|
Номер структурного элемента (основного мероприятия)
|
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
|
|
Всего
|
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.
Задача N 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
|
|
Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.
|
|
Проектная часть
|
|
П. 1.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" (IV, V)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
35677,25
|
33977,25
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
35677,25
|
33977,25
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
П. 1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
2040,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
П. 1.1.2.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
33637,25
|
33637,25
|
|
|
|
|
|
|
П. 1.2.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Цифровая образовательная среда" (VII, VIII, IX, X)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
1.1.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
9951,54
|
1798,54
|
715,00
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
9832,44
|
1679,44
|
715,00
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
|
иные источники финансирования
|
119,10
|
119,10
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
5661,54
|
1083,54
|
-
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
5542,44
|
964,44
|
-
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
|
иные источники финансирования
|
119,10
|
119,10
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
4290,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
|
1.1.3.
|
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Развитие системы дополнительного образования детей (III, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
876653,55
|
122213,85
|
148824,90
|
151333,80
|
151427,00
|
151427,00
|
151427,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
875675,25
|
121235,55
|
148824,90
|
151333,80
|
151427,00
|
151427,00
|
151427,00
|
|
бюджет автономного округа
|
323,80
|
323,80
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
654,50
|
654,50
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
573767,00
|
99763,80
|
92737,60
|
95246,50
|
95339,70
|
95339,70
|
95339,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
572788,70
|
98785,50
|
92737,60
|
95246,50
|
95339,70
|
95339,70
|
95339,70
|
|
бюджет автономного округа
|
323,80
|
323,80
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
654,50
|
654,50
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
302886,55
|
22450,05
|
56087,30
|
56087,30
|
56087,30
|
56087,30
|
56087,30
|
|
1.3.
|
Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма (1, 2, 3, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
14677124,46
|
2539101,06
|
2378342,50
|
2438214,80
|
2440488,70
|
2440488,70
|
2440488,70
|
|
федеральный бюджет
|
294533,40
|
48455,40
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет автономного округа
|
12118987,09
|
2061698,09
|
2028359,80
|
2007232,30
|
2007232,30
|
2007232,30
|
2007232,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
2248495,59
|
413839,19
|
300767,10
|
381766,90
|
384040,80
|
384040,80
|
384040,80
|
|
иные источники финансирования
|
15108,38
|
15108,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.1.
|
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
14292188,26
|
2496750,46
|
2309921,30
|
2369673,70
|
2371947,60
|
2371947,60
|
2371947,60
|
|
федеральный бюджет
|
294533,40
|
48455,40
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
2248495,59
|
413839,19
|
300767,10
|
381766,90
|
384040,80
|
384040,80
|
384040,80
|
|
иные источники финансирования
|
15108,38
|
15108,38
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
11734050,89
|
2019347,49
|
1959938,60
|
1938691,20
|
1938691,20
|
1938691,20
|
1938691,20
|
|
1.3.1.1.
|
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
294533,40
|
48455,40
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
1.3.1.2.
|
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
2263603,97
|
428947,57
|
300767,10
|
381766,90
|
384040,80
|
384040,80
|
384040,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
2248495,59
|
413839,19
|
300767,10
|
381766,90
|
384040,80
|
384040,80
|
384040,80
|
|
иные источники финансирования
|
15108,38
|
15108,38
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.3.
|
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" *
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
11428099,30
|
1974620,90
|
1907693,60
|
1886446,20
|
1886446,20
|
1886446,20
|
1886446,20
|
|
1.3.1.4.
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
304483,00
|
43258,00
|
52245,00
|
52245,00
|
52245,00
|
52245,00
|
52245,00
|
|
1.3.1.5.
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
1468,59
|
1468,59
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
64400,00
|
5600,00
|
11760,00
|
11760,00
|
11760,00
|
11760,00
|
11760,00
|
|
1.3.3.
