Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 22 января 2024 г. N 11-п

"Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Волгоградской области
на период 2023 - 2040 годов

Прогноз
основных характеристик и иных показателей областного и консолидированного бюджетов Волгоградской области на долгосрочный период

1. Прогноз основных характеристик и иных показателей консолидированного бюджета Волгоградской области на долгосрочный период

Таблица 1

Прогноз основных характеристик и иных показателей консолидированного бюджета Волгоградской области на 2024 - 2031 годы

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы	млн. рублей	181019,9	197280,3	198988,9	193069,0	184802,1	228682,1	238928,8	249788,8	261260,0	273403,3
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	126089,3	142640,0	152485,9	158065,7	165690,6	176644,0	185708,7	195339,4	205532,1	216345,8
Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	17002,2	17765,7	17882,0	16772,9	17471,8	20727,5	21388,9	22080,1	22802,3	23556,9
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	116,0	113,1	106,9	103,7	104,8	106,6	105,1	105,2	105,2	105,3
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте	процентов	10,6	11,5	11,7	11,7	11,4	11,4	11,2	11,0	10,8	10,6
Безвозмездные поступления	млн. рублей	54930,6	54640,3	46503,0	35003,3	19111,5	52038,1	53220,1	54449,4	55727,9	57057,5
Расходы	млн. рублей	179249,9	203580,3	204188,9	193069,0	184802,1	226582,1	235628,8	248288,8	260260,0	273403,3
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	11694,9	16759,6	18257,4	29515,2	31698,6	13766,0	14356,5	15119,6	15732,1	16706,9
Национальная оборона	млн. рублей	83,8	87,1	105,2	132,9	145,3	103,7	107,7	113,6	119,0	125,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	2350,7	2542,3	2864,6	2573,6	2665,3	2979,6	3099,1	3265,4	3423,0	3595,9
Национальная экономика	млн. рублей	39927,1	48954,8	45991,4	36323,5	33008,6	50471,1	52486,2	55306,2	57972,8	60900,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	11963,6	16581,6	14665,5	10348,7	6932,3	15285,8	15907,4	16757,2	17568,2	18457,1
Охрана окружающей среды	млн. рублей	943,1	1375,9	455,5	449,7	398,7	1170,7	1215,8	1281,8	1343,2	1410,8
Образование	млн. рублей	39563,2	46625,4	50648,0	44323,1	42866,4	51047,8	53158,7	55982,9	58702,0	61677,3
Культура, кинематография	млн. рублей	5342,9	6291,2	5992,6	5556,1	5413,3	7140,6	7452,8	7841,4	8226,8	8646,3
Здравоохранение	млн. рублей	18868,6	18311,2	19308,9	18495,2	14520,8	23355,7	24253,5	25571,9	26795,4	28143,4
Социальная политика	млн. рублей	43576,8	40925,4	39841,8	39584,7	41456,0	54080,8	56169,8	59218,5	62054,6	65177,9
Физическая культура и спорт	млн. рублей	3218,7	3693,9	4001,4	3338,1	2975,2	4216,0	4394,6	4626,2	4852,1	5098,7
Средства массовой информации	млн. рублей	251,2	273,2	284,1	290,3	297,3	339,8	354,9	373,2	391,7	411,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	млн. рублей	1465,3	1158,7	1772,5	2137,9	2424,3	2624,5	2671,8	2830,9	3079,1	3051,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Профицит (+)/ дефицит (-)	млн. рублей	182,9	-6300,0	-5200,0	0,0	0,0	2100,0	3300,0	1500,0	1000,0	0,0
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	4,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Прогноз основных характеристик и иных показателей консолидированного бюджета Волгоградской области на 2032 - 2040 годы

