Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 22 января 2024 г. N 10 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020 г. N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального
района
от 22.01.2024 г. N 10
Приложение N 3
к муниципальной программе "Культура
Исилькульского муниципального
района Омской области.
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
N п/п |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района " | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения" | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
112 637 762,21 |
18 835 833,30 |
22 256 447,23 |
24 545 494,52 |
16 390 478,13 |
15 237 131,03 |
15 372 378,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
62 514 052,60 |
12 179 574,85 |
9 698 189,20 |
10 160 511,63 |
10 882 408,05 |
9 729 060,95 |
9 864 307,92 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
19 273 761,57 |
3 680 012,79 |
6 723 405,84 |
8 870 342,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
30 374 629,38 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
5 402 728,95 |
5 428 070,08 |
5 428 070,08 |
5 428 070,08 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
475 318,66 |
63 671,66 |
59 736,00 |
111 911,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
108 586 779,59 |
17 650 059,20 |
21 126 200,89 |
23 246 151,09 |
15 964 967,62 |
15 232 076,91 |
15 367 323,88 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 392,67 |
5 780,75 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
59 271 230,42 |
11 275 592,85 |
8 846 659,20 |
9 108 820,20 |
10 456 897,54 |
9 724 006,83 |
9 859 253,80 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
18 465 601,13 |
3 398 220,69 |
6 444 689,50 |
8 622 690,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
79,68 |
78,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
30 374 629,38 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
5 402 728,95 |
5 428 070,08 |
5 428 070,08 |
5 428 070,08 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
475 318,66 |
63 671,66 |
59 736,00 |
111 911,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 001 500,62 |
1 136 292,10 |
1 130 246,34 |
1 299 343,43 |
425 510,51 |
5 054,12 |
5 054,12 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
3 193 340,18 |
854 500,00 |
851 530,00 |
1 051 691,43 |
425 510,51 |
5 054,12 |
5 054,12 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
808 160,44 |
281 792,10 |
278 716,34 |
247 652,00 |
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обновляемость книжных фондов библиотек |
% |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
49 482,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
49 482,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 321 308,44 |
3 806 478,86 |
4 032 140,29 |
4 624 924,64 |
3 386 814,58 |
2 177 973,05 |
2 292 977,02 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
16 628 329,42 |
3 180 461,50 |
2 893 315,01 |
2 996 788,26 |
3 286 814,58 |
2 077 973,05 |
2 192 977,02 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 953 018,02 |
565 173,36 |
1 021 085,28 |
1 366 759,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
739 961,00 |
60 844,00 |
117 740,00 |
261 377,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 321 308,44 |
3 806 478,86 |
4 032 140,29 |
4 624 924,64 |
3 386 814,58 |
2 177 973,05 |
2 292 977,02 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
618,43 |
892,03 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
16 628 329,42 |
3 180 461,50 |
2 893 315,01 |
2 996 788,26 |
3 286 814,58 |
2 077 973,05 |
2 192 977,02 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 953 018,02 |
565 173,36 |
1 021 085,28 |
1 366 759,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
78,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
278 584,00 |
60 844,00 |
117 740,00 |
261 377,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | ||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
366 985 602,20 |
62 191 932,35 |
69 545 095,63 |
79 863 566,31 |
56 717 366,88 |
46 972 931,52 |
51 694 709,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
224 624 194,30 |
39 563 924,73 |
37 943 151,56 |
41 643 814,35 |
40 080 132,13 |
30 335 696,77 |
35 057 474,76 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
42 127 782,85 |
8 226 125,95 |
14 559 015,22 |
19 342 641,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
55 093 439,03 |
7 124 574,00 |
9 009 595,29 |
9 447 565,49 |
9 837 234,75 |
9 837 234,75 |
9 837 234,75 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
45 140 186,02 |
7 277 307,67 |
8 033 333,56 |
9 429 544,79 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
|||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
292 349 753,41 |
49 424 181,46 |
55 810 150,36 |
64 314 866,33 |
44 668 939,39 |
36 724 852,56 |
41 406 763,31 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения |
промилле |
11 872,46 |
13 336,13 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
203 397 239,37 |
35 209 997,67 |
34 288 185,55 |
38 457 183,86 |
35 549 378,40 |
27 605 291,57 |
32 287 202,32 |
Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС |
% |
22,77 |
23,27 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
34 624 943,42 |
6 739 661,82 |
11 783 304,05 |
16 101 977,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
78,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
36 111 272,13 |
4 707 757,00 |
6 099 001,20 |
6 045 830,96 |
6 419 560,99 |
6 419 560,99 |
6 419 560,99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
18 216 298,49 |
2 766 764,97 |
3 639 659,56 |
3 709 873,96 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
|||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
74 635 848,79 |
12 767 750,89 |
13 734 945,27 |
15 548 699,98 |
12 048 427,49 |
10 248 078,96 |
10 287 946,20 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения |
промилле |
1 570,68 |