|
Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
320536,20
|
36750,60
|
56661,20
|
56781,10
|
56781,10
|
56781,10
|
56781,10
|
|
1.4.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (9, 10, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"), УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")/УВП
|
Всего
|
327131,02
|
55097,42
|
51101,60
|
55233,00
|
55233,00
|
55233,00
|
55233,00
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
192566,50
|
27683,00
|
32976,70
|
32976,70
|
32976,70
|
32976,70
|
32976,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
127094,00
|
19943,90
|
18124,90
|
22256,30
|
22256,30
|
22256,30
|
22256,30
|
|
иные источники финансирования
|
7470,52
|
7470,52
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
306620,12
|
51383,22
|
47742,50
|
51873,60
|
51873,60
|
51873,60
|
51873,60
|
|
бюджет автономного округа
|
189111,10
|
27107,10
|
32400,80
|
32400,80
|
32400,80
|
32400,80
|
32400,80
|
|
иные источники финансирования
|
7177,72
|
7177,72
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
110331,30
|
17098,40
|
15341,70
|
19472,80
|
19472,80
|
19472,80
|
19472,80
|
|
УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")
|
Всего
|
7312,50
|
1464,04
|
1169,70
|
1169,70
|
1169,70
|
1169,70
|
1169,70
|
|
бюджет автономного округа
|
2557,80
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
|
иные источники финансирования
|
292,80
|
292,80
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
4461,90
|
744,90
|
743,40
|
743,40
|
743,40
|
743,40
|
743,40
|
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
Всего
|
2164,50
|
360,50
|
360,80
|
360,80
|
360,80
|
360,80
|
360,80
|
|
бюджет автономного округа
|
897,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
1266,90
|
210,90
|
211,20
|
211,20
|
211,20
|
211,20
|
211,20
|
|
1.4.2.
|
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
|
УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет города Когалыма
|
7790,16
|
1399,66
|
1278,10
|
1278,10
|
1278,10
|
1278,10
|
1278,10
|
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
1539,70
|
256,00
|
256,50
|
256,80
|
256,80
|
256,80
|
256,80
|
|
УВП
|
бюджет города Когалыма
|
1764,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
15926537,82
|
2752188,12
|
2579324,00
|
2646981,10
|
2649348,20
|
2649348,20
|
2649348,20
|
|
федеральный бюджет
|
294533,40
|
48455,40
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет автономного округа
|
12311877,39
|
2089704,89
|
2061336,50
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
3296774,53
|
590675,33
|
468771,90
|
557556,50
|
559923,60
|
559923,60
|
559923,60
|
|
иные источники финансирования
|
23352,50
|
23352,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 1
|
Всего
|
35677,25
|
33977,25
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
35677,25
|
33977,25
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 1
|
Всего
|
15890860,57
|
2718210,87
|
2578984,00
|
2646641,10
|
2649008,20
|
2649008,20
|
2649008,20
|
|
федеральный бюджет
|
294533,40
|
48455,40
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет автономного округа
|
12311877,39
|
2089704,89
|
2061336,50
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
3261097,28
|
556698,08
|
468431,90
|
557216,50
|
559583,60
|
559583,60
|
559583,60
|
|
иные источники финансирования
|
23352,50
|
23352,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
|
|
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
|
|
Процессная часть
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 2
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития страны
|
|
Задача N 4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи
|
|
Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма.
|
|
Проектная часть
|
|
П. 3.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
66,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
66,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
|
П. 3.1.1.
|
Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
66,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
|
П. 3.2.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель 5, 6)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
7087,50
|
1195,50
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
71,00
|
12,00
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
П. 3.2.1.
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
7087,50
|
1195,50
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
71,00
|
12,00
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
Процессная часть
|
|
3.1.
|
Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи (4, 5, 6)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс"
|
Всего
|
7233,07
|
1365,67
|
463,00
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
7233,07
|
1365,67
|
463,00
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
|
3.1.1.
|
Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи и детей
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
3907,01
|
1159,61
|
463,00
|
571,10
|
571,10
|
571,10
|
571,10
|
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
2826,06
|
106,06
|
-
|
680,00
|
680,00
|
680,00
|
680,00
|
|
3.1.2.
|
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,00
|
100,00
|
-
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
3.2.
|
Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи (6, 12)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/УВП, МАУ "МКЦ "Феникс"
|
Всего
|
25826,89
|
3543,79
|
4257,50
|
4506,40
|
4506,40
|
4506,40
|
4506,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
25826,89
|
3543,79
|
4257,50
|
4506,40
|
4506,40
|
4506,40
|
4506,40
|
|
3.2.1.
|
Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
4772,78
|
1357,48
|
602,10
|
703,30
|
703,30
|
703,30
|
703,30
|
|
УВП
|
бюджет города Когалыма
|
3060,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
|
3.2.2.
|
Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
705,31
|
98,01
|
3,30
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
|
3.2.3.
|
Поддержка студентов педагогических вузов
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
885,00
|
135,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
3.2.4.
|
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
|
УВП
|
бюджет города Когалыма
|
16403,80
|
1443,30
|
2992,10
|
2992,10
|
2992,10
|
2992,10
|
2992,10
|
|
3.3.
|
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодежью и развитие его материально-технической базы (4, 5, 6, 12)
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
Всего
|
245188,50
|
40360,80
|
39309,30
|
41379,60
|
41379,60
|
41379,60
|
41379,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
245188,50
|
40360,80
|
39309,30
|
41379,60
|
41379,60
|
41379,60
|
41379,60
|
|
3.3.1.