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы	млн. рублей	289564,9	303316,5	317856,7	332771,7	348523,3	365265,4	382947,8	401625,0	421359,0
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	231124,6	243438,1	256482,6	269842,2	283976,1	299035,8	314968,6	331826,1	349667,6
Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	24345,7	25170,3	26032,8	26935,6	27881,8	28874,8	29919,2	31020,8	32187,6
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	106,8	105,3	105,4	105,2	105,2	105,3	105,3	105,4	105,4
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте	процентов	10,6	10,4	10,2	10,3	10,5	10,6	10,7	10,9	11,0
Безвозмездные поступления	млн. рублей	58440,3	59878,4	61374,1	62929,5	64547,2	66229,6	67979,2	69798,9	71691,4
Расходы	млн. рублей	289564,9	303316,5	317856,7	332771,7	348523,3	365265,4	382947,8	401625,0	421359,0
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	17879,4	18847,7	19873,6	20926,3	22048,5	23237,7	24497,9	25828,1	27236,9
Национальная оборона	млн. рублей	132,5	138,7	145,2	151,9	158,9	166,4	174,3	182,6	191,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	3808,0	3989,2	4180,9	4377,6	4585,4	4806,2	5039,5	5286,0	5546,4
Национальная экономика	млн. рублей	64500,5	67563,7	70802,5	74124,9	77633,7	81363,0	85301,8	89462,3	93858,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	19537,9	20474,0	21464,2	22482,3	23558,1	24701,4	25909,7	27186,5	28536,3
Охрана окружающей среды	млн. рублей	1495,6	1565,6	1639,4	1714,9	1794,6	1879,2	1968,5	2062,8	2162,3
Образование	млн. рублей	65257,5	68409,3	71744,3	75180,2	78812,4	82672,6	86754,0	91069,2	95633,2
Культура, кинематография	млн. рублей	9132,9	9586,2	10066,5	10564,8	11092,3	11652,8	12246,5	12875,1	13541,0
Здравоохранение	млн. рублей	29838,4	31230,3	32700,8	34202,2	35786,0	37469,6	39245,7	41119,7	43097,5
Социальная политика	млн. рублей	69094,3	72324,8	75738,0	79224,9	82903,8	86814,5	90940,7	95294,8	99890,8
Физическая культура и спорт	млн. рублей	5390,8	5654,2	5933,2	6221,4	6526,3	6850,4	7193,3	7556,0	7940,0
Средства массовой информации	млн. рублей	434,6	456,4	479,4	503,4	528,9	555,8	584,4	614,8	646,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	млн. рублей	3062,5	3076,4	3088,7	3096,9	3094,4	3095,8	3091,5	3087,1	3078,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Профицит (+)/ дефицит (-)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Прогноз основных характеристик и иных показателей областного бюджета на долгосрочный период

Таблица 3

Прогноз основных характеристик и иных показателей областного бюджета на 2024 - 2031 годы

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы	млн. рублей	157919,5	171804,3	172986,6	166060,5	156645,2	197348,6	206054,4	215275,4	225003,5	235272,4
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	102948,4	117164,0	126483,6	131057,2	137533,7	145310,5	152834,3	160826,0	169275,6	178214,9
Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	16013,7	16762,1	16856,6	15701,1	16330,1	18971,5	19562,6	20180,7	20826,9	21502,6
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	117,4	113,8	108,0	103,6	104,9	105,7	105,2	105,2	105,3	105,3
Безвозмездные поступления	млн. рублей	54971,1	54640,3	46503,0	35003,3	19111,5	52038,1	53220,1	54449,4	55727,9	57057,5
Расходы	млн. рублей	157736,6	178104,3	178186,6	166060,5	156645,2	195248,6	202754,4	213775,4	224003,5	235272,4
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	5292,9	10920,5	12999,8	23723,5	25905,1	6042,0	6310,2	6613,7	6794,9	7295,6
Национальная оборона	млн. рублей	83,8	87,1	105,2	132,9	145,3	103,7	107,7	113,6	119,0	125,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	2031,3	2164,1	2478,6	2172,6	2247,3	2514,4	2611,0	2753,0	2884,7	3029,8
Национальная экономика	млн. рублей	35131,0	43275,3	40194,5	30302,3	26731,4	43485,7	45157,3	47611,9	49889,9	52399,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	9781,9	13998,0	12028,6	7609,7	4076,9	12108,2	12573,6	13257,1	13891,4	14590,2
Охрана окружающей среды	млн. рублей	928,3	1358,4	437,6	431,1	379,3	1149,1	1193,2	1258,1	1318,3	1384,6
Образование	млн. рублей	30068,9	35382,3	39172,6	32403,6	30440,1	37219,7	38650,5	40751,4	42701,2	44849,3
Культура, кинематография	млн. рублей	2932,3	3436,6	3079,0	2529,8	2258,3	3629,6	3769,2	3974,1	4164,2	4373,7
Здравоохранение	млн. рублей	18868,5	18311,2	19308,9	18495,2	14520,8	23355,7	24253,5	25571,9	26795,4	28143,4
Социальная политика	млн. рублей	42933,0	40163,0	39063,7	38776,5	40613,4	53143,1	55186,0	58185,7	60969,6	64036,8
Физическая культура и спорт	млн. рублей	2158,4	2438,3	2719,9	2007,0	1587,5	2671,7	2774,4	2925,2	3065,2	3219,4
Средства массовой информации	млн. рублей	119,4	117,1	124,8	124,8	124,8	147,8	153,5	161,8	169,6	178,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	млн. рублей	1331,4	985,0	1333,0	1671,0	1957,4	2157,6	2204,9	2364,0	2612,2	2584,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	6075,5	5467,4	5140,4	5680,5	5657,6	7520,3	7809,4	8233,9	8627,9	9061,9
Профицит (+)/ дефицит (-)	млн. рублей	182,9	-6300,0	-5200,0	0,0	0,0	2100,0	3300,0	1500,0	1000,0	0,0
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов		5,4	4	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Прогноз основных характеристик и иных показателей областного бюджета на 2032 - 2040 годы

