Приложение

Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района"
1	доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети "Интернет", от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет	%	60,02	59,5	54,2	56,4	67,8	66	68	70
4	доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	11,7	9,4	7,8	9,6	5,4	11	11	10
5	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,3	98,4	94,5	92,7	98,6	98,7	98,7	99,3
6	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений	%	0,7	1,6	0	7,27	1,4	1,3	1,3	0,7
7	доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений.	%	1,5	1,4	3,1	1,5	1,6	3,3	3,5	4
8	доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
9	доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории	%	83	84,39	78	84	75	84	84	84
10	доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся	%	51	52	14	51,5	51,5	52	52	52
11	доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества общеобразовательных учреждений	%	58,8	60,2	52,6	52,6	52,6	57	63	68
12	доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся	%	27	27	0	27	27	27	27	27
13	количество трудоустроенных несовершеннолетних	чел.	65	69	178	71	143	150	74	75
14	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	-	-	10,35	37	11,5	10,6	11	11
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование
1.1.	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования
1.1.1.	доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети "Интернет", от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.	доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, от общей численности образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3.	доля общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство об аккредитации, от общей численности общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.	своевременность выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского муниципального района Иркутской области в установленные сроки	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5.	расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	86,31	97,48	95,1	128,76	129,9	142,89	157,18	172,90
1.2.	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса
1.2.1.	доля работников образовательных учреждений, охваченных медицинским осмотром в установленные сроки	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2.	доля работников образовательных учреждений, охваченных гигиенической подготовкой в установленные сроки	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.3.	доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями от количества нуждающихся	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4.	доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5.	доля воспитанников образовательных учреждений, охваченных горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, от общего количества воспитанников образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.6.	доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет	%	60,02	59,5	54,2	56,4	67,8	66	68	70
1.2.7.	доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	11,7	9,4	7,8	9,6	5,4	11	11	10
1.2.8.	доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся	%	86,1	85	92	93	93	94,1	94	95
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района
1.3.1.	доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений	%	79,2	82	78	64	70	70	70	75
1.3.2.	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,3	98,4	94,5	92,7	98,6	98,6	98,7	99,3
1.3.3.	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений	%	0,7	1,6	0	7,27	1,4	1,4	1,3	0,7
1.3.4.	доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количество образовательных учреждений запланированных в текущем году	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4.	Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
1.4.1.	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	-	-	10,35	37	11,5	10,6	11	11
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района
2.1.1.	доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.	доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений	%	1,5	1,4	3,1	1,5	1,6	3,3	3,5	4
2.1.3.	доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных учреждений	%	87,6	90	92	94	96	98	99	100
2.1.4.	количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым оказаны меры социальной поддержки	чел.	-	-	2	2	3	6	8	10
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности
3.1.1.	доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде, от общего количества учащихся 4 - 11 классов	%	20,2	21	17,1	21	22	22	22	22
3.1.2.	доля победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района	%	58,8	60,2	67,4	68	70	72	74	75
3.1.3.	доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории	%	83	84,39	78	84	75	84	84	84
3.1.4.	доля обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	51	63,4	91	96	96	76	76,5	77
3.1.5.	доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся	%	51	52	14	51,5	51,5	52	52	52
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"
3.2.1.	доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи", от общего количества образовательных учреждений	%	42,1	42,1	52,6	52,6	52,6	57	63	68
