муниципального образования Веневский район; 3. оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники, по информационному обеспечению, полиграфической деятельности и услуг в этой области.
4. Направления	1. Комплекс процессных мероприятий Обеспечение деятельности муниципального учреждения Хозяйственно-эксплуатационная служба
5. Период реализации программы	2022-2026
6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.)	2022 - 16084,6 2023 - 11537,6 2024 - 9668,6 2025 - 8378,5 2026 - 8601,8
7. Ожидаемые результаты реализации	1. обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния зданий и сооружений администрации муниципального образования Веневский район на уровне 100%; 2. обеспечение бесперебойной работы техники на уровне 100%; 3. организация транспортного обеспечения на уровне 100%; 4. обеспечение работников администрации муниципального образования Веневский район основными средствами и материальными запасами, необходимыми для надлежащего исполнения ими должностных обязанностей на уровне 100%; 5. надлежащее хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии движимого и недвижимого имущества, необходимого для обеспечения деятельности администрации муниципального образования Веневский район на уровне 100%.
8. Влияние на достижение национальных целей Российской Федерации	-
9. Приоритетное направление развития/Цель развития в рамках Основных направлений деятельности Правительства Тульской области на период до 2026 года	-

2. Основные меры правового регулирования муниципальной программы
муниципального образования Веневский район "Обеспечение деятельности
администрации муниципального образования Веневский район"

N п/п	Вид документа, реквизиты	Наименование документа	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
Задача 1. Текущее содержание и эксплуатация зданий и сооружений администрации муниципального образования Веневский район
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба"
1.	Устав б/н от 13.06.2012	Устав Муниципального учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба"	МУ "ХЭС"	base.garant.ru
2.	Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474	"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"	Президент Российской Федерации	Consultant.ru base.garant.ru
3.	Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016N 102	"Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года"	Тульская областная Дума	Consultant.ru base.garant.ru
4.	Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203	"О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"	Президент Российской Федерации	Consultant.ru base.garant.ru

3. Показатели муниципальной программы муниципального образования
Веневский район "Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Веневский район"

N п/п	Наименование показателя		Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, организации, учреждения, ГРБС)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика, желаемая тенденция развития показателя)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально ежегодно, на конкретную дату)	Значения показателей
							1-ый год реализации МП 2022	2-ый год реализации МП 2023	3-ый год реализации МП 2024	4-ый год реализации МП 2025		5-ый год реализации МП 2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
Задача 1.Текущее содержание и эксплуатация зданий и сооружений администрации муниципального образования Веневский район
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" "
1.1	Обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния зданий и сооружений администрации муниципального образования Веневский район	%		МУ "ХЭС"	Показатель формируется из отсутствия либо наличия предписаний контролирующих органов о техническом и санитарном состоянии зданий и сооружений АМО Веневский район	ежемесячно ежеквартально ежегодно	100%	100%	100%		100%	100%
1.2	Обеспечение бесперебойной работы техники	%		МУ "ХЭС"	Показатель формируется как отношение времени простоя техники (по причине невозможности эксплуатации, отсутствия водителя, неисправность, отсутствие ГСМ) к общему времени эксплуатации техники	ежемесячно ежеквартально ежегодно	100%	100%	100%		100%	100%
1.3	Организация транспортного обеспечения	%		МУ "ХЭС"	Показатель формируется по заявкам, служебным запискам и качеству транспортного обеспечения Качественное обеспечение заявки-100% Отношение неисполненных заявок к общему числу х 100%=% исполнения	ежемесячно ежеквартально ежегодно	100%	100%	100%		100%	100%

4. Структура муниципальной программы "Обеспечение деятельности
администрации муниципального образования Веневский район"

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Комплексы процессных мероприятий
1.1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального "Хозяйственно-эксплуатационная служба"
1.1.1	Ежегодное обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния зданий и сооружений администрации муниципального образования Веневский район. Обеспечение текущей деятельности учреждения.	Созданы условия для обеспечения надлежащего технического и санитарного состояния зданий и сооружений.	- Обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния зданий и сооружений администрации муниципального образования Веневский район; - Обеспечение бесперебойной работы техники; - Организация транспортного обеспечения.

5. Финансовое обеспечение муниципальной
программы муниципального образования Веневский
район "Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Веневский район"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, организации, учреждения, ГРБС)	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	1-ый год реализации МП 2022	2-ый год реализации МП 2023	3-ый год реализации МП 2024	4-ый год реализации МП 2025	5-ый год реализации МП 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Веневский район	МУ "ХЭС"	Всего, в том числе:	901	0113 0801	1000000000	110 240 850	16 084,6	11537,6	9668,6	8378,5	8601,8
Структурный элемент 1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба"	МУ "ХЭС"	Бюджет МО Веневский р-н	901	0113 0801	1040100000	110 240 850	10 400,9	11060,2	9668,6	8378,5	8601,8
Структурный элемент 2	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Муниципальная бухгалтерия"	МУ "ХЭС"	Бюджет МО Веневский р-н	901	0113	1040200000	110 240	5 683,7	477,4	0,0	0,0	0,0

6. Риски реализации муниципальной программы
муниципального образования Веневский район
"Обеспечение деятельности администрации муниципального
образования Веневский район" и меры управления рисками

N п/п	Вид риска	Определение факторов риска	Меры управления рисками
Внешние риски
1	Финансово-экономические риски	Связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности. Это может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение реализации программных мероприятий	- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; - определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2	Техногенные и экологические риски	Связаны с природно-климатическими явлениями и техногенными катастрофами в Российской Федерации	Принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности.
3	Законодательные риски	Связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Тульской области	На этапе разработки проектов документов привлечение к их обсуждению основных заинтересованных сторон, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании. Проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Тульской области.
Внутренние риски
1	Административные риски	Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий	- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; - проведение мониторинга результативности реализации муниципальной программы; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; - заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; - своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы

7. План реализации муниципальной программы муниципального
образования Веневский район "Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Веневский район" на 2024 год

N п/п	Наименование структурного элемента/контрольное событие	Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, организации, учреждения, ГРБС)	Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Финансирование (тыс. руб.)
Задача 1 Текущее содержание и эксплуатация зданий сооружений администрации муниципального образования Веневский район.
1.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба"	МУ "ХЭС"	Выполнение процессных мероприятий в полном объеме	01.01.2024	31.12.2024	10 4 01 00000	9668,6
1.1	Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплату з/пл персонала)	МУ "ХЭС"	Выплата заработной платы работникам в полном объеме	01.01.2024	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024	901-0113-1040100590-110	8276,6
1.2	Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Прочая закупка товаров и услуг для нужд учреждения)	МУ "ХЭС"	Оплата закупки товаров и услуг для нужд учреждения в полном объеме	01.01.2024	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024	901-0113-1040100590-240	855,0
1.3	Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата налогов и сборов)	МУ "ХЭС"	Уплата налогов и сборов в полном объеме	01.01.2024	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024	901-0113-1040100590-850	107,0
1.4	Контрольное событие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров для малоимущих граждан)	МУ "ХЭС"	Оплата закупки для малоимущих семей и граждан в полном объеме	01.01.2024	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024	901-0801-1040100590-240	430,0