|
Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
245188,50
|
40360,80
|
39309,30
|
41379,60
|
41379,60
|
41379,60
|
41379,60
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
285401,96
|
46476,76
|
45219,20
|
48426,50
|
48426,50
|
48426,50
|
48426,50
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
278385,46
|
45293,26
|
44052,60
|
47259,90
|
47259,90
|
47259,90
|
47259,90
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 3
|
Всего
|
7153,50
|
1206,50
|
1189,40
|
1189,40
|
1189,40
|
1189,40
|
1189,40
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
137,00
|
23,00
|
22,80
|
22,80
|
22,80
|
22,80
|
22,80
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 3
|
Всего
|
278248,46
|
45270,26
|
44029,80
|
47237,10
|
47237,10
|
47237,10
|
47237,10
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
278248,46
|
45270,26
|
44029,80
|
47237,10
|
47237,10
|
47237,10
|
47237,10
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача N 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Задача N 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
|
|
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.
|
|
Проектная часть
|
|
П. 4.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Современная школа" (показатели XI, XIII, XIV, 8)
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1669306,90
|
838919,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
166938,30
|
83899,40
|
83038,90
|
-
|
-
|
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
-
|
-
|
|
-
|
|
П. 4.1.1.
|
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32)
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
1669306,90
|
838919,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
166938,30
|
83899,40
|
83038,90
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
|
|
|
|
|
П. 4.2.
|
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Содействие занятости" (показатели I, II)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
ПК.4.1.
|
Реализация инициативного проекта "Наука: лаб-генерация" (показатели III, XIV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
2182,0
|
2182,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1525,2
|
1525,2
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
656,8
|
656,8
|
|
|
|
|
|
|
ПК.4.2.
|
Реализация инициативного проекта "Мир вокруг нас" (показатель III)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1500,0
|
1500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1048,5
|
1048,5
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
451,5
|
451,5
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
4.1.
|
Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (1, 2, 3, 8, 9)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
343090,55
|
59832,65
|
56233,30
|
56746,70
|
56759,30
|
56759,30
|
56759,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
343090,55
|
59832,65
|
56233,30
|
56746,70
|
56759,30
|
56759,30
|
56759,30
|
|
4.1.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
259485,25
|
46184,75
|
42667,30
|
42658,30
|
42658,30
|
42658,30
|
42658,30
|
|
4.1.2.
|
Проведение мероприятий аппаратом управления
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
600,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
4.1.3.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
83005,30
|
13547,90
|
13466,00
|
13988,40
|
14001,00
|
14001,00
|
14001,00
|
|
4.2.
|
Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (7)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1327078,06
|
254629,56
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
|
федеральный бюджет
|
137296,90
|
20292,80
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
249026,16
|
73351,46
|
33639,90
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
|
бюджет автономного округа
|
940755,00
|
160985,30
|
155919,70
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
4.2.1.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
49538,30
|
49538,30
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2.
|
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1277539,76
|
205091,26
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
199487,86
|
23813,16
|
33639,90
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
|
федеральный бюджет
|
137296,90
|
20292,80
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
940755,00
|
160985,30
|
155919,70
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
4.2.2.1.
|
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
373997,60
|
51437,60
|
64512,00
|
64512,00
|
64512,00
|
64512,00
|
64512,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
59376,70
|
6342,50
|
9111,80
|
10980,60
|
10980,60
|
10980,60
|
10980,60
|
|
федеральный бюджет
|
137296,90
|
20292,80
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
177324,00
|
24802,30
|
30470,10
|
30512,90
|
30512,90
|
30512,90
|
30512,90
|
|
4.2.2.2.
|
Организация питания обучающихся 5 - 11 классов (не относящиеся к льготной категории)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
140111,16
|
17470,66
|
24528,10
|
24528,10
|
24528,10
|
24528,10
|
24528,10
|
|
4.2.2.3.
|
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
763431,00
|
136183,00
|
125449,60
|
125449,60
|
125449,60
|
125449,60
|
125449,60
|
|
4.3.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (8)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/ МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
2056,30
|
2056,30
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
2056,30
|
2056,30
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1.
|
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1769,00
|
1769,00
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
1769,00
|
1769,00
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2.