3.2.2.	доля образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи", от общего количества образовательных учреждений	%	21,6	29,7	37,8	32	34	34	34	35
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности
3.3.1.	доля учащихся - победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров	%	10,6	28,2	17,1	13	16,67	14	15	15
3.3.2.	доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль "За особые успехи в учении" в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших среднее общее образование	%	14	5,4	7,14	13	4,26	15	15	15
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания
4.1.1.	Доля образовательных учреждений, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания	%	100	100	0	100	100	100	100	100
4.1.2.	доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания	%	95	96	0	95,2	96	96	96	96
4.1.3.	доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся	%	27	27	0	27	27	27	27	27
4.1.4.	доля детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагере, от общего числа состоящих на профилактических учетах	%	60	60	0	61	61	62	62	63
4.1.5.	доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания, от общего числа отдыхавших детей	%	75	75	0	61	76	76	77	77
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.2.1.	Количество трудоустроенных несовершеннолетних	чел.	65	69	178	71	143	150	74	75
4.2.2.	Общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятостью подростков 14 - 18 лет	тыс. руб.	378,5	1001,18	1018,17	703,13	2329,91	2 591,74	497,28	497,28

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Расходы (тыс. руб.), годы						всего
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района"	Всего:	56 256,08	63 548,60	78 004,33	74 157,53	68 778,69	68 455,09	409 200,32
		Участник 1 МБОУ	21 228,86	28 564,65	31 880,61	22 933,75	17 752,85	17 454,95	139 815,67
		Участник 2 МБДОУ	13 655,79	12 002,23	16 123,94	12 429,48	11 171,31	11 151,31	76 534,05
		Участник 3 МБУ ДО	16 527,02	17 380,48	24 202,55	32 398,22	33 752,09	33 746,39	158 006,75
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	4 579,28	5 284,08	5 262,45	5 699,98	5 347,35	5 347,35	31 520,48
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	265,13	317,16	534,79	696,10	755,10	755,10	3 323,38
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование	Всего:	50 493,45	55 948,00	67 732,38	62 775,24	58 333,76	58 038,56	353 321,38
		Участник 1 МБОУ	20 480,48	27 290,66	29 272,87	20 181,27	15 369,36	15 099,86	127 694,51
		Участник 2 МБДОУ	13 655,79	12 002,23	16 123,94	12 408,18	11 150,01	11 130,01	76 470,15
		Участник 3 МБУ ДО	16 124,05	16 376,24	22 024,98	29 859,39	31 437,99	31 432,29	147 254,93
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	7,50	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00	95,50
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	225,63	258,87	293,59	309,40	359,40	359,40	1 806,29
1.1.	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования	Всего:	15 839,36	19 192,80	22 790,75	32 638,70	33 642,72	33 637,02	157 741,35
		Участник 1 МБОУ	2 631,40	2 587,94	1 096,54	2 021,51	1 445,51	1 445,51	11 228,40
		Участник 2 МБДОУ	1 772,60	1 693,82	1 177,08	1 473,41	1 394,83	1 394,83	8 906,56
		Участник 3 МБУ ДО	11 435,36	14 911,04	20 517,13	29 143,79	30 802,39	30 796,69	137 606,39
1.1.1.	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	Всего:	543,91	708,80	674,90	579,40	588,60	588,60	3 684,21
		Участник 1 МБОУ	56,77	90,00	52,50	0,00	0,00	0,00	199,27
		Участник 2 МБДОУ	417,06	494,04	484,50	440,40	455,40	455,40	2 746,80
		Участник 3 МБУ ДО	70,08	124,76	137,90	139,00	133,20	133,20	738,14
1.1.2.	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	Всего:	10,50	7,50	0,00	45,00	45,00	45,00	153,00
		Участник 1 МБОУ	0,00	7,50	0,00	28,00	28,00	28,00	91,50
		Участник 2 МБДОУ	10,50	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	55,50
		Участник 3 МБУ ДО	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
1.1.3.	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек и другие)	Всего:	14 654,50	15 793,51	18 599,19	26 695,66	28 259,12	28 253,42	132 255,39
		Участник 1 МБОУ	2 574,63	2 490,44	1 044,04	1 993,51	1 417,51	1 417,51	10 937,63
		Участник 2 МБДОУ	1 345,03	1 199,78	692,58	1 018,01	924,43	924,43	6 104,25
		Участник 3 МБУ ДО	10 734,84	12 103,29	16 862,56	23 684,15	25 917,19	25 911,49	115 213,51
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Всего:	630,45	2 682,99	3 516,66	5 318,64	4 750,00	4 750,00	21 648,74
		Участник 3 МБУ ДО	630,45	2 682,99	3 516,66	5 318,64	4 750,00	4 750,00	21 648,74
1.2.	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса	Всего:	34 470,65	36 460,00	44 475,02	29 611,04	24 165,54	23 876,04	193 058,29
		Участник 1 МБОУ	17 765,08	24 547,02	27 884,18	17 808,67	13 622,75	13 353,25	114 980,97
		Участник 2 МБДОУ	11 883,19	10 308,41	14 946,85	10 934,77	9 755,18	9 735,18	67 563,59
		Участник 3 МБУ ДО	4 688,68	1 465,20	1 507,86	715,60	635,60	635,60	9 648,54
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18,00
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	128,70	134,37	134,13	150,00	150,00	150,00	847,20
1.2.1.	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	Всего:	6 525,72	7 063,69	7 368,84	5 638,23	6 865,43	6 865,43	40 327,34
		Участник 1 МБОУ	3 074,81	3 779,19	4 037,52	2 933,46	3 705,66	3 705,66	21 236,29
