Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 29 декабря 2023 г. N 657

Приложение N 1
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 530

Плановые и фактические значения
показателей эффективности объектов инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза" на 2023 - 2027 годы

Номер строки	Наименование объекта	Единица измерения	Фактические значения показателей эффективности объектов			Плановые значения показателей эффективности объектов						Г од, следующий за годом окончания реализации инвестиционной программы
			ГОДЫ
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Объекты, используемые для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов:
2.	Мусоросортировочный комплекс "Широкореченский"
3.	Доля твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	18,8	5,9	5,2	7	7	50	50	75,6	75,6	75,6
5.	Объект обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"
6.	Доля твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
7.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0	0	0	0	0	0	62	72	82	82
8.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%									0	0
9.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	штук на гектар									0	0

Список используемых сокращений:

г. - город;

ТКО - твердые коммунальные отходы;

% - процент.

Приложение N 2
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 530

Перечень
мероприятий инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза" на 2023 - 2027 годы

Номер строки	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости реализации мероприятия (цель)	Регулируемый вид деятельности, осуществляемый на объекте	Описание (мощность) и место расположения объекта (адрес, кадастровый номер земельного участка)	Основные технические характеристики объекта				Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в текущих ценах, тысяч рублей без НДС
					наименование показателя	единицы измерения	значение показателя		всего	в том числе по годам
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
2.	Мусоросортировочный комплекс "Широкореченский)	обеспечение мер по созданию объекта в сфере обращения с ТКО, предусмотренного территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 31.03.2020 N 185, региональной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019 - 2030 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.05.2018 N 225	обработка	Свердловская, область, г. Екатеринбург, земельный участок с кадастровым номером: 66:41:0313098:1	количество отходов, направляемых на обработку	тонн/год	200 000		377 091,984	148 892,840	64 000,000	164 199,144	0,000	0,000
3.	Выполнение работ по проектированию реконструкции Мусоросортировочный комплекс "Широкореченский"	проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, прохождение государственных экспертиз, получение разрешения на строительство объекта							64 000,000		64 000,000
4.	Выполнение работ по реконструкции объекта Мусоросортировочный комплекс "Широкореченский"								313 091,984	148 892,840		164 199,144
5.	Объект обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"	обеспечение мер по созданию объекта в сфере обращения с ТКО, предусмотренного территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 31.03.2020 N 185, региональной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019 - 2030 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.05.2018 N 225, обеспечение современной инфраструктурой в сфере обращения с ТКО населения и организаций, образующих отходы на территории МО "Город Екатеринбург", ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, Березовский ГО, Сысертский ГО, Арамильский ГО Свердловской области	захоронение и обработка	Свердловская, область, ГО Верхняя Пышма, земельный участок с кадастровым номером: 66:36:3201002:515	количество отходов, направляемых на захоронение и обработку	тонн/год			4 097 567,078	670 150,455	82 804,099	0,000	1 514 638,508	1 829 974,016
6.	Арендная плата за пользование земельным участком для проектирования строительства объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"	выполнение инженерных изысканий и проектирования строительства объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных и промышленных отходов "Екатеринбург-Север"		Свердловская, область, ГО Верхняя Пышма, земельный участок с кадастровым номером: 66:36:3201002:515					10 685,399	5157,046	5528,353
7.	Выполнение работ по проектированию строительства объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"	проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, прохождение государственных экспертиз, получение разрешения на строительство объекта							117 201,155	39 925,409	77 275,746	0,000
8.	Выполнение работ по строительству объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"								3 969 680,524	625 068,000			1 514 638,508	1 829 974,016
9.	Итого по инвестиционной программе								4 474 659,062	819 043,295	146 804,099	164 199,144	1 514 638,508	1 829 974,016

Список используемых сокращений:

г. - город;

ГО - городской округ;

НДС - налог на добавленную стоимость;

п. - поселок;

ТКО - твердые коммунальные отходы.

Продолжение таблицы

Номер строки	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тысяч рублей без НДС
	всего	в том числе по годам
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
2.	409 848,795	157 826,410	68 608,000	183 414,385	0,000	0,000
3.	68 608,000		68 608,000
4.	341 240,795	157 826,410	0,000	183 414,385
5.	4 766 511,042	707 654,535	88 367,953	0,000	1 759 563,067	2 210 925,487
6.	10 685,399	5157,046	5528,353	0,000	0,000	0,000
7.	122 765,009	39 925,409	82 839,600	0,000	0,000	0,000
8.	4 633 060,634	662 572,080	0,000	0,000	1 759 563,067	2 210 925,487
9.	5 176 359,837	865 480,945	156 975,953	183 414,385	1 759 563,067	2 210 925,487

Приложение N 3
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 530

График
реализации мероприятий инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза" на 2023 - 2027 годы

Номер строки	Наименование мероприятий	Этапы осуществления работ	Срок реализации		Срок ввода в эксплуатацию
			год		год
			начало	окончание
1.	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
2.	Мусоросортировочный комплекс "Широкореченский"		2023	2024	2025
3.	Проектирование и строительство объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"				2027
4.		Выполнение работ по проектированию строительства объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"	2023	2024
5.		Выполнение работ по строительству объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) к Екатеринбург-Север"	2023	2027

Список используемых сокращений:

г. - город;

МСК - мусоросортировочный комплекс;

ТКО - твердые коммунальные отходы.