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам (прогноз)
		2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы	млн. рублей	249442,4	261078,5	273371,8	285922,8	299163,3	313237,5	328085,7	343751,6	360286,1
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	191002,1	201200,1	211997,7	222993,3	234616,1	247007,9	260106,5	273952,7	288594,7
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда	млн. рублей	22209,2	22948,3	23721,9	24532,4	25382,4	26275,4	27215,8	28209,4	29263,6
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году	процентов	107,2	105,3	105,4	105,2	105,2	105,3	105,3	105,3	105,3
Безвозмездные поступления	млн. рублей	58440,3	59878,4	61374,1	62929,5	64547,2	66229,6	67979,2	69798,9	71691,4
Расходы	млн. рублей	249442,4	261078,5	273371,8	285922,8	299163,3	313237,5	328085,7	343751,6	360286,1
Общегосударственные вопросы	млн. рублей	7879,9	8354,6	8859,0	9377,5	9936,1	10525,9	11153,7	11815,9	12519,4
Национальная оборона	млн. рублей	132,5	138,7	145,2	151,9	158,9	166,4	174,3	182,6	191,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	3212,3	3362,1	3520,4	3682,1	3852,6	4033,8	4225,0	4426,8	4639,7
Национальная экономика	млн. рублей	55555,7	58147,3	60885,2	63680,6	66629,5	69764,1	73071,0	76560,2	80242,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	15469,0	16190,6	16952,9	17731,3	18552,4	19425,2	20346,0	21317,5	22342,8
Охрана окружающей среды	млн. рублей	1468,0	1536,5	1608,8	1682,7	1760,6	1843,4	1930,8	2023,0	2120,3
Образование	млн. рублей	47550,5	49768,7	52112,1	54504,7	57028,7	59711,6	62542,1	65528,4	68680,4
Культура, кинематография	млн. рублей	4637,1	4853,4	5081,9	5315,3	5561,4	5823,0	6099,1	6390,3	6697,7
Здравоохранение	млн. рублей	29838,4	31230,3	32700,8	34202,2	35786,0	37469,6	39245,7	41119,7	43097,5
Социальная политика	млн. рублей	67893,6	71060,8	74406,8	77822,9	81426,7	85257,5	89298,9	93562,9	98063,2
Физическая культура и спорт	млн. рублей	3413,3	3572,5	3740,7	3912,4	4093,6	4286,2	4489,4	4703,7	4930,0
Средства массовой информации	млн. рублей	188,8	197,6	206,9	216,4	226,5	237,1	248,3	260,2	272,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	млн. рублей	2595,6	2609,5	2621,7	2630,0	2627,5	2628,8	2624,6	2620,2	2611,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	9607,7	10055,9	10529,4	11012,8	11522,8	12064,9	12636,8	13240,2	13877,0
Профицит (+)/ дефицит (-)	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-"