		Участник 2 МБДОУ	3 218,45	2 947,50	2 983,68	2 351,27	2 811,27	2 811,27	17 123,44
		Участник 3 МБУ ДО	232,46	337,00	347,64	353,50	348,50	348,50	1 967,60
1.2.2.	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Всего:	133,70	139,37	136,13	152,00	152,00	152,00	865,20
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18,00
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	128,70	134,37	134,13	150,00	150,00	150,00	847,20
1.2.3.	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	Всего:	22 825,80	22 391,25	30 073,99	15 960,86	10 003,31	9 969,35	111 224,56
		Участник 1 МБОУ	11 437,97	15 752,31	19 199,06	10 094,35	5 151,38	5 137,42	66 772,51
		Участник 2 МБДОУ	6 931,60	5 510,74	9 714,71	5 504,41	4 564,83	4 544,83	36 771,12
		Участник 3 МБУ ДО	4 456,22	1 128,20	1 160,22	362,10	287,10	287,10	7 680,94
1.2.4.	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	Всего:	1 733,13	1 850,17	2 248,47	3 079,09	2 379,09	2 379,09	13 669,03
		Участник 2 МБДОУ	1 733,13	1 850,17	2 248,47	3 079,09	2 379,09	2 379,09	13 669,03
1.2.5.	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	Всего:	3 252,30	5 015,53	4 647,60	4 780,86	4 765,71	4 510,17	26 972,17
		Участник 1 МБОУ	3 252,30	5 015,53	4 647,60	4 780,86	4 765,71	4 510,17	26 972,17
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района	Всего:	183,44	295,20	466,60	525,50	525,50	525,50	2 521,74
		Участник 1 МБОУ	84,00	155,70	292,14	351,10	301,10	301,10	1 485,14
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	77,50
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	96,94	124,50	159,46	159,40	209,40	209,40	959,09
1.3.1.	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне	Всего:	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	77,50
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	77,50
1.3.2.	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Всего:	142,54	248,70	416,60	475,50	475,50	475,50	2 234,34
		Участник 1 МБОУ	84,00	155,70	292,14	351,10	301,10	301,10	1 485,14
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	58,54	93,00	124,46	124,40	174,40	174,40	749,19
1.3.3.	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Всего:	38,40	31,50	35,00	35,00	35,00	35,00	209,90
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	38,40	31,50	35,00	35,00	35,00	35,00	209,90
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала	Всего:	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 897,98	5 493,25	5 493,25	31 945,07
		Участник 1 МБОУ	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65
		Участник 2 МБДОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Участник 3 МБУ ДО	2,30	0,00	22,00	2,00	2,00	2,00	30,30
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	4 503,33	5 211,57	5 166,75	5 590,68	5 243,95	5 243,95	30 960,22
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	12,00	104,00	305,30	247,30	247,30	915,90
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района	Всего:	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 897,98	5 493,25	5 493,25	31 945,07
		Участник 1 МБОУ	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65
		Участник 2 МБДОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Участник 3 МБУ ДО	2,30	0,00	22,00	2,00	2,00	2,00	30,30
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	4 503,33	5 211,57	5 166,75	5 590,68	5 243,95	5 243,95	30 960,22
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	12,00	104,00	305,30	247,30	247,30	915,90
2.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	Всего:	4 367,87	5 056,07	4 992,12	5 433,22	5 092,49	5 092,49	30 034,25
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	4 367,87	5 056,07	4 992,12	5 433,22	5 092,49	5 092,49	30 034,25
2.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	Всего:	59,50	93,50	139,67	243,50	185,50	185,50	907,17
		Участник 1 МБОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Участник 2 МБДОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	59,50	93,50	53,67	45,50	45,50	45,50	343,17
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	86,00	198,00	140,00	140,00	564,00
2.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства	Всего:	78,26	62,00	181,61	185,26	179,26	179,26	865,65
		Участник 1 МБОУ	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65
		Участник 2 МБДОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Участник 3 МБУ ДО	2,30	0,00	22,00	2,00	2,00	2,00	30,30
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	75,96	62,00	120,96	111,96	105,96	105,96	582,80
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	71,30	71,30	71,30	213,90
2.1.4.	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	Всего:	0,00	12,00	18,00	36,00	36,00	36,00	138,00
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	12,00	18,00	36,00	36,00	36,00	138,00
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков	Всего:	365,43	603,75	736,30	751,27	958,20	958,20	4 373,15
		Участник 1 МБОУ	173,28	354,70	431,00	463,51	610,70	610,70	2 643,89
		Участник 2 МБДОУ	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30	21,30	63,90
		Участник 3 МБУ ДО	84,20	150,25	89,40	92,76	91,40	91,40	599,41
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	68,45	52,51	78,70	92,30	86,40	86,40	464,76
