Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.01.2024 N 30

Отчет
о ходе реализации ведомственной целевой программы городского округа Самара за 2023 год и за весь период с начала реализации

1. Наименование ведомственной целевой программы городского округа Самара (далее - ведомственная программа).

2. Цели и задачи ведомственной программы.

3. Оценка эффективности реализации ведомственной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за весь период реализации ведомственной программы.

3.2. Результаты достижения значений целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы за весь период реализации ведомственной программы с разбивкой по годам) (по форме, представленной в таблице N 1).

Таблица N 1

Информация о результатах достижения значений целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы за весь период реализации ведомственной программы с разбивкой по годам

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы		Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы *	Источник информации для оценки достижений значений целевых показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
...
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) ведомственной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году **

* Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора) - путем деления фактически достигнутого значения целевого показателя (индикатора) на плановое значение целевого показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения целевого показателя (индикатора) - путем деления планового значения целевого показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора).

В случае отклонения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе "Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы".

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации ведомственной программы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации ведомственной программы, согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (по форме, представленной в таблице N 2).

3.6. Информация о внесенных изменениях в ведомственную программу.

3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации ведомственной программы за весь период реализации ведомственной программы.

Таблица N 2

Объем финансирования ведомственной программы за счет всех источников финансирования за весь период реализации ведомственной программы с разбивкой по годам (тыс. руб.)

N п/п	Наименование ведомственной программы (с указанием реквизитов постановления Администрации городского округа Самара)
	Наименование мероприятия, N подпункта	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.)		в том числе за счет средств						Исполнитель ведомственной программы	Исполнитель мероприятия ведомственной программы
				федерального бюджета		областного бюджета		бюджета городского округа Самара
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.
2.
	Итого:

Подпись исполнителя ведомственной программы
		(подпись/Ф.И.О.)

Исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Самара

О.А. Данилова