Приложение N 4
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 530

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза" на 2023 - 2027 годы, с указанием источника финансирования

Номер строки	Наименование мероприятия	Источники финансирования инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в текущих ценах, тысяч рублей без налога на добавленную стоимость
			всего	в том числе по годам
				2023	2024	2025	2026	2027
1.	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
2.	Выполнение работ по проектированию реконструкции Мусоросортировочный комплекс "Широкореченский"	Всего, в том числе	64 000,000	0,000	64 000,000	0,000	0,000	0,000
3.		а) амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.		б) нормативная прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.		в) привлеченные средства (займы и кредиты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.		в) прочие источники финансирования	64 000,000	0,000	64 000,000	0,000	0,000	0,000
7.	Выполнение работ по реконструкции объекта Мусоросортировочный комплекс "Широкореченский "	Всего, в том числе	313 091,984	148 892,840	0,000	164 199,144	0,000	0,000
8.		а) амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.		б) нормативная прибыль	148 892,840	148 892,840	0,000	0,000	0,000	0,000
10.		в) привлеченные средства (займы и кредиты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.		в) прочие источники финансирования	164 199,144	0,000	0,000	164 199,144	0,000	0,000
12.	Арендная плата за пользование земельным участком для проектирования строительства объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных	Всего, в том числе	10 685,399	5157,046	5528,353	0,000	0,000	0,000
13.		а) амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.		б) нормативная прибыль	10 520,374	5 157,046	5 363,328	0,000	0,000	0,000
15.		в) привлеченные средства (займы и кредиты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.		в) прочие источники финансирования	165,025	0,000	165,025	0,000	0,000	0,000
17.	Выполнение работ по проектированию строительства объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург-Север"	Всего, в том числе	117 201,155	39 925,409	77 275,746	0,000	0,000	0,000
18.		а) амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.		б) нормативная прибыль	39 925,409	39 925,409	0,000	0,000	0,000	0,000
20.		в) привлеченные средства (займы и кредиты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21.		в) прочие источники финансирования	77 275,746	0,000	77 275,746	0,000	0,000	0,000
22.	Выполнение работ по строительству объекта обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов (ПО) "Екатеринбург - Север"	Всего, в том числе	3 969 680,524	625 068,000	0,000	0,000	1 514 638,508	1 829 974,016
24.		а) амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25.		б) нормативная прибыль	625 068,000	625 068,000	0,000	0,000	0,000	, 0,000
26.		в) привлеченные средства (займы и кредиты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27.		в) прочие источники финансирования	3 344 612,524	0,000	0,000	0,000	1 514 638,508	1 829 974,016
28.	Итого по захоронению и обработке	Всего, в том числе	4 474 659,062	819 043,295	146 804,099	164 199,144	1 514 638,508	1 829 974,016
29.		а) амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30.		б) нормативная прибыль	824 406,623	819 043,295	5363,328	0,000	0,000	0,000
31.		в) привлеченные средства (займы и кредиты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32.		в) прочие источники финансирования	3 650 252,439	0,000	141 440,771	164 199,144	1 514 638,508	1 829 974,016
33.	Всего по инвестиционной программе	Всего, в том числе	4 474 659,062	819 043,295	146 804,099	164 199,144	1 514 638,508	1 829 974,016
34.		а) амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35.		б) нормативная прибыль	824 406,623	819 043,295	5363,328	0,000	0,000	0,000
36.		в) привлеченные средства (займы и кредиты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37.		в) прочие источники финансирования	3 650 252,439	0,000	141 440,771	164 199,144	1 514 638,508	1 829 974,016

Список используемых сокращений:

г. - город;

ТКО - твердые коммунальные отходы.

Продолжение таблицы

Номер строки	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тысяч рублей без налога на добавленную стоимость
	всего	в том числе по годам
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
2.	68 608,000	0,000	68 608,000	0,000	0,000	0,000
3.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	68 608,000	0,000	68 608,000	0,000	0,000	0,000
7.	341 240,795	157 826,410	0,000	183 414,385	0,000	0,000
8.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	157 826,410	157 826,410	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	183414,385	0,000	0,000	183 414,385	0,000	0,000
12.	10 685,399	5157,046	5528,353	0,000	0,000	0,000
13.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	10 520,374	5157,046	5363,328	0,000	0,000	0,000
15.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	165,025	0,000	165,025	0,000	0,000	0,000
17.	122765,009	39 925,409	82 839,600	0,000	0,000	0,000
18.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	39925,409	39 925,409	0,000	0,000	0,000	0,000
20.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21.	82839,600	0,000	82 839,600	0,000	0,000	0,000
22.	4 633 060,634	662 572,080	0,000	0,000	1 759 563,067	2 210 925,487
24.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25.	662 572,080	662 572,080	0,000	0,000	0,000	0,000
26.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27.	3 970 488,554	0,000	0,000	0,000	1 759 563,067	2 210 925,487
28.	5 176 359,837	865 480,945	156 975,953	183 414,385	1 759 563,067	2 210 925,487
29.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30.	870 844,273	865 480,945	5363,328	0,000	0,000	0,000
31.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32.	4 305 515,564	0,000	151 612,625	183 414,385	1 759 563,067	2 210 925,487
33.	5 176 359,837	865 480,945	156 975,953	183 414,385	1 759 563,067	2 210 925,487
34.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35.	870844,273	865 480,945	5363,328	0,000	0,000	0,000
36.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37.	4 305 515,564	0,000	151 612,625	183 414,385	1 759 563,067	2 210 925,487