1 604,28 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
21 226 954,93 |
4 353 927,06 |
3 654 966,01 |
3 186 630,49 |
4 530 753,73 |
2 730 405,20 |
2 770 272,44 |
Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" |
% |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 502 839,43 |
1 486 464,13 |
2 775 711,17 |
3 240 664,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
78,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
18 982 166,90 |
2 416 817,00 |
2 910 594,09 |
3 401 734,53 |
3 417 673,76 |
3 417 673,76 |
3 417 673,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
26 923 887,53 |
4 510 542,70 |
4 393 674,00 |
5 719 670,83 |
4 100 000,00 |
4 100 000,00 |
4 100 000,00 |
|||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество экскурсионных маршрутов
|
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
116 192 013,83 |
21 570 066,73 |
22 997 876,80 |
23 412 489,53 |
16 762 149,09 |
15 480 856,22 |
15 968 575,46 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
94 387 801,96 |
15 795 091,73 |
16 148 388,50 |
15 432 740,96 |
16 362 149,09 |
15 080 856,22 |
15 568 575,46 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
19 289 295,00 |
5 444 485,00 |
6 318 611,00 |
7 526 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
2 514 916,87 |
330 490,00 |
530 877,30 |
453 549,57 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
115 856 013,83 |
21 486 066,73 |
22 913 876,80 |
23 328 489,53 |
16 678 149,09 |
15 480 856,22 |
15 968 575,46 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
94 051 801,96 |
15 711 091,73 |
16 064 388,50 |
15 348 740,96 |
16 278 149,09 |
15 080 856,22 |
15 568 575,46 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 763 096,00 |
5 444 485,00 |
6 318 611,00 |
7 526 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
% |
95,00 |
95,53 |
92,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
1 261 367,30 |
330 490,00 |
530 877,30 |
453 549,57 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4.2. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
616 136 686,68 |
106 404 311,24 |
118 831 559,95 |
132 446 475,00 |
93 256 808,68 |
79 868 891,82 |
85 328 639,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
398 154 378,28 |
70 719 052,81 |
66 683 044,27 |
70 233 855,20 |
70 611 503,85 |
57 223 586,99 |
62 683 335,16 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
83 643 857,44 |
17 915 797,10 |
28 622 117,34 |
37 105 943,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
85 468 068,41 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
14 850 294,44 |
15 265 304,83 |
15 265 304,83 |
15 265 304,83 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
48 870 382,55 |
7 732 313,33 |
8 741 686,86 |
10 256 382,36 |
7 380 000,00 |
7 380 000,00 |
7 380 000,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" | ||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
14 291 535,61 |
4 224 671,83 |
3 192 947,79 |
5 857 273,14 |
988 316,33 |
14 163,26 |
14 163,26 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
9 798 371,61 |
2 224 671,83 |
2 159 613,79 |
4 397 443,14 |
988 316,33 |
14 163,26 |
14 163,26 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 493 164,00 |
2 000 000,00 |
1 033 334,00 |
1 459 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
7 894 304,10 |
1 617 015,68 |
2 002 280,70 |
3 471 007,72 |
804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
7 894 304,10 |
1 617 015,68 |
2 002 280,70 |
3 471 007,72 |
804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 975 182,12 |
2 040 816,33 |
723 809,51 |
2 169 739,95 |
40 816,33 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
815 352,12 |
40 816,33 |
23 809,51 |
709 909,95 |
40 816,33 |
0,00 |
0,00 |
Численность |
чел. |
9 642 |
9 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 159 830,00 |
2 000 000,00 |
700 000,00 |
1 459 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально - технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
137 498,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
82 498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
137 498,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
82 498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
450 913,65 |
96 665,34 |
96 720,84 |
124 027,47 |
133 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
450 913,65 |
96 665,34 |
96 720,84 |
124 027,47 |
133 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.6. |
Лучшее сельское учреждение культуры Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений признанных лучшими по результатам конкурса |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 326,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 163,26 |
4 163,26 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 326,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 163,26 |
4 163,26 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
395 174,48 |
395 174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
395 174,48 |
395 174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.9. |
Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
340 136,74 |
0,00 |
340 136,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых произведено материально-техническое оснащение |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 802,74 |
0,00 |
6 802,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
333 334,00 |
0,00 |
333 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
218 175,64 |
66 615,00 |
20 660,00 |
69 819,00 |
39 000,00 |
11 040,82 |
11 040,82 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
218 175,64 |
66 615,00 |
20 660,00 |
69 819,00 |
39 000,00 |
11 040,82 |
11 040,82 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
чел. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
156 094,00 |
66 615,00 |
20 660,00 |
39 819,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
156 094,00 |
66 615,00 |
20 660,00 |
39 819,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 081,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
