Приложение. Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие туризма в городском округе Среднеуральск до 2029 года"

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Среднеуральск
от 17 января 2024 г. N 21-ПА

Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие туризма в городском округе Среднеуральск до 2029 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.			в том числе: 2024 год, тыс. руб.						в том числе: 2025 год, тыс. руб.						в том числе: 2026 год, тыс. руб.						в том числе: 2027 год, тыс. руб.						в том числе: 2028 год, тыс. руб.						в том числе: 2029 год, тыс. руб.
						изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы			изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы			изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы			изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы			изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы			изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе		138 163,00	147 663,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00				7 888,00	7 888,00	0,00				7 888,00	7 888,00	0,00				27 629,00	30 129,00	2 500,00				34 629,00	38 129,00	3 500,00				58 629,00	62 129,00	3 500,00
2	местный бюджет		138 163,00	147 663,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00				7 888,00	7 888,00	0,00				7 888,00	7 888,00	0,00				27 629,00	30 129,00	2 500,00				34 629,00	38 129,00	3 500,00				58 629,00	62 129,00	3 500,00
3	Мероприятие 1. Развитие (благоустройство, ремонт, реконструкция) объектов, предназначенных для организации досуга.		500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00
4		Количество туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск (единиц)							1	1	0				1	1	0				1	1	0				1	1	0				1	1	0				1	1	0
5		Количество организаций осуществляющих свою деятельность на территории туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск в том числе Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Город Среднеуральск" (единиц)							1	1	0				4	4	0				6	6	0				8	8	0				12	12	0				14	14	0
6		оборот платных туристических услуг (объем платных туристических услуг), в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
7		оборот услуг (объем платных услуг) гостиниц и аналогичных средств размещения, в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб.)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
8		количество туристических маршрутов, реализуемых в рамках муниципальной программы (единиц)							10	10	0				16	16	0				20	20	0				24	24	0				28	28	0				31	31	0
9		Количество туристов, принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел)							5	20	15				7	25	18				9	30	21				11	30	19				13	30	17				14	30	16
10		туристский поток, тыс. чел. (численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения) (тыс. чел.)							2	2	0				2,6	2,6	0				3	3	0				3,4	3,4	0				4	4	0				6	6	0
11		Количество экскурсоводов (гидов), принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел.)							0,010	0,010	0				0,012	0,012	0				0,023	0,023	0				0,032	0,032	0				0,035	0,035	0				0,052	0,052	0
12		Количество человек занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания и др.) (тыс. чел.)							0,275	0,275	0				0,385	0,385	0				0,495	0,495	0				0,605	0,605	0				0,715	0,715	0				0,770	0,770	0
13	местный бюджет		500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00				100,00	100,00	0,00
14	Мероприятие 2. Изготовление и установка знаков туристской навигации к объектам, предназначенным для организации досуга.	Количество туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск (единиц)	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1	1	0	500,00	500,00	0,00	1	1	0	500,00	500,00	0,00	1	1	0	500,00	500,00	0,00	1	1	0	500,00	500,00	0,00	1	1	0	500,00	500,00	0,00	1	1	0
15		Количество организаций осуществляющих свою деятельность на территории туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск в том числе Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Город Среднеуральск" (единиц)							1	1	0				4	4	0				6	6	0				8	8	0				12	12	0				14	14	0
16		оборот платных туристических услуг (объем платных туристических услуг), в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
17		оборот услуг (объем платных услуг) гостиниц и аналогичных средств размещения, в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб.)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
18		количество туристических маршрутов, реализуемых в рамках муниципальной программы (единиц)							10	10	0				16	16	0				20	20	0				24	24	0				28	28	0				31	31	0
19		Количество туристов, принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел)							5	20	15				7	25	18				9	30	21				11	30	19				13	30	17				14	30	16
