Приложение 2

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 19.01.2024 N 33

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия/ проекта	Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.			Исполнитель и участники мероприятия
					всего	ОБ	ГБ
		наименование (ед. измерения)	плановое значение
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности				2023 - 2028	6 436 139,6	823 110,0	5 613 029,6	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
				2023	1 156 869,9	262 287,0	894 582,9
				2024	1 136 637,2	280 411,5	856 225,7
				2025	1 139 391,9	280 411,5	858 980,4
				2026	1 001 080,2	-	1 001 080,2
				2027	1 001 080,2	-	1 001 080,2
				2028	1 001 080,2	-	1 001 080,2
		Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, (ед.)	26	2023	-	-	-	муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
			26	2024
			26	2025
			26	2026
			26	2027
			26	2028
1.1.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования			2023 - 2028	1 851 521,4	70,0	1 851 451,4	УК, муниципальные ДШИ
				2023	319 652,1	70,0	319 582,1
				2024	292 562,8	-	292 562,8
				2025	292 956,2	-	292 956,2
				2026	315 450,1	-	315 450,1
				2027	315 450,1	-	315 450,1
				2028	315 450,1	-	315 450,1
1.2.	Обеспечение деятельности библиотек			2023 - 2028	925 717,5	960,0	924 757,5	УК, муниципальные библиотеки
				2023	132 736,6	960,0	131 776,6
				2024	134 116,0	-	134 116,0
				2025	129 403,0	-	129 403,0
				2026	176 487,3	-	176 487,3
				2027	176 487,3	-	176 487,3
				2028	176 487,3	-	176 487,3
1.3.	Обеспечение деятельности музеев			2023 - 2028	165 808,9	-	165 808,9	УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова"
				2023	26 209,2	-	26 209,2
				2024	24 113,0	-	24 113,0
				2025	23 954,0	-	23 954,0
				2026	30 510,9	-	30 510,9
				2027	30 510,9	-	30 510,9
				2028	30 510,9	-	30 510,9
1.4.	Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры			2023 - 2028	2 145 009,0	700,0	2 144 309,0	УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк"
				2023	320 983,6	700,0	320 283,6
				2024	311 127,8	-	311 127,8
				2025	318 105,3	-	318 105,3
				2026	398 264,1	-	398 264,1
				2027	398 264,1	-	398 264,1
				2028	398 264,1	-	398 264,1
1.5.	Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура"			2023 - 2028	820 893,7	820 893,7	-	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки
				2023	260 070,7	260 070,7	-
				2024	280 411,5	280 411,5	-
				2025	280 411,5	280 411,5	-
				2026	-	-	-
				2027	-	-	-
				2028	-	-	-
1.6.	Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры			2023 - 2028	101 342,3	447,3	100 895,0	УК
				2023	20 446,7	447,3	19 999,4
				2024	16 629,8	-	16 629,8
				2025	16 690,0	-	16 690,0
				2026	15 858,6	-	15 858,6
				2027	15 858,6	-	15 858,6
				2028	15 858,6	-	15 858,6
1.7.	Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля			2023 - 2028	425 846,8	39,0	425 807,8	УК, МКУ "ЦОФ"
				2023	76 771,0	39,0	76 732,0
				2024	77 676,3	-	77 676,3
				2025	77 871,9	-	77 871,9
				2026	64 509,2	-	64 509,2
				2027	64 509,2	-	64 509,2
				2028	64 509,2	-	64 509,2
1.8.	Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг			2023 - 2028	-	-	-	МАУ "ИРСИ"
				2023	-	-	-
				2024	-	-	-
				2025	-	-	-
				2026	-	-	-
				2027	-	-	-
				2028	-	-	-
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий				2023 - 2028	80 378,9	11 084,9	69 294,0	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	30 492,9	11 084,9	19 408,0
				2024	3 700,0	-	3 700,0
				2025	11 546,5	-	11 546,5
				2026	11 546,5	-	11 546,5
				2027	11 546,5	-	11 546,5
				2028	11 546,5	-	11 546,5
		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (ед.)	82	2023	-	-	-	УК, учреждения отрасли "Культура"
			12	2024
			40	2025
			40	2026
			40	2027
			40	2028
2.1.	Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города			2023 - 2028	80 378,9	11 084,9	69 294,0	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	30 492,9	11 084,9	19 408,0
				2024	3 700,0	-	3 700,0
				2025	11 546,5	-	11 546,5
				2026	11 546,5	-	11 546,5
				2027	11 546,5	-	11 546,5
				2028	11 546,5	-	11 546,5
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов				2023 - 2028	5 752,9	-	5 752,9	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	998,1	-	998,1
				2024	904,8	-	904,8
				2025	962,5	-	962,5
				2026	962,5	-	962,5
				2027	962,5	-	962,5
				2028	962,5	-	962,5
		Количество выплаченных городских премий (ед.)	47	2023	-	-	-	УК, ДСЭРГ
			47	2024
			47	2025
			47	2026
			47	2027
			47	2028
		Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля", (ед.)	200	2023	-	-	-	ДСЭРГ, ТА
			210	2024
			220	2025
			230	2026
			240	2027
			250	2028
3.1.	Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова			2023 - 2028	90,0	-	90,0	УК, ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	15,0	-	15,0
				2024	15,0	-	15,0
				2025	15,0	-	15,0
				2026	15,0	-	15,0
				2027	15,0	-	15,0
				2028	15,0	-	15,0
3.2.	Выплата городской премии в области культуры и искусства			2023 - 2028	540,0	-	540,0	УК, учреждения культуры города Ярославля
				2023	90,0	-	90,0
				2024	90,0	-	90,0
				2025	90,0	-	90,0
				2026	90,0	-	90,0
				2027	90,0	-	90,0
				2028	90,0	-	90,0
3.3.	Выплата городской премии в области художественного образования			2023 - 2028	360,0	-	360,0	УК, муниципальные ДШИ
				2023	60,0	-	60,0
				2024	60,0	-	60,0
				2025	60,0	-	60,0
				2026	60,0	-	60,0
				2027	60,0	-	60,0
				2028	60,0	-	60,0
3.4.	Выплата городской премии в области развития библиотечного дела			2023 - 2028	360,0	-	360,0	УК, ЦБС, ЦСДБ
				2023	60,0	-	60,0
				2024	60,0	-	60,0
				2025	60,0	-	60,0
				2026	60,0	-	60,0
				2027	60,0	-	60,0
				2028	60,0	-	60,0
3.5.	Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля"			2023 - 2028	4 402,9	-	4 402,9	ДСЭРГ, ТА
				2023	773,1	-	773,1
				2024	679,8	-	679,8
				2025	737,5	-	737,5
				2026	737,5	-	737,5
				2027	737,5	-	737,5
				2028	737,5	-	737,5
Итого по ведомственной целевой программе				2023 - 2028	6 522 271,4	834 194,9	5 688 076,5	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ"
				2023	1 188 360,9	273 371,9	914 989,0
				2024	1 141 242,0	280 411,5	860 830,5
				2025	1 151 900,9	280 411,5	871 489,4
				2026	1 013 589,2	-	1 013 589,2
				2027	1 013 589,2	-	1 013 589,2
				2028	1 013 589,2	-	1 013 589,2