2 081,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
25 068 633,36 |
11 479 226,50 |
5 000 000,00 |
8 531 097,88 |
58 308,98 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
458 515,47 |
229 584,53 |
0,00 |
170 621,96 |
58 308,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
24 610 117,89 |
11 249 641,97 |
5 000 000,00 |
8 360 475,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 772 760,60 |
2 772 760,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
55 455,21 |
55 455,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 717 305,39 |
2 717 305,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 706 465,90 |
8 706 465,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
174 129,32 |
174 129,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 532 336,58 |
8 532 336,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.3. |
Создание модельных муниципальных библиотек
|
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
|
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
106 163,40 |
0,00 |
0,00 |
5 308 169,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
106 163,40 |
0,00 |
0,00 |
106 163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 202 006,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.5. |
Техническое оснащение муниципальных и региональных музеев |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
64 458,56 |
0,00 |
0,00 |
3 222 927,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
64 458,56 |
0,00 |
0,00 |
64 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 158 469,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.6. |
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований) |
2024 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 308,98 |
0,00 |
0,00 |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
|
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 308,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
318 513,07 |
260 204,08 |
0,00 |
52 061,64 |
6 247,35 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
12 492,66 |
5 204,08 |
0,00 |
1 041,23 |
6 247,35 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
306 020,41 |
255 000,00 |
0,00 |
51 020,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4.1. |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
318 513,07 |
260 204,08 |
0,00 |
52 061,64 |
6 247,35 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений получивших государственную поддержку |
ед. |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
12 492,66 |
5 204,08 |
0,00 |
1 041,23 |
6 247,35 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
306 020,41 |
255 000,00 |
0,00 |
51 020,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел. |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |
чел. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.5. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Цифровая культура" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.5.1. |
Создание виртуальных концертных залов |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Созданы |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия | ||||||||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
172 297 953,29 |
30 388 268,29 |
35 076 734,10 |
38 002 981,00 |
22 945 958,21 |
22 949 015,86 |
22 934 995,83 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
128 234 552,69 |
18 204 695,29 |
18 252 783,50 |
22 947 104,00 |
22 945 958,21 |
22 949 015,86 |
22 934 995,83 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
44 063 400,60 |
12 183 573,00 |
16 823 950,60 |
15 055 877,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
14 510 331,05 |
1 982 992,29 |
2 032 448,97 |
2 601 857,78 |
2 629 917,92 |
2 630 996,29 |
2 632 117,80 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
14 510 331,05 |
1 982 992,29 |
2 032 448,97 |
2 601 857,78 |
2 629 917,92 |
2 630 996,29 |
2 632 117,80 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
140 964 397,64 |
28 405 276,00 |
31 276 937,53 |
35 401 123,22 |
20 316 040,29 |
20 318 019,57 |
20 302 878,03 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
113 724 221,64 |
16 221 703,00 |
16 220 334,53 |
20 345 246,22 |
20 316 040,29 |
20 318 019,57 |
20 302 878,03 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
27 240 176,00 |
12 183 573,00 |
15 056 603,00 |
15 055 877,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.3. |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность трудоустроенных на |
чел. |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень регистрируемой безработицы |
% |
0,00 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
213 194 810,97 |
46 418 985,70 |
43 290 341,89 |
53 513 232,66 |
24 037 830,87 |
22 974 219,94 |
22 960 199,91 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
138 722 108,07 |
20 730 770,73 |
20 433 057,29 |
27 586 029,33 |
24 037 830,87 |
22 974 219,94 |
22 960 199,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
74 472 702,90 |
25 688 214,97 |
22 857 284,60 |
25 927 203,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
Всего: |
829 331 497,65 |
152 823 296,94 |
162 121 901,84 |
185 959 707,66 |
117 294 639,55 |
102 843 111,76 |
108 288 839,90 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
536 876 486,35 |
91 449 823,54 |
87 116 101,56 |
97 819 884,53 |
94 649 334,72 |
80 197 806,93 |
85 643 535,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
158 116 560,34 |
43 604 012,07 |
51 479 401,94 |
63 033 146,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
85 468 068,41 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
14 850 294,44 |
15 265 304,83 |
15 265 304,83 |
15 265 304,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
48 870 382,55 |
7 732 313,33 |
8 741 686,86 |
10 256 382,36 |
7 380 000,00 |
7 380 000,00 |
7 380 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 22 января 2024 г. N 10 "О внесении изменений... |