|
Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 7
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
287,30
|
287,30
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
287,30
|
287,30
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
Всего
|
3345213,81
|
1159119,61
|
1101110,80
|
271236,40
|
271249,00
|
271249,00
|
271249,00
|
|
федеральный бюджет
|
541027,50
|
177716,40
|
271237,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
2041966,70
|
761155,10
|
656961,60
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
762219,61
|
220248,11
|
172912,10
|
92255,40
|
92268,00
|
92268,00
|
92268,00
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 4
|
Всего
|
1672988,90
|
842601,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1101211,70
|
600169,80
|
501041,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
168046,60
|
85007,70
|
83038,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 4
|
Всего
|
1672224,91
|
316518,51
|
270723,00
|
271236,40
|
271249,00
|
271249,00
|
271249,00
|
|
федеральный бюджет
|
137296,90
|
20292,80
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
940755,00
|
160985,30
|
155919,70
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
594173,01
|
135240,41
|
89873,20
|
92255,40
|
92268,00
|
92268,00
|
92268,00
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе
|
Всего
|
1715819,65
|
877784,85
|
831917,20
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
|
федеральный бюджет
|
406467,20
|
157885,20
|
246762,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1105491,60
|
600891,70
|
501753,50
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
203860,85
|
119007,95
|
83401,70
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Образование"
|
Всего
|
1712137,65
|
874102,85
|
831917,20
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
|
федеральный бюджет
|
406467,20
|
157885,20
|
246762,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1102917,90
|
598318,00
|
501753,50
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
202752,55
|
117899,65
|
83401,70
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Демография"
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты города Когалыма
|
Всего
|
3682,00
|
3682,00
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2573,70
|
2573,70
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
1108,30
|
1108,30
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе
|
Всего
|
17841333,94
|
3079999,64
|
2893736,80
|
2965114,60
|
2967494,30
|
2967494,30
|
2967494,30
|
|
федеральный бюджет
|
431830,30
|
68748,20
|
74145,70
|
72234,10
|
72234,10
|
72234,10
|
72234,10
|
|
бюджет автономного округа
|
13252632,39
|
2250690,19
|
2217256,20
|
2196171,50
|
2196171,50
|
2196171,50
|
2196171,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
4133518,75
|
737208,75
|
602334,90
|
696709,00
|
699088,70
|
699088,70
|
699088,70
|
|
иные источники финансирования
|
23352,50
|
23352,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
Всего
|
19557153,59
|
3957784,49
|
3725654,00
|
2966644,00
|
2969023,70
|
2969023,70
|
2969023,70
|
|
федеральный бюджет
|
838297,50
|
226633,40
|
320907,70
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
|
бюджет автономного округа
|
14358123,99
|
2851581,89
|
2719009,70
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
4337379,60
|
856216,70
|
685736,60
|
697071,80
|
699451,50
|
699451,50
|
699451,50
|
|
иные источники финансирования
|
23352,50
|
23352,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
1669306,90
|
838919,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
166938,30
|
83899,40
|
83038,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
Всего
|
17887846,69
|
3118865,39
|
2895266,20
|
2966644,00
|
2969023,70
|
2969023,70
|
2969023,70
|
|
федеральный бюджет
|
434566,90
|
69209,80
|
74600,70
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
|
бюджет автономного округа
|
13259485,99
|
2253985,79
|
2217967,80
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
4170441,30
|
772317,30
|
602697,70
|
697071,80
|
699451,50
|
699451,50
|
699451,50
|
|
иные источники финансирования
|
23352,50
|
23352,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
17593011,09
|
3069934,69
|
2848027,30
|
2916977,50
|
2919357,20
|
2919357,20
|
2919357,20
|
|
федеральный бюджет
|
434566,90
|
69209,80
|
74600,70
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
|
бюджет автономного округа
|
13256030,59
|
2253409,89
|
2217391,90
|
2196307,20
|
2196307,20
|
2196307,20
|
2196307,20
|
|
бюджет города Когалыма
|
3879353,90
|
724255,30
|
556034,70
|
647981,20
|
650360,90
|
650360,90
|
650360,90
|
|
иные источники финансирования
|
23059,70
|
23059,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
соисполнитель 1 - МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
1669594,20
|
839206,40
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
167225,60
|
84186,70
|
83038,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
соисполнитель 2 - УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
Всего
|
279505,60
|
45839,70
|
44791,10
|
47218,70
|
47218,70
|
47218,70
|
47218,70
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
897,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
278608,00
|
45690,10
|
44641,50
|
47069,10
|
47069,10
|
47069,10
|
47069,10
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
соисполнитель 3 - УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")
|
Всего
|
15102,66
|
2863,66
|
2447,80
|
2447,80
|
2447,80
|
2447,80
|
2447,80
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2557,80
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
12252,06
|
2144,56
|
2021,50
|
2021,50
|
2021,50
|
2021,50
|
2021,50
|
|
иные источники финансирования
|
292,80
|
292,80
|
|
|
|
|
|
* в том числе, средства в размере 287,0 тыс. руб. в 2023 году на реализацию проекта города Когалыма "Создание условий для внедрения эффективных практик помощи детям с расстройством аутистического спектра и детей с ограниченными возможностями здоровья" (Коррекционная группа "ПодРАСтай").".