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	39,50	46,29	137,20	81,40	148,40	148,40	601,19
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	Всего:	145,55	300,78	404,68	243,87	450,80	450,80	1 996,48
		Участник 1 МБОУ	0,00	56,73	151,20	47,07	187,00	187,00	629,00
		Участник 2 МБДОУ							0,00
		Участник 3 МБУ ДО	65,30	150,25	89,40	59,50	81,40	81,40	527,25
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	63,45	52,51	78,70	92,30	86,40	86,40	459,76
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	16,80	41,29	85,38	45,00	96,00	96,00	380,47
3.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	Всего:	8,55	21,85	9,00	10,50	10,50	10,50	70,90
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	8,55	21,85	9,00	10,50	10,50	10,50	70,90
3.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности	Всего:	120,10	123,96	149,85	186,30	174,30	174,30	928,81
		Участник 3 МБУ ДО	53,40	63,30	68,40	59,50	53,40	53,40	351,40
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	54,90	30,66	69,70	81,80	75,90	75,90	388,86
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	11,80	30,00	11,75	45,00	45,00	45,00	188,55
3.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	Всего:	16,90	154,97	245,83	47,07	266,00	266,00	996,77
		Участник 1 МБОУ	0,00	56,73	151,20	47,07	187,00	187,00	629,00
		Участник 3 МБУ ДО	11,90	86,95	21,00	0,00	28,00	28,00	175,85
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	5,00	11,29	73,63	0,00	51,00	51,00	191,92
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	Всего:	192,18	297,97	279,80	455,00	455,00	455,00	2 134,95
		Участник 1 МБОУ	173,28	297,97	279,80	416,44	423,70	423,70	2 014,89
		Участник 2 МБДОУ	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30	21,30	63,90
		Участник 3 МБУ ДО	18,90	0,00	0,00	17,26	10,00	10,00	56,16
3.2.1.	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи" среди обучающихся образовательных организаций	Всего:	145,18	183,87	228,36	373,00	373,00	373,00	1 676,41
		Участник 1 МБОУ	126,28	183,87	228,36	355,74	363,00	363,00	1 620,25
		Участник 3 МБУ ДО	18,90	0,00	0,00	17,26	10,00	10,00	56,16
3.2.2.	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	Всего:	47,00	114,10	51,44	82,00	82,00	82,00	458,54
		Участник 1 МБОУ	47,00	114,10	51,44	60,70	60,70	60,70	394,64
		Участник 2 МБДОУ	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30	21,30	63,90
		Участник 3 МБУ ДО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	Всего:	27,70	5,00	51,82	52,40	52,40	52,40	241,72
		Участник 3 МБУ ДО	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	22,70	5,00	51,82	36,40	52,40	52,40	220,72
3.3.1.	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	Всего:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	45,00
		Соисполнитель МБУ "ЦРО"	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	Всего:	22,70	0,00	41,82	42,40	42,40	42,40	191,72
		ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	22,70	0,00	41,82	26,40	42,40	42,40	175,72
		Участник 3 МБУ ДО	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
4.	Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Всего:	891,57	1 773,28	4 204,26	4 733,04	3 993,49	3 965,09	19 560,73
		Участник 1 МБОУ	575,10	919,29	2 138,09	2 288,97	1 772,79	1 744,39	9 438,62
		Участник 3 МБУ ДО	316,47	853,99	2 066,17	2 444,07	2 220,70	2 220,70	10 122,11
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания	Всего:	328,40	1 528,75	3 216,61	3 630,14	3 496,21	3 467,81	15 667,92
		Участник 1 МБОУ	11,93	674,76	1 150,44	1 186,06	1 275,51	1 247,11	5 545,81
		Участник 3 МБУ ДО	316,47	853,99	2 066,17	2 444,07	2 220,70	2 220,70	10 122,11
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания	Всего:	4,79	635,18	884,53	916,49	1 000,51	972,11	4 413,61
		Участник 1 МБОУ	4,79	635,18	884,53	916,49	1 000,51	972,11	4 413,61
4.1.2.	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	Всего:	316,47	853,99	2 066,17	2 444,07	2 220,70	2 220,70	10 122,11
		Участник 3 МБУ ДО	316,47	853,99	2 066,17	2 444,07	2 220,70	2 220,70	10 122,11
4.1.3.	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	Всего:	7,14	39,58	150,46	163,35	159,55	159,55	679,63
		Участник 1 МБОУ	7,14	39,58	150,46	163,35	159,55	159,55	679,63
4.1.4.	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	Всего:	0,00	0,00	115,45	106,22	115,45	115,45	452,57
		Участник 1 МБОУ	0,00	0,00	115,45	106,22	115,45	115,45	452,57
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего:	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81
		Участник 1 МБОУ	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81
4.2.1.	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего:	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81
		Участник 1 МБОУ	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	всего	Механизм привлечения средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района"	всего:	907 108,33	1 081 211,79	1 192 623,97	1 317 320,89	1 173 754,59	1 172 594,69	6 844 614,26
		федеральный бюджет	23 657,59	64 192,37	58 249,61	80 073,60	67 018,84	65 779,84	358 971,85
		областной бюджет	827 194,66	953 470,82	1 056 370,03	1 162 863,54	1 037 957,06	1 038 359,76	6 076 215,86
		иные источники	0,00	0,00	0,00	226,22	0,00	0,00	226,22
