Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 24 марта 2023 г. N 602
Утверждена
Постановлением
администрации городского округа
"Усинск"
от 20 января 2020 г. N 50
(приложение)
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
|||||
Соисполнители муниципальной программы |
Реализация программы не предусматривает соисполнителей |
|||||
Участники муниципальной программы |
МБУК "Усинский дворец культуры"; МБУК "Централизованная клубная система" (8 филиалов); МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов); МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска; МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас"; МБУ "Центр обеспечения деятельности отрасли культуры АМО ГО "Усинск" |
|||||
Подпрограммы муниципальной программы |
Программа не предусматривает деление на подпрограммы |
|||||
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
В состав муниципальной программы не входят ведомственные целевые программы |
|||||
Цель муниципальной программы |
Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие туризма |
|||||
Задачи муниципальной программы |
1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск". 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск". 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства. 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск". 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы. 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск". 7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск". 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов. 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска. 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности. 11. Реализация народных инициатив на территории МО ГО "Усинск". 12. Реализация отдельных мероприятий национального проекта "Культура" на территории МО ГО "Усинск". 13. Создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития самодеятельного художественного творчества на территории МО ГО "Усинск". 14. Реализация проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми на территории МО ГО "Усинск". 15. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
|||||
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Обеспечение организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения. 2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год. 3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. 4. Уровень удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма. 5. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск". 6. Рост посещаемости учреждений культуры населением МО ГО "Усинск. 7. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений населения МО ГО "Усинск". 8. Охват населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год. 9. Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" ресурсов библиотечных и музейных на 1000 жителей МО ГО "Усинск" в год. 10. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. 11. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.). 12. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" в год. 13. Уровень ежегодного достижения показателей Программы (%). 14. Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий. 15. Доля реализованных народных проектов. 16. Уровень ежегодного освоения субсидий. 17. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств. 18. Доля жителей сельских населенных пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 19. Уровень освоения субсидии на реконструкцию скейт-площадки за счет гранта на поощрение муниципального образования. 20. Уровень освоения средств в рамках национального проекта "Культура", выделенных на реализацию мероприятия "Оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами". 21. Количество реализованных народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в МО ГО "Усинск", единиц. 22. Количество технически оснащенных муниципальных музеев, единиц |
|||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2025 годы |
|||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
Региональный проект "Творческие люди" и региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
|||||
Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограмм |
Общий объем финансирования |
1 771 027,3 |
тыс. рублей |
|||
в том числе по годам реализации и источникам финансирования: | ||||||
Период |
Всего |
Местный бюджет |
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет Республики Коми |
Внебюджетные источники |
|
2020 год |
262 164,2 |
206 184,8 |
563,0 |
55 416,4 |
0,0 |
|
2021 год |
299 903,2 |
223 635,1 |
5 932,9 |
70 335,2 |
0,0 |
|
2022 год |
325 127,9 |
234 079,4 |
378,0 |
90 670,6 |
0,0 |
|
2023 год |
302 111,5 |
200 552,6 |
2 241,5 |
99 317,3 |
0,0 |
|
2024 год |
290 484,1 |
194 979,4 |
0,0 |
95 504,7 |
0,0 |
|
2025 год |
291 236,4 |
195 731,7 |
0,0 |
95 504,7 |
0,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
К 2025 г. комплекс программных мер должен обеспечить: - увеличение обеспечения организациями культурно-досугового типа до 67 единиц на 1000 человек населения; - увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 83% от общей численности населения муниципалитета; - ежегодный рост средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 47 человек на 1000 человек населения; - ежегодный рост уровня удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма до 60,2% от числа опрошенных; - увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск" до 57%; - увеличение количества посещаемости учреждений культуры населением МО ГО "Усинск" до 115,0%; - увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений населения МО ГО "Усинск" до 93,5%; - увеличение охвата населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием до 52,5% от общей численности населения муниципалитета; - ежегодный рост числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" библиотечных ресурсов на 1000 жителей МО ГО "Усинск" до 61 единиц; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 6,14%; - количество выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.) 100%; - ежегодный рост числа посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" до 0,22 посещений; - уровень ежегодного достижения показателей Программы в объеме 100%; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий до 100%; - сохранение уровня ежегодного освоения субсидий в объеме 100%; - вовлечение жителей сельских населенных пунктов в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 10%; - уровень освоения субсидии на реконструкцию скейт-площадки 100%; - уровень освоения средств в рамках национального проекта "Культура", выделенных на реализацию мероприятия "Оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" 100% |
Раздел "Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере культуры и туризма"
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) направлена на реализацию основных принципов культурной политики на территории муниципального образования, которые в свою очередь установлены основами законодательства Российской Федерации о культуре, обозначены в федеральных законах "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", "О библиотечном деле"; утверждены государственной программой Республики Коми "Развитие культуры и туризма" на период с 2020 по 2025 годы; соответствуют целям и задачам Национального проекта "Культура", реализуемого в Российской Федерации с 2019 по 2024 годы.
