Приложение

Приложение
к распоряжению администрации
Ярковского муниципального
района Тюменской области
от "11" января 2024 г. N 12

Муниципальная программа
"Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 г. г."

Паспорт
муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 г. г."

Ответственный исполнитель программы	Отдел культуры администрации Ярковского муниципального района Тюменской области
Соисполнители программы	- Муниципальное автономное учреждение "Культура" Ярковского муниципального района"; - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ярковская детская музыкальная школа"
Цели программы	Обеспечение населения Ярковского муниципального района востребованными, доступными и качественными услугами культуры
Задачи программы	1. Развитие дополнительного образования; 2. Обеспечение населения доступными и качественными услугами культуры.
Сроки реализации программы	2023 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Общий объем средств, на реализацию мероприятий Программы составляет 351,057 млн. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 123 454,84 тыс. руб. 2024 год - 112 961,00 тыс. руб. 2025 год - 114 641,00 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета - 332,283 млн. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 116 128,89 тыс. руб. 2024 год - 107 242,00 тыс. руб. 2025 год - 108 912,00 тыс. руб. Средства внебюджета - 10,767 млн. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 4 656,95 тыс. руб. 2024 год - 3 050 тыс. руб. 2025 год - 3 060 тыс. руб. Средства областного бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. 2025 год - 0 тыс. руб. Средства бюджета сельских поселений - 8,007 млн. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 2 669 тыс. руб. 2024 год - 2 669 тыс. руб. 2025 год - 2 669 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Уровень достижения цели "Обеспечение населения Ярковского муниципального района востребованными, доступными и качественными услугами культуры" определяется исходя из показателей цели и показателей задач в рамках реализации муниципальной целевой программы. Перечень показателей оценки Программы и их значение приведены в Приложении N 2 "Показатели муниципальной программы"

Полномочия Ярковского муниципального района в сфере культуры и искусства

Муниципальная программа "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг." (далее Программа) направлена на создание условий для повышения востребованности и обеспечения доступности услуг учреждений культуры для населения Ярковского муниципального района, а также создание организационно-правовых и экономических условий эффективного функционирования рынка услуг отрасли "Культура". Программа разработана в соответствии с:

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 14, 15;

- Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 330 "О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области";

- Федеральный Закон от 03.10.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";

- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле (в редакции от 03.06.2009)";

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 N 326-р;

- Устав Ярковского муниципального района;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Ярковского муниципального района до 2020 года на перспективу до 2030 года, утвержденная решением Думы Ярковского муниципального района от 15.12.2010 N 162;

- Уставы МАУ "Культура" Ярковского муниципального района" от 07.06.2019 N 556, МАУ ДО "Ярковская ДМШ" от 06.04.2015 N 480;

- Положение об Отделе культуры администрации Ярковского муниципального района от 15.01.2016 N 32.

Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики Тюменской области, политики Ярковского муниципального района в соответствующей сфере

Основной целью программы является обеспечение населения Ярковского муниципального района востребованными, доступными и качественными услугами культуры.

Для достижения цели потребуется решение следующих задач:

1. Развитие дополнительного образования:

- развивать индивидуальные творческие способности детей;

- обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе.

2. Обеспечение населения доступными и качественными услугами культуры:

2.1. Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения Ярковского муниципального района:

- предоставление населению востребованных носителей информации;

- улучшение качества справочно - библиотечного фонда библиотек, соответствующего современным информационным потребностям пользователей;

- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;

- формирование единой электронной информационной системы библиотечных ресурсов.

2.2. Организация массового досуга и отдыха населения Ярковского муниципального района:

- предоставление населению культурно - массовых услуг;

- максимальное привлечение населения к участию в массовых мероприятиях, создание условий для отдыха населения;

- популяризация среди населения традиционных художественных народных промыслов и ремесел;

- популяризация среди населения национальных культур;

- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- укрепление материально - технической базы учреждений культуры района

Разносторонность улучшения качества жизни за счёт духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг муниципальными учреждениями культуры Ярковского района обуславливает необходимость решения многих вопросов.

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг."

Система основных программных мероприятий является совокупностью мер, выполнение которых обеспечивает достижение целей и задач программы.

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы и оформлены в Приложении N 2 "План мероприятий по реализации муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.".

Механизм реализации включает организационные и экономические меры, необходимые для реализации Программы.

Организационные мероприятия

1. Разработка и утверждение муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями культуры Ярковского муниципального района;

2. Контроль за выполнением муниципальных заданий районными учреждениями культуры, включая качество, объем, порядок оказания (выполнения) услуг (работ);

3. Организация и проведение заседаний рабочих групп и организационных комиссий по реализации программных мероприятий;

4. Организация методической работы с руководителями муниципальных автономных учреждений Ярковского района и разработка рекомендаций по направлениям программной деятельности.