		местный бюджет	56 256,08	63 548,60	78 004,33	74 157,53	68 778,69	68 455,09	409 200,32
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование	всего:	899 720,32	1 070 682,40	1 180 053,31	1 303 153,80	1 160 840,66	1 159 680,76	6 774 131,24
		федеральный бюджет	23 657,59	64 192,37	58 249,61	80 073,60	67 018,84	65 779,84	358 971,85
		областной бюджет	825 569,28	950 542,03	1 054 071,33	1 160 078,74	1 035 488,06	1 035 862,36	6 061 611,79
		иные источники	0,00	0,00	0,00	226,22	0,00	0,00	226,22
		местный бюджет	50 493,45	55 948,00	67 732,38	62 775,24	58 333,76	58 038,56	353 321,38
1.1.	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования	всего:	818 594,43	970 138,40	1 069 504,55	1 182 629,00	1 069 437,32	1 069 437,32	6 179 741,02
		федеральный бюджет	12 382,00	37 246,10	39 319,51	43 065,20	43 013,84	43 013,84	218 040,49
		областной бюджет	790 373,07	913 699,50	1 007 394,29	1 106 925,10	992 780,76	992 786,46	5 803 959,18
		местный бюджет	15 839,36	19 192,80	22 790,75	32 638,70	33 642,72	33 637,02	157 741,35
1.1.1.	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	всего:	543,91	708,80	674,90	579,40	588,60	588,60	3 684,21
		местный бюджет	543,91	708,80	674,90	579,40	588,60	588,60	3 684,21
1.1.2.	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	всего:	10,50	7,50	0,00	45,00	45,00	45,00	153,00
		местный бюджет	10,50	7,50	0,00	45,00	45,00	45,00	153,00
1.1.3.	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	всего:	817 409,57	966 739,11	1 065 312,99	1 176 685,96	1 064 053,72	1 064 053,72	6 154 255,06	Средства субъекта Российской Федерации (субвенция)
		федеральный бюджет	12 382,00	37 246,10	39 319,51	43 065,20	43 013,84	43 013,84	218 040,49
		областной бюджет	790 373,07	913 699,50	1 007 394,29	1 106 925,10	992 780,76	992 786,46	5 803 959,18
		местный бюджет	14 654,50	15 793,51	18 599,19	26 695,66	28 259,12	28 253,42	132 255,39
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	всего:	630,45	2 682,99	3 516,66	5 318,64	4 750,00	4 750,00	21 648,74
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	630,45	2 682,99	3 516,66	5 318,64	4 750,00	4 750,00	21 648,74
1.2.	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса	всего:	80 942,45	100 248,80	110 082,16	119 999,30	90 877,84	89 717,94	591 868,49
		федеральный бюджет	11 275,59	26 946,27	18 930,10	37 008,40	24 005,00	22 766,00	140 931,36
		областной бюджет	35 196,21	36 842,53	46 677,04	53 153,64	42 707,30	43 075,90	257 652,61
		иные источники	0,00	0,00	0,00	226,22	0,00	0,00	226,22
		местный бюджет	34 470,65	36 460,00	44 475,02	29 611,04	24 165,54	23 876,04	193 058,29
1.2.1.	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	всего:	6 525,72	7 063,69	7 368,84	5 638,23	6 865,43	6 865,43	40 327,34
		местный бюджет	6 525,72	7 063,69	7 368,84	5 638,23	6 865,43	6 865,43	40 327,34
1.2.2.	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	всего:	133,70	139,37	136,13	152,00	152,00	152,00	865,20
		местный бюджет	133,70	139,37	136,13	152,00	152,00	152,00	865,20
1.2.3.	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	всего:	28 712,10	27 774,85	44 195,43	47 733,02	16 573,01	16 614,55	181 602,95	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	13 389,00	0,00	0,00	13 389,00
		областной бюджет	5 886,30	5 383,60	14 121,44	18 156,94	6 569,70	6 645,20	56 763,17
		иные источники	0,00	0,00	0,00	226,22	0,00	0,00	226,22
		местный бюджет	22 825,80	22 391,25	30 073,99	15 960,86	10 003,31	9 969,35	111 224,56
1.2.4.	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	всего:	1 733,13	1 850,17	2 248,47	3 079,09	2 379,09	2 379,09	13 669,03
		местный бюджет	1 733,13	1 850,17	2 248,47	3 079,09	2 379,09	2 379,09	13 669,03
1.2.5.	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	всего:	43 837,80	63 420,73	56 133,30	63 396,96	64 908,31	63 706,87	355 403,97	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через 1.механизм софинансирования 2.исполнение государственных полномочий (субсидии)
		федеральный бюджет	11 275,59	26 946,27	18 930,10	23 619,40	24 005,00	22 766,00	127 542,36
		областной бюджет	29 309,91	31 458,93	32 555,60	34 996,70	36 137,60	36 430,70	200 889,44
		местный бюджет	3 252,30	5 015,53	4 647,60	4 780,86	4 765,71	4 510,17	26 972,17
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района	всего:	183,44	295,20	466,60	525,50	525,50	525,50	2 521,74
		местный бюджет	183,44	295,20	466,60	525,50	525,50	525,50	2 521,74
1.3.1.	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне	всего:	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	77,50
		местный бюджет	2,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	77,50
1.3.2.	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	всего:	142,54	248,70	416,60	475,50	475,50	475,50	2 234,34
		местный бюджет	142,54	248,70	416,60	475,50	475,50	475,50	2 234,34
1.3.3.	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	всего:	38,40	31,50	35,00	35,00	35,00	35,00	209,90
		местный бюджет	38,40	31,50	35,00	35,00	35,00	35,00	209,90
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала	всего:	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 897,98	5 493,25	5 493,25	31 945,07
		местный бюджет	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 897,98	5 493,25	5 493,25	31 945,07