20		туристский поток, тыс. чел. (численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения) (тыс. чел.)							2	2	0				2,6	2,6	0				3	3	0				3,4	3,4	0				4	4	0				6	6	0
21		Количество экскурсоводов (гидов), принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел.)							0,010	0,010	0				0,012	0,012	0				0,023	0,023	0				0,032	0,032	0				0,035	0,035	0				0,052	0,052	0
22		Количество человек занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания и др.) (тыс. чел.)							0,275	0,275	0				0,385	0,385	0				0,495	0,495	0				0,605	0,605	0				0,715	0,715	0				0,770	0,770	0
23	местный бюджет		3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00				500,00	500,00	0,00				500,00	500,00	0,00				500,00	500,00	0,00				500,00	500,00	0,00				500,00	500,00	0,00
24	Мероприятие 3. Поддержка проектов, реализуемых в сфере организации досуга жителей городского округа Среднеуральск, в том числе военно-патриотической направленности	Количество туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск (единиц)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	0	200,00	200,00	0,00	1	1	0	200,00	200,00	0,00	1	1	0	200,00	200,00	0,00	1	1	0	200,00	200,00	0,00	1	1	0	200,00	200,00	0,00	1	1	0
25		Количество организаций осуществляющих свою деятельность на территории туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск в том числе Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Город Среднеуральск" (единиц)							1	1	0				4	4	0				6	6	0				8	8	0				12	12	0				14	14	0
26		оборот платных туристических услуг (объем платных туристических услуг), в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
27		оборот услуг (объем платных услуг) гостиниц и аналогичных средств размещения, в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб.)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
28		количество туристических маршрутов, реализуемых в рамках муниципальной программы (единиц)							10	10	0				16	16	0				20	20	0				24	24	0				28	28	0				31	31	0
29		Количество туристов, принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел)							5	20	15				7	25	18				9	30	21				11	30	19				13	30	17				14	30	16
30		туристский поток, тыс. чел. (численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения) (тыс. чел.)							2	2	0				2,6	2,6	0				3	3	0				3,4	3,4	0				4	4	0				6	6	0
31		Количество экскурсоводов (гидов), принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел.)							0,010	0,010	0				0,012	0,012	0				0,023	0,023	0				0,032	0,032	0				0,035	0,035	0				0,052	0,052	0
32		Количество человек занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания и др.) (тыс. чел.)							0,275	0,275	0				0,385	0,385	0				0,495	0,495	0				0,605	0,605	0				0,715	0,715	0				0,770	0,770	0
33	местный бюджет		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				200,00	200,00	0,00				200,00	200,00	0,00				200,00	200,00	0,00				200,00	200,00	0,00				200,00	200,00	0,00
34	Мероприятие 6. Формирование туристско-рекреационного кластера. Массовые мероприятия. Выставки. Ярмарки	Количество туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск (единиц)	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	0	3 204,00	3 204,00	0,00	1	1	0	3 204,00	3 204,00	0,00	1	1	0	3 204,00	3 204,00	0,00	1	1	0	3 204,00	3 204,00	0,00	1	1	0	3 204,00	3 204,00	0,00	1	1	0
35		Количество организаций осуществляющих свою деятельность на территории туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск в том числе Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Город Среднеуральск" (единиц)							1	1	0				4	4	0				6	6	0				8	8	0				12	12	0				14	14	0
36		оборот платных туристических услуг (объем платных туристических услуг), в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
37		оборот услуг (объем платных услуг) гостиниц и аналогичных средств размещения, в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб.)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
38		количество туристических маршрутов, реализуемых в рамках муниципальной программы (единиц)							10	10	0				16	16	0				20	20	0				24	24	0				28	28	0				31	31	0
39		Количество туристов, принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел)							5	20	15				7	25	18				9	30	21				11	30	19				13	30	17				14	30	16
40		туристский поток, тыс. чел. (численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения) (тыс. чел.)							2	2	0				2,6	2,6	0				3	3	0				3,4	3,4	0				4	4	0				6	6	0
41		Количество экскурсоводов (гидов), принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел.)							0,010	0,010	0				0,012	0,012	0				0,023	0,023	0				0,032	0,032	0				0,035	0,035	0				0,052	0,052	0
42		Количество человек занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания и др.) (тыс. чел.)							0,275	0,275	0				0,385	0,385	0				0,495	0,495	0				0,605	0,605	0				0,715	0,715	0				0,770	0,770	0