Экономические мероприятия

1. Организация текущего и перспективного планирования расходов на реализацию программных мероприятий

2. Определение объема финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание основных видов деятельности муниципальными автономными учреждениями культуры Ярковского района с учетом особенностей организации предоставления услуг в конкретном учреждении, его материально-технического обеспечения и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

3. Определение объема финансового обеспечения муниципальных заданий на выполнение муниципальных работ с учетом индивидуальности вида работ и рыночной стоимости единицы товаров, работ, услуг

4. Доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры, преподавательского персонала учреждений дополнительного образования в сфере культуры до уровня, определенного "дорожной картой".

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг."

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере района.

Всего на период с 2023 по 2025 годы на выполнение программных мероприятий муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 г. г." предполагается направить из бюджета 340 289,89 тыс. руб. в том числе объем финансирования Программы по годам составит:

2023 год - 118 797,89 тыс. руб.;

2024 год - 109 911,00 тыс. руб.;

2025 год - 111 581,00 тыс. руб.

Расчет финансовых затрат сложился на основании расходов муниципального бюджета c учетом приоритетности решения поставленных задач в отрасли и достижения цели программы, которые представлены в Приложении N 1 "План мероприятий по реализации муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг."

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг."

Уровень достижения цели "Обеспечение населения Ярковского муниципального района востребованными, доступными и качественными услугами культуры" определяется исходя из показателей цели и показателей задач в рамках реализации муниципальной целевой программы. Перечень показателей оценки Программы и их значение приведены в Приложении N 2 "Показатели целевой программы".

Раздел. 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг."

Реализация Программы связана с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- снижение или отсутствие поступления объема средств в развитие материально-технической базы;

- отставание развития организации и оказываемых услуг от реальных потребностей населения;

- углубление диспропорций в кадровом обеспечении отраслей;

- недостаточное участие общественности в реализации социальных проектов;

- слабая готовность отрасли к инновационным преобразованиям.

Раздел 6. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации Программы предполагает процесс изучения и анализа эффективности оказания населению услуг культуры, с использованием показателей, предусмотренных Программой.

Осуществление мониторинга обеспечивает информационно-аналитическое описание состояния отрасли "Культура" в динамике, позволяет выявлять проблематику и тенденции развития, прогнозировать перспективные изменения, принимать своевременные и адекватные управленческие решения по их корректировке и результативности.

Контроль исполнения эффективности оказания населению востребованных, доступных услуг культуры осуществляется посредством:

- проведения мониторинговых мероприятий путем сбора, структуризации, систематизации, обработки, сопоставления и анализа информации по показателям, предусмотренным муниципальной программой "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы". Мониторинг осуществляется по всем направлениям реализации программы, в сравнении каждого показателя;

- доведение итогов мониторинга до главы администрации Ярковского муниципального района;

- корректировка управленческой деятельности по итогам мониторинга.

Соисполнители представляют отчет о реализации Программы в Отдел культуры администрации Ярковского муниципального района в электронном виде по итогам полугодия в срок до 15 августа и по итогам года в срок до 10 марта года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации программы (далее - Отчет), представляемый по итогам полугодия, включает:

- отчет о достижении показателей программы (приложение N 5);

- расчеты значений показателей программы (приложение N 3);

- пояснительную записку, в которой должны содержаться аргументированные обоснования отклонения фактических значений показателей от плановых.

Отчет о реализации программы, представляемый по итогам года, включает:

- отчет о финансировании программы (приложение N 4);

- отчет о достижении показателей программы (приложение N 5);

- расчеты значений показателей программы (приложение N 3);

- отчет о выполнении плана мероприятий по реализации программы (приложение N 6);

ГАРАНТ:

Приложение N 3, Приложение N 4, Приложение N 5 в базе не приводятся

- пояснительную записку, которая является неотъемлемой частью отчета.

По результатам оценки программы вырабатываются меры, направленные на улучшение результатов, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Основные направления развития
культуры Ярковского муниципального
района на 2023 год и плановый
период 2024 - 2025 гг."

План
мероприятий по реализации муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг."

