Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Мучкапского муниципального округа Тамбовской области от 9 января 2024 г. N 24 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Мучкапского муниципального округа Тамбовской области"
- Приложение. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Мучкапского муниципального округа Тамбовской области
- Приложение
Приложение
Приложение
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ Мучкапского
муниципального округа Тамбовской области
Таблица 1
Паспорт
муниципальной программы (подпрограммы)
Мучкапского муниципального округа Тамбовской области
|
Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |
|
|
Соисполнители программы (подпрограммы) |
|
|
Подпрограммы программы |
|
|
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы), федеральные (региональные) проекты<*> |
|
|
Цели программы (подпрограммы) |
|
|
Задачи программы (подпрограммы) |
|
|
Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации |
|
|
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) |
|
|
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)<**> |
|
-----------------------------
<*> Указывается при наличии утвержденных: ведомственной целевой программы (программ) муниципального округа, паспорта (паспортов) регионального проекта (проектов).
<**> Указываются общие объемы финансирования программы (подпрограммы) по годам реализации и в разрезе источников.
-----------------------------
Таблица 2
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Мучкапского муниципального округа Тамбовской области, подпрограмм
муниципальной программы Мучкапского муниципального округа
Тамбовской области и их значений
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||
|
базовый год (отчетный)<*> |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
последний год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа Мучкапского муниципального округа Тамбовской области | ||||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
-----------------------------
<*> Значение устанавливается при утверждении муниципальной программы (внесении в нее изменений).
-----------------------------
Таблица 3
Перечень
мероприятий муниципальной программы Мучкапского
муниципального округа Тамбовской области
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
1 год |
1 год |
|
|
|
|
|
|
2 год |
2 год |
|
|
|
|
||||||
|
3 год |
3 год |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
n год |
n год |
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | |||||||||||
|
|
ВСЕГО по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Мучкапского
по муниципальной программе Мучкапского муниципального округа
Тамбовской области <*>
|
Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета Мучкапского муниципального округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||||
|
наименованиеед. изм. |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Основное мероприятие 1.1 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
.<*> Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы
-----------------------------
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Мучкапского муниципального округа
Тамбовской области за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы Мучкапского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
|
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа Мучкапского муниципального округа Тамбовской области |
|
всего |
1 год |
|
|
|
|
|
2 год |
|
|
|
|
|||
|
3 год |
|
|
|
|
|||
|
n год |
|
|
|
|
|||
|
ответственный исполнитель муниципальной программы Мучкапского муниципального округа Тамбовской области |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Мучкапского муниципального округа Тамбовской области
за период январь - __________ 20 ____г.
(нарастающим итогом с начала года)
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
|
|
запланированные |
достигнутые |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||
|
1. |
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
-----------------------------
Таблица 7
Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников
на реализацию муниципальной программы Мучкапского
муниципального округа Тамбовской области
за период январь - ____________ 20 ___ г.
(нарастающим итогом с начала года)
|
(тыс. рублей) | ||||||||||||
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта |
Направление расходов |
Предусмотрено паспортом Программы на 20 год |
Предусмотрено бюджетом на 20 г. |
||||||||
|
Всего |
в том числе по источникам: |
Всего |
в том числе по источникам: |
|||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Подпрограмма 1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программе |
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта |
Направление расходов |
Кассовые расходы за отчетный период |
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |
||||||||
|
Всего |
в том числе по источникам: |
Всего |
в том числе по источникам: |
|||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
Подпрограмма 1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный (региональный) проект 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель: __________________ Ф.И.О., Тел.: _____________
Таблица 8
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) униципальными
учреждениями Мучкапского муниципального округа Тамбовской области
за 20 ___ г.<*>
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета Мучкапского муниципального округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||
|
наименование ед. изм. |
план |
факт |
предусмотрено бюджетом на отчетную дату |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 | |||||
|
Основное мероприятие 1.1 | |||||
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 | |||||
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
| |||||
-----------------------------
<*>Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы.
-----------------------------
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
Мучкапского муниципального округа Тамбовской области, подпрограмм
муниципальной программы Мучкапского муниципального округа
Тамбовской области за 20 ___ г.
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мучкапского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному<*> |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа Мучкапского муниципального округа Тамбовской области | ||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
<*>Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному
-----------------------------