43	местный бюджет		16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 204,00	3 204,00	0,00				3 204,00	3 204,00	0,00				3 204,00	3 204,00	0,00				3 204,00	3 204,00	0,00				3 204,00	3 204,00	0,00
44	Мероприятие 8. Проектирование и строительство спортивных туристических объектов	Количество туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск (единиц)	106 038,00	105 038,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1	1	0	1 563,00	1 563,00	0,00	1	1	0	1 563,00	1 563,00	0,00	1	1	0	21 304,00	21 304,00	0,00	1	1	0	28 304,00	28 304,00	0,00	1	1	0	52 304,00	52 304,00	0,00	1	1	0
45		Количество организаций осуществляющих свою деятельность на территории туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск в том числе Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Город Среднеуральск" (единиц)							1	1	0				4	4	0				6	6	0				8	8	0				12	12	0				14	14	0
46		оборот платных туристических услуг (объем платных туристических услуг), в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
47		оборот услуг (объем платных услуг) гостиниц и аналогичных средств размещения, в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб.)							1000	1000	0				2000	2000	0				3000	3000	0				4000	4000	0				5000	5000	0				6000	6000	0
48		количество туристических маршрутов, реализуемых в рамках муниципальной программы (единиц)							10	10	0				16	16	0				20	20	0				24	24	0				28	28	0				31	31	0
49		Количество туристов, принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел)							5	20	15				7	25	18				9	30	21				11	30	19				13	30	17				14	30	16
50		туристский поток, тыс. чел. (численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения) (тыс. чел.)							2	2	0				2,6	2,6	0				3	3	0				3,4	3,4	0				4	4	0				6	6	0
51		Количество экскурсоводов (гидов), принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел.)							0,010	0,010	0				0,012	0,012	0				0,023	0,023	0				0,032	0,032	0				0,035	0,035	0				0,052	0,052	0
52		Количество человек занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания и др.) (тыс. чел.)							0,275	0,275	0				0,385	0,385	0				0,495	0,495	0				0,605	0,605	0				0,715	0,715	0				0,770	0,770	0
53	местный бюджет		106 038,00	105 038,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00				1 563,00	1 563,00	0,00				1 563,00	1 563,00	0,00				21 304,00	21 304,00	0,00				28 304,00	28 304,00	0,00				52 304,00	52 304,00	0,00
54	Мероприятие 9. Создание объектов, предназначенных для организации досуга, включая приобретение оборудования и транспортных средств, в целях обеспечения эксплуатации создаваемых объектов, предназначенных для организации досуга	Количество туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск (единиц)		9 500,00	9 500,00		0,00	0,00		1	1		0,00	0,00		1	1		0,00	0,00		1	1		2 500,00	2 500,00		1	1		3 500,00	3 500,00		1	1		3 500,00	3 500,00		1	1
55		Количество организаций осуществляющих свою деятельность на территории туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа Среднеуральск в том числе Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания туристско-рекреационного кластера "Город Среднеуральск" (единиц)								1	1					4	4					6	6					8	8					12	12					14	14
56		оборот платных туристических услуг (объем платных туристических услуг), в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб)								1000	1000					2000	2000					3000	3000					4000	4000					5000	5000					6000	6000
57		оборот услуг (объем платных услуг) гостиниц и аналогичных средств размещения, в том числе оказанных населению малыми предприятиями, микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. (тыс. руб.)								1000	1000					2000	2000					3000	3000					4000	4000					5000	5000					6000	6000
58		количество туристических маршрутов, реализуемых в рамках муниципальной программы (единиц)								10	10					16	16					20	20					24	24					28	28					31	31
59		Количество туристов, принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел)								20	20					25	25					30	30					30	30					30	30					30	30
60		туристский поток, тыс. чел. (численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения) (тыс. чел.)								2	2					2,6	2,6					3	3					3,4	3,4					4	4					6	6
61		Количество экскурсоводов (гидов), принимаемых на территории города (ежегодно) (тыс. чел.)								0,010	0,01					0,012	0,01					0,023	0,02					0,032	0,03					0,035	0,04					0,052	0,05
62		Количество человек занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания и др.) (тыс. чел.)								0,275	0,28					0,385	0,39					0,495	0,5					0,605	0,61					0,715	0,72					0,770	0,77
63	местный бюджет			9 500,00	9 500,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00					2 500,00	2 500,00					3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00