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района	всего:	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 897,98	5 493,25	5 493,25	31 945,07
		местный бюджет	4 505,63	5 223,57	5 331,40	5 897,98	5 493,25	5 493,25	31 945,07
2.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	всего:	4 367,87	5 056,07	4 992,12	5 433,22	5 092,49	5 092,49	30 034,25
		местный бюджет	4 367,87	5 056,07	4 992,12	5 433,22	5 092,49	5 092,49	30 034,25
2.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	всего:	59,50	93,50	139,67	243,50	185,50	185,50	907,17
		местный бюджет	59,50	93,50	139,67	243,50	185,50	185,50	907,17
2.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства	всего:	78,26	62,00	181,61	185,26	179,26	179,26	865,65
		местный бюджет	78,26	62,00	181,61	185,26	179,26	179,26	865,65
2.1.4.	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	всего:	0,00	12,00	18,00	36,00	36,00	36,00	138,00
		местный бюджет	0,00	12,00	18,00	36,00	36,00	36,00	138,00
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков	всего:	365,43	603,75	736,30	751,27	958,20	958,20	4 373,15
		местный бюджет	365,43	603,75	736,30	751,27	958,20	958,20	4 373,15
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	всего:	145,55	300,78	404,68	243,87	450,80	450,80	1 996,48
		местный бюджет	145,55	300,78	404,68	243,87	450,80	450,80	1 996,48
3.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	всего:	8,55	21,85	9,00	10,50	10,50	10,50	70,90
		местный бюджет	8,55	21,85	9,00	10,50	10,50	10,50	70,90
3.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности	всего:	120,10	123,96	149,85	186,30	174,30	174,30	928,81
		местный бюджет	120,10	123,96	149,85	186,30	174,30	174,30	928,81
3.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	всего:	16,90	154,97	245,83	47,07	266,00	266,00	996,77
		местный бюджет	16,90	154,97	245,83	47,07	266,00	266,00	996,77
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	всего:	192,18	297,97	279,80	455,00	455,00	455,00	2 134,95
		местный бюджет	192,18	297,97	279,80	455,00	455,00	455,00	2 134,95
3.2.1.	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи" среди обучающихся образовательных организаций	всего:	145,18	183,87	228,36	373,00	373,00	373,00	1 676,41
		местный бюджет	145,18	183,87	228,36	373,00	373,00	373,00	1 676,41
3.2.2.	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	всего:	47,00	114,10	51,44	82,00	82,00	82,00	458,54
		местный бюджет	47,00	114,10	51,44	82,00	82,00	82,00	458,54
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	всего:	27,70	5,00	51,82	52,40	52,40	52,40	241,72
		местный бюджет	27,70	5,00	51,82	52,40	52,40	52,40	241,72
3.3.1.	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	всего:	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
		местный бюджет	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
3.3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	всего:	22,70	0,00	41,82	42,40	42,40	42,40	191,72
		местный бюджет	22,70	0,00	41,82	42,40	42,40	42,40	191,72
4.	Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	всего:	2 516,95	4 702,07	6 502,96	7 517,84	6 462,49	6 462,49	34 164,80	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		областной бюджет	1 625,38	2 928,79	2 298,70	2 784,80	2 469,00	2 497,40	14 604,07
		местный бюджет	891,57	1 773,28	4 204,26	4 733,04	3 993,49	3 965,09	19 560,73
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания	всего:	1 953,78	4 457,54	5 515,31	6 414,94	5 965,21	5 965,21	30 271,99	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		областной бюджет	1 625,38	2 928,79	2 298,70	2 784,80	2 469,00	2 497,40	14 604,07
		местный бюджет	328,40	1 528,75	3 216,61	3 630,14	3 496,21	3 467,81	15 667,92
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания	всего:	4,79	2 477,28	3 183,23	3 701,29	3 469,51	3 469,51	16 305,61
		областной бюджет	0,00	1 842,10	2 298,70	2 784,80	2 469,00	2 497,40	11 892,00
		местный бюджет	4,79	635,18	884,53	916,49	1 000,51	972,11	4 413,61
4.1.2.	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	всего:	1 941,85	1 940,69	2 066,17	2 444,07	2 220,70	2 220,70	12 834,18	Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования
		областной бюджет	1 625,38	1 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,07
		местный бюджет	316,47	853,99	2 066,17	2 444,07	2 220,70	2 220,70	10 122,11
4.1.3.	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	всего:	7,14	39,58	150,46	163,35	159,55	159,55	679,63
		местный бюджет	7,14	39,58	150,46	163,35	159,55	159,55	679,63
4.1.4.	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	всего:	0,00	0,00	115,45	106,22	115,45	115,45	452,57
		местный бюджет	0,00	0,00	115,45	106,22	115,45	115,45	452,57
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего:	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81
		местный бюджет	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81
4.2.1.	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего:	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81
		местный бюджет	563,17	244,53	987,65	1 102,91	497,28	497,28	3 892,81

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 4 год - 1 303 153 796 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 6 774 131 240 руб.)