Наименование задачи	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб.			Получатели бюджетных средств	Контрольное событие
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение населения Ярковского муниципального района востребованными, доступными и качественными услугами культуры
Задача 1 "Развитие дополнительного образования "	Мероприятие N 1. Предоставление населению Ярковского муниципального района услуг дополнительного образования детей:	2023 - 2025 гг.	7 726,52	7 325	7 517	Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного образования "Ярковская детская музыкальная школа"	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей: в 2023 году -0,125 тыс. чел.; в 2024 году -0,125 тыс. чел.; в 2025 году -0,125 тыс. чел.
	1.1. Формирование и размещение муниципального задания на организацию услуг дополнительного образования детей		7 726,52	7 325	7 517
Всего расходы на задачу 1:		-	7 726,52	7 325	7 517
В том числе средства из областного и федерального бюджета:			0	0	0
Задача 2 "Обеспечение населения доступными и качественными услугами культуры"	Мероприятие N 1. "Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения":	2023 - 2025 гг.	19 507,66	19 400	19 500	Муниципальное автономное учреждение "Культура" Ярковского муниципального района"	Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек по отношению к 2022 году: в 2023 году -0,04%
	1.1. Формирование и размещение муниципального задания на предоставление населению востребованных библиотечных носителей информации.		17 917,92	18 100	18 200
	1.2. Комплектование и учёт фонда отраслевой, научной, детской и художественной литературы.		1 041,02	850	850
	1.3. Организация подписки на периодические издания отраслевой, научной, детской и художественной литературы.		549	450	450
	Мероприятие N 2. "Организация массового досуга и отдыха населения":	2022 - 2024 гг.	96 220,66	86 236	87 624		Создание не менее 60 новых концертных, театрально-зрелещных и иных программ в год
	2.1. Организация и проведение тематических праздников, традиционных, календарных программ, фестивалей и иных форм досуга и отдыха населения.		87 996,44	82 086	83 394
	2.2. Создание условий для деятельности творческих объединений и вовлечение населения в процесс творческой самореализации.		3259,44	3 050	3 100
	2.3. Организация и проведение массовых мероприятий, театрализованных программ, массовых гуляний		4 060,80	680	700
	2.4. Капитальный ремонт объектов культуры		0	0	0
	2.5. Противопожарные мероприятия		903,98	420	430
Всего расходы на задачу 2:			115 728,32	105 636	107 124
В том числе средства из областного и федерального бюджета:			0	0	0
Всего расходы из бюджета муниципального района			116 128,89	107 242	108 912
Всего расходы из бюджета сельских поселений			2 669	2 669	2 669
Всего расходы из внебюджетных средств			4 656,95	3 050	3 060
В том числе средства из областного и федерального бюджета:			0	0	0
Расходы на управление			0	0	0
Всего по программе:		-	123 454,84	112 961	114 641
В том числе средства из областного и федерального бюджета:			0	0	0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Основные направления развития
культуры Ярковского муниципального
района на 2023 год и плановый
период 2024 - 2025 гг."

Показатели
муниципальной программы "Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг."

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность показателя	Базовое значение показателя (факт, по отчету года, предшествующего году разработки программы) (2021 год)	Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы) (2022 год)	Плановые значения показателей			Целевое значение показателя	Обоснование плановых и целевых значений показателей
						2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение населения Ярковского муниципального района востребованными, доступными и качественными услугами культуры
1	Расходы одного жителя на услуги культуры в год	руб.	Прямой	144,80	456,79	206,28	135,53	136,22	136,22	Исходя из фактически сложившейся тенденции внебюджетных поступлений от физических лиц
2	Объем средств из внебюджетных источников	тыс. руб.	Прямой	3310,40	10420,30	4656,95	3050,00	3060,00	3060,00	Исходя из фактически сложившейся тенденции внебюджетных поступлений от физических лиц
3	Прирост числа лауреатов областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры	Ед.	Прямой	1	1	1	1	1	1	Исходя из фактически сложившейся тенденции
4	Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	Прямой	80	80	80	80	80	80	Оценка удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры
5	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ярковского района к средней заработной плате в Тюменской области	%	Прямой	100	100	100	100	100	100	Показатель Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
6	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования детей в сфере культуры Ярковского района к средней заработной плате в Тюменской области	%	Прямой	100	100	100	100	100	100
Задача 1 "Развитие дополнительного образования":
1.1	Доля аттестованных на "хорошо" и "отлично" по итогам промежуточной и итоговой аттестации	%	Прямой	96	96	96	100	100	100	исходя из фактически сложившейся тенденции
1.2	Доля выпускников поступивших в ГАОУ СПО ТО	%	Прямой	20	0	0	0	0	0	исходя из фактически сложившейся тенденции
Задача 2 "Обеспечение населения доступными и качественными услугами культуры":
2.1	Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения:
2.1.1	Охват населения библиотечными услугами	%	Прямой	52,22	55,34	55,94	56,14	56,27	56,27	исходя из фактически сложившейся тенденции
2.1.2	Число посещений библиотек в год одним пользователем	посещений	Прямой	18,86	17,55	21,05	21,37	21,76	21,76	исходя из фактической ресурсной базы
2.1.3	Доля новых поступлений в общем объеме библиотечных фондов	%	Прямой	3,33	2,63	0,94	0,93	0,92	0,92	достижение показателя книгообеспеченности населения исходя из финансовых возможностей
2.2	Организация массового досуга и отдыха населения:
2.2.1	Охват населения в творческих объединениях (от общей численности населения).	%	Прямой	8,91	8,65	8,74	8,77	8,78	8,78	развитие творческих способностей взрослого и детского населения
2.2.2	Доля массовых мероприятий от общего числа мероприятий	%	Прямой	0,00	0,66	0,77	0,86	0,94	0,94	исходя из фактической ресурсной базы учреждений культуры
2.2.3	Доля платных мероприятий от общего числа мероприятий.	%	Прямой	26,40	35,44	36,39	36,19	36,00	36,00	исходя из фактической ресурсной базы учреждений культуры