Приложение 2. Паспорт ведомственного проекта "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Республики Крым"

Приложение 2
к приказу Министерства транспорта
Республики Крым от 29.12.23 N 404

Паспорт ведомственного проекта "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Республики Крым"

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Республики Крым	Срок реализации проекта	Этап I -	Этап II 01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор ведомственного проекта	Гоцанюк Юрий Михайлович	Председатель Совета министров Республики Крым
Руководитель ведомственного проекта	Лукашенко Николай Николаевич	Министр транспорта Республики Крым
Администратор ведомственного проекта	Хаков Айдар Альфритович	Заместитель начальника управления подготовки, реализации и контроля исполнения программ - заведующий отделом подготовки и реализации программ
Целевые группы	-
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами	Государственная программа	Государственная программа Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"

2. Показатели ведомственного проекта

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Признак возрастания/ убывания		Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования"		Информационная система
				значение	год	2024		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11		12	13		14
1.	Задача "Развитие автомобильных дорог Республики Крым"
1.1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог	"ВП"	км	0,931	2023	29,581		-	-	Возрастающий		Нет	Нет		X
1.2.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог	"ВП"	км	0,985	2023	2,400		4,915	16,240	Возрастающий		Нет	Нет		X
1.3.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог	"ВП"	км	14,225	2023	28,200	7,010		6,261		Возрастающий	Нет	Нет	X

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Задача "Развитие автомобильных дорог Республики Крым"
1.1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог	"ВП"	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,581
1.2.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог	"ВП"	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2,400
1.3.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог	"ВП"	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,200

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача "Развитие автомобильных дорог Республики Крым"
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены и реконструированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, и сооружения на них"	X	Единица	0	2023	16	16	16	Оказание услуг (выполнение работ)	"ВП"	X	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального. местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог
1.1.1.	Характеристика мероприятия (результата) - осуществлены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым. Значение мероприятия (результата) определяется количеством построенных и реконструированных объектов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым нарастающим итогом
1.2.	Мероприятие (результат) "Капитально отремонтированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым"	X	Единица	0	2023	2	3	4	Оказание услуг (выполнение работ)	"ВП"	X	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог
1.2.1.	Характеристика мероприятия (результата) - осуществлены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым. Значение мероприятия (результата) определяется количеством капитально отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым нарастающим итогом
1.3.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования, регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым"	X	Единица	0	2023	1	2	3	Оказание услуг (выполнение работ)	"ВП"	X	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог
1.3.1	Характеристика мероприятия (результата) - осуществлены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым. Значение мероприятия (результата) определяется количеством отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым нарастающим итогом

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026
1.	Задача "Развитие автомобильных дорог Республики Крым"
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены и реконструированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, и сооружения на них", всего	519 699,2	98 957,2	98 957,2	717613,6
1.1.1.	Бюджет Республики Крым (всего)	519 699,2	98 957,2	98 957,2	717 613,6
1.2.	Мероприятие (результат) "Капитально отремонтированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым", всего	1 044 067,1	236 457,8	236 457,8	1 516 982,7
1.2.1.	Бюджет Республики Крым (всего)	1 044 067.1	236 457,8	236 457,8	1 516 982,7
1.3.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым", всего	574 099,4	441 125,6	441 125,6	1 456 350,6
1.3.1.	Бюджет Республики Крым (всего)	574 099,4	441 125,6	441 125,6	1 456 350,6
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		2 137 865,7	776 540,6	776 540,6	3 690 946,9
в том числе: Бюджет Республики Крым		2 137 865,7	776 540,6	776 540,6	3 690 946,9

6. Помесячный план исполнения бюджета Республики Крым и части бюджетных ассигновании, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Задача: "Развитие автомобильных дорог Республики Крым"
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены и реконструированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, и сооружения на них",всего	0,00	100 000,0	0,00	0,00	100 000,0	0,00	0,00	100 000,0	0,00	0,00	199 535,7	499 535,7
1.2.	Мероприятие (результат) "Капитально отремонтированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым", всего	0,00	250000,0	0,00	0,00	250000,0	0,00	0,00	250000,0	0,00	0,00	314230,6	1 064 230,6
1.3,	Мероприятие (результат) "Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым", всего	0,00	150 000,0	0,00	0,00	150 000,0	0,00	0,00	150 000,0	0,00	0,00	124 099,4	574 099,4