1.1	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 4 год - 1 182 629 000 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 6 179 741 017 руб.)
1.1.1	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	2023 г. МБОУ 0 руб. МБДОУ 440 400 руб. МБУДО - 139 000 руб. Итого по мероприятию - 579 400 руб.	Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию Усольского района от 30.12.2019 года N 415) - Далее Порядок
1.1.2	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	2023 г МБОУ - 28 000 руб. МБДОУ - 15 000 руб. МБУДО - 2 000 руб. Итого по мероприятию - 45 000 руб.	Размеры государственной пошлины установлены НК РФ
1.1.3	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	2023 г. Итого по мероприятию - 1 176 685 960 руб. в т.ч. субвенция из федерального бюджета 43 065 199 руб. областного бюджета 1 106 925 102 руб.	Порядок
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2023 г. МБУДО - 5 318 640 руб. Итого по мероприятию 5 318 640 руб.	Постановление АМР УРМО от 28.08.2020 г. N 598 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МР УРМО"
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 4 год - 119 999 296 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 591 868 485 руб.)
1.2.1	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	2023 г. МБОУ - 2 933 460 руб. МБДОУ - 2 351 270 руб. МБУДО - 353 500 руб. Итого по мероприятию - 5 638 230 руб.	Порядок
1.2.2	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 150 000 руб. МБУ "ЦРО" - 2 000 руб.: Итого по мероприятию - 152 000 руб.	Постановление АМР УРМО от 22.10.2020 г. N 767 "Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Усольского района" Смета расходов: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - Оплата услуг врача психиатра 150 000 руб. МБУ "ЦРО" - Канцтовары, картридж - 2 000 руб. Итого по мероприятию - 152 000 руб.
1.2.3	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	2023 г. Итого по мероприятию - 47 733 018 руб. в т.ч. из федерального бюджета 13 389 000 руб., из областного бюджета 18 156 935 руб	Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий из областного бюджета - оснащение кабинетов, приобретение учебников и учебной литературы, приобретение мебели, оборудования
1.2.4	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	2023 г. МБДОУ - 3 079 088 руб. Итого по мероприятию - 3 079 088 руб.	Порядок
1.2.5	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	2023 г. МБОУ - 63 396 960 руб. Итого по мероприятию - 63 396 960 руб. в т.ч. из федерального бюджета 23 619 400 руб., из областного бюджета 34 996 700 руб.	Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий областного бюджета отраженных в муниципальной программе - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с 1-4 класс, молоко с 1-4 класс
1.3	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 4 год - 525 500 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 521 738 руб.)
1.3.1	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне	МБУ "ЦРО" - 15 000 руб.: Итого по мероприятию - 15 000 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО" 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 15 000 руб. Итого по мероприятию - 15 000 руб.
1.3.2	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2023 г. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 124 400 руб. МБОУ - 351 100 руб. Итого по мероприятию - 475 500 руб.	Смета расходов 2023 г. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 925 руб. 2. Ноутбук, принтер - 55 000 руб. 3. программное обеспечение (выдача документов об образовании) - 65 475 руб. МБОУ - 351 100 руб. Канцтовары, бумага, расходные материалы для оргтехники, заправка картриджей, оргтехника - 351 100 руб. (МБОУ "Белореченская СОШ", МБОУ "Белая СОШ", МБОУ "Тельминская СОШ" МБОУ "Мальтинская СОШ ")
1.3.3	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Независимая оценка условий образовательной деятельности: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 35 000 руб. Итого по мероприятию - 35 000 руб.	Смета расходов ОУ по графику
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 4 год - 5 897 979 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 31 945 066 руб.)
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 4 год - 5 897 979 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 31 945 066 руб.)
2.1.1	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	2023 г. МБУ "ЦРО" - 5 433 219 руб.: Итого по мероприятию - 5 433 219 руб.	2023 г. Штатное расписание МБУ "ЦРО" (зарплата, начисления, соцвыплаты) 5 056 319 руб. Смета расходов-376 900 руб. 1. Услуги связи - 14 000 руб. 2. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике - 42 800 руб. 3. Командировочные расходы - 28 000 руб. 4. Принтер, орг.техника - 196 600 руб. 5. Мебель - 50 000 руб. 6. Обучение - 27 500 руб.: 7. Заправка картриджей - 10 000 руб. 8. Ремонт потолка - 8 000 руб.