Приоритет Программы - разработка и реализация комплекса мер, способствующих культурному просвещению населения.
Цель Программы - создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие туризма.
Для достижения цели Программы обозначены основные ее задачи:
1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск".
2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск".
3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства.
4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск".
5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы.
6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск".
7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск".
8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов.
9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска.
10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности.
11. Реализация народных инициатив на территории МО ГО "Усинск".
12. Реализация отдельных мероприятий национального проекта "Культура" на территории МО ГО "Усинск".
13. Создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития самодеятельного художественного творчества на территории МО ГО "Усинск".
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" представлены в приложении к Программе (Таблица 1).
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" представлены в приложении к Программе (Таблица 2).
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в приложении к Программе (Таблица 3).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлены в приложении к Программе (Таблица 4).
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми представлены в приложении к Программе (Таблица 5).
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
Таблица 1
Перечень
и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения индикатора (показателя) |
Ответственное структурное подразделение |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Отчетный год 2022 |
Текущий год 2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Обеспечение организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения |
единиц |
|
ИЦ; ИС; ИМ 2 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
|
Задача 1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
2 |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
% от общей численности населения МО ГО |
|
ИЦ; ИМ 1, 19 |
72 |
72 |
74 |
76 |
77 |
79 |
81 |
83 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
3 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
человек на 1000 человек населения |
|
ИЦ; ИМ 1 |
45 |
45 |
45 |
45 |
46 |
46 |
47 |
47 |
МБУК "Усинский дворец культуры, МБУК "Централизованная клубная система" |
4 |
Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма |
% от числа респондентов |
|
ИЦ; ИМ 2, 19 |
58 |
58 |
58,2 |
58,4 |
58,6 |
58,8 |
60 |
60,2 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
5 |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск" |
% |
|
ИЦ; ИМ 2 |
51 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
6 |
Посещаемость учреждений культуры населением МО ГО "Усинск |
% |
|
ИЦ; ИС; ИМ 2 |
100,0 |
101,5 |
102,7 |
106,0 |
107,0 |
111,0 |
115,0 |
115,0 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
7 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений населения МО ГО "Усинск" |
% |
|
ИЦ; ИС; ИМ 2 |
85,5 |
89,5 |
90,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
93,0 |
93,5 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
|
Задача 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
8 |
Охват населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год |
% от общей численности населения МО ГО |
|
ИЦ; ИМ 5 |
51 |
51 |
51,5 |
51,5 |
52 |
52 |
52,5 |
52,5 |
МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" |
9 |
Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" ресурсов библиотечных и музейных фондов на 1000 жителей МО ГО "Усинск" в год |
единиц |
|
ИЦ; ИМ 4 |
55 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" |
|
Задача 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства |
||||||||||||
10 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
% |
|
ИЦ; ИМ 6 |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска |
|
Задача 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
11 |
Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.) |
% |
|
ИЦ; ИМ 7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас" |
12 |
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" в год |
единиц |
|
ИЦ; ИМ 7 |
0,16 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас" |
|
Задача 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы |
||||||||||||
13 |
Уровень ежегодного достижения показателей Программы (%) |
% |
|
ИЦ; ИМ 8, 9, 10, 15 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения; МБУ "ЦОДОК" АМО ГО "Усинск" |
|
Задача 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск |
||||||||||||
14 |
Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий |
% |
|
ИЦ; ИМ 11, 12 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подведомственные учреждения |
|
Задача 7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
15 |
Доля реализованных народных проектов |
% |
|
ИЦ; ИМ 13 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подведомственные учреждения |
|
Задача 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов |
||||||||||||
16 |
Уровень ежегодного освоения субсидий |
% |
|
ИЦ; ИМ 14 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подведомственные учреждения |
|
Задача 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска |
||||||||||||
17 |
Эффективное и рациональное использование бюджетных средств |
% |
|
ИЦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности |
||||||||||||
18 |
Доля жителей сельских населенных пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
% от численности населения сельского населенного пункта |
|
ИЦ; ИМ 16 |
_ |
_ |
1 |
2,8 |
4,6 |
6,4 |
8,2 |
10 |
Подведомственные учреждения |
|
Задача 11. Реализация народных инициатив на территории МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
19 |
Уровень освоения субсидии на реконструкцию скейт-площадки за счет гранта на поощрение муниципального образования |
% |
|
ИЦ; ИМ 17 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
|
Задача 12. Реализация отдельных мероприятий национального проекта "Культура" на территории МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
20 |
Уровень освоения средств в рамках национального проекта "Культура", выделенных на реализацию мероприятия "Оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" |
% |
|
ИЦ; ИМ 18 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска |
|
Задача 13. Создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития самодеятельного художественного творчества на территории МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
21 |
Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма |
% от числа респондентов |
|
ИЦ; ИМ 20 |
58 |
58 |
58,2 |
58,4 |
58,6 |
58,8 |
60 |
60,2 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
|
Задача 14. Реализация проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми на территории МО ГО "Усинск" |
||||||||||||
22 |
Количество реализованных народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в МО ГО "Усинск" |
единиц |
|
ИМ 21; ИМБТ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
|
Задача 15. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
||||||||||||
23 |
Количество технически оснащенных муниципальных музеев |
единиц |
|
ИМ 22; ИМБТ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас" |
Таблица 2
Перечень
и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Задача 1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
1 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры |
МБУК "Усинский дворец культуры, МБУК "Централизованная клубная система" |
2020 г. |
2025 г. |
Исполнение муниципального задания в части достижения числа клубных формирований |
ИЦ; ИМ: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
ИЦ; ИМ: Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | ||||||
2 |
Основное мероприятие 2. Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
2020 г. |
2025 г. |
Организация и проведение мероприятий по укреплению национального согласия и общероссийской гражданской идентичности, развитию этнокультурного многообразия. Информационное сопровождение сферы национальных отношений. Проведение работ по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |
ИЦ; ИМ: Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма |
ИЦ; ИМ: Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск" | ||||||
ИЦ; ИС; ИМ: Обеспечение организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | ||||||
ИЦ; ИС; ИМ: Посещаемость учреждений культуры населением МО ГО "Усинск" | ||||||
ИЦ; ИС; ИМ: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений населения муниципалитета | ||||||
3 |
Основное мероприятие 3. Осуществление деятельности парка культуры и отдыха |
МБУК "Парк культуры и отдыха" |
2020 г. |
2020 г. |
- |
|
Задача 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
4 |
Основное мероприятие 4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек |
МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" |
2020 г. |
2025 г. |
Комплектование книжных (документных) фондов библиотеки на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета |
ИЦ; ИМ: Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" библиотечных ресурсов на 1000 жителей МО ГО "Усинск" в год |
5 |
Основное мероприятие 5. Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы |
МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" |
2020 г. |
2025 г. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной библиотекой МО ГО "Усинск" |
ИЦ; ИМ: Охват населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год |
Задача 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
6 |
Основное мероприятие 6. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска |
2020 г. |
2025 г. |
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ |
ИЦ; ИМ: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
Задача 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
7 |
Основное мероприятие 7. Осуществление деятельности музея |
МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас" |
2020 г. |
2025 г. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем МО ГО "Усинск". Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
ИЦ; ИМ: Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.) |