2.1.2	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства	2023 г. МБУ "ЦРО" - 45 500 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 198 000 руб. Итого по мероприятию - 243 500 руб.	Смета расходов 2023 г.: МБУ "ЦРО" 1. Цветы, призы - 35 500 руб. 2. Канцтовары, картридж - 10 000 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Премии для победителей и лауреатов - 198 000 руб. Итого по мероприятию - 243 500 руб.
2.1.3	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	2023 г. МБУ "ЦРО" - 111 960 руб. МБУДО "РЦВР" - 2 000 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 71 300 руб. Итого по мероприятию - 185 260 руб.	Смета расходов 2023 г МБУ ЦРО 1. Канцтовары, картридж - 44 960 руб.: 2. Товары для награждения - 21 000 руб. 3. Изготовление баннеров - 3 шт. х 5 000 руб. = 21 000 руб. 4. Цветы - 25 000 руб. МБУ ДО 1. Канцтовары, картридж - 2 000 руб. Комитет по образованию 1. аренда павильона - 60 000 руб. 2. Орг.взнос - 11 300 руб. Итого по мероприятию - 185 260 руб.
2.1.4	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	2023 г. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 36 000 руб.: Итого по мероприятию - 36 000 руб.	Копии договоров по целевому обучению
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 4 год - 751 270 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4 373 151 руб.)
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 4 год - 243 870 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 996 480 руб.)
3.1.1	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	2023 г. МБУ "ЦРО" - 10 500 руб. Итого по мероприятию - 10 500 руб.	Смета расходов 2023 г. 1. Канцтовары, картридж - 4 500 руб.: 2. Товары для награждения - 6 000 руб.: Итого по мероприятию - 10 500 руб.
3.1.2	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности	2023 г. МБУ "ЦРО" - 81 800 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 45 000 руб. МБУДО 59 500 руб. Итого по мероприятию - 186 300 руб.	Смета расходов 2023 г. МБУ "ЦРО" Проведение и участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 54 900 руб.: 1. Организационные расходы - 9 800 руб. 2. Канцтовары - 4 600 руб.: 3. Товары для награждения - 40 500 руб. Профориентация обучающихся (Школа лидеров, спикер - клуб, спикер-клуб, проф.проб, ярмарка профессий) - 21 000 руб.: Организационные расходы 6 000 рублей Канцтовары, картридж 9 000 рублей Товары для награждения 6 000 рублей Районный интеллектуальный кубок "Сириус", конкурс "Мой музей" 1. Канцелярские товары - 1 000 руб. 2. Награждение участников - 4 900 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Районный конкурс "Ученик года" - 45 000 руб. 1. Канцелярские товары - 7 000 руб.: 2. Награждение участников - 35 000 руб. 3. Оформление сцены - 3000 руб.: МБУДО "РЦВР" Районное мероприятие "Ёлка мэра" - 47 500 руб.:- Подарки новогодние 39 000 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления, приобретение костюмов - 7 000 руб.; Канцтовары - 1 500 руб. Районное мероприятие "Театральное созвучие" - 12 000 руб. (канцтовары, наградная продукция) Итого по мероприятию - 174 300 руб.
3.1.3	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	2023 г. МБОУ 47 070 Итого по мероприятию - 47 070 руб.	Смета расходов 2023 г. МБОУ Проведение военно-полевых сборов - 28 000 руб. Проведение и участие в организационно-массовых мероприятиях 19 070,00 руб.
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи" Итого за 4 год - 455 000 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 134 948 руб.)
3.2.1	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи" среди обучающихся образовательных организаций	2023 г. МБОУ - 355 740 руб. МБУДО - 17 260 руб. - Итого по мероприятию - 373 000 руб.	Смета расходов
3.2.2	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	2023 г. МБОУ - 60 700 руб. МБДОУ - 21 300 руб. Итого по мероприятию - 82 000 руб.	Смета расходов
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 4 год - 52 400 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 241 723 руб.)
3.3.1	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию - 10 000 руб.	Смета расходов Денежные премии - 20 чел. х 500 руб. = 10 000 руб.
3.3.2	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	2023 г. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию - 42 400 руб.	Смета расходов Награждение
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Итого за 4 год - 7 517 843 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 34 164 804 руб.)
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания Итого за 4 год - 6 414 935 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 30 271 990 руб.)
4.1.1	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	2023 г. МБОУ Итого по мероприятию - 3 701 287 руб., в т.ч. из областного бюджета 2 784 800 руб.	Согласованные планы - задания ОУ по подготовке ЛОУ
4.1.2	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	2023 г. МБУДО "ДЮСШ" 2 444 073 руб. Итого по мероприятию - 2 444 073 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия
4.1.3	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	2023 г. МБОУ Итого по мероприятию 163 351 руб	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия
4.1.4	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	МБОУ Итого по мероприятию - 106 224 руб.	Смета расходов
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 4 год - 1 102 908 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 3 892 814 руб.)
4.2.1	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	2023 г. Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы - 1 102 908 руб. Итого по мероприятию - 1 102 908 руб.	2023 г. Расчет оплаты труда 150 несовершеннолетних