ИЦ; ИМ: Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" в год | ||||||
Задача 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
8 |
Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
2020 г. |
2020 г. |
Реализации контрольных функций в рамках переданных полномочий |
ИЦ; ИМ: уровень ежегодного достижения показателей Программы |
9 |
Основное мероприятие 9. Функционирование аппарата Управления культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
2020 г. |
2025 г. |
ИЦ; ИМ: Уровень ежегодного достижения показателей Программы |
|
10 |
Основное мероприятие 10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
2020 г. |
2025 г. |
ИЦ; ИМ: уровень ежегодного достижения показателей Программы |
|
Задача 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
11 |
Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. |
Подведомственные учреждения |
2020 г. |
2025 г. |
Приобретение сценического реквизита, мебели, одежды сцены и т.д. |
ИЦ; ИМ: Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий |
12 |
Основное мероприятие 12. Строительные и ремонтные работы учреждений культуры |
Подведомственные учреждения |
2020 г. |
2025 г. |
Строительство и проведение текущих ремонтных работ |
ИЦ; ИМ: Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий |
Задача 7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
13 |
Основное мероприятие 13. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Подведомственные учреждения |
2020 г. |
2025 г. |
Ежегодное участие в "Народном бюджете" не менее трех проектов от учреждений культуры |
ИЦ; ИМ: Доля реализованных народных проектов |
Задача 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
14 |
Основное мероприятие 14. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Подведомственные учреждения |
2020 г. |
2025 г. |
Освоение муниципальных и республиканских бюджетных средств для обеспечения достижения целевого показателя средней заработной платы установленной Министерством культуры, туризма и архивного дела РК |
ИЦ; ИМ: Уровень ежегодного освоения субсидий |
Задача 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
15 |
Основное мероприятие 15. Обеспечение деятельности отрасли культуры |
МБУ "ЦОДОК АМО ГО "Усинск" |
2020 г. |
2025 г. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
ИЦ; ИМ: Уровень ежегодного достижения показателей Программы |
Задача 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
16 |
Основное мероприятие 16. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |
Подведомственные учреждения |
2020 г. |
2025 г. |
Работа по расширению участия волонтеров в сфере культуры и искусства, и гражданско-патриотического воспитания |
ИЦ; ИМ: Доля жителей сельских населенных пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
Задача 11. Реализация народных инициатив на территории МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
17 |
Основное мероприятие 17. Реконструкция скейт-площадки |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
2020 г. |
2020 г. |
Выполнение ремонтно-строительных работ с приобретением материалов |
ИЦ; ИМ: Уровень освоения субсидии на реконструкцию скейт-площадки за счет гранта на поощрение муниципального образования (за 2019 г.) |
Задача 12. Реализация отдельных мероприятий национального проекта "Культура" на территории МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
18 |
Основное мероприятие 18. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска |
2021 г. |
2025 г. |
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов |
ИЦ; ИМ: Уровень освоения средств в рамках национального проекта "Культура", выделенных на реализацию мероприятия "Оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" |
19 |
Основное мероприятие 19. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
2021 г. |
2025 г. |
Повышение квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
ИЦ; ИМ: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
ИЦ; ИМ: Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма | ||||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
Задача 13. Создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития самодеятельного художественного творчества на территории МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
20 |
Основное мероприятие 20. Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
2022 г. |
2025 г. |
Подготовка конкурсных документов на выявление лучшего сельского учреждения культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры. Заключение Соглашения с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Перечисление целевых субсидий лучшему работнику в рамках заключенных Соглашений |
ИЦ; ИМ: Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма |
|
Процессные мероприятия |
|||||
Задача 14. Реализация проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми на территории МО ГО "Усинск" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
21 |
Основное мероприятие 21. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
2023 г. |
2025 г. |
Заключение Соглашения с Министерством национальной политики Республики Коми Перечисление целевых субсидий учреждению культуры в рамках заключенных Соглашений |
ИМ; ИМБТ: Количество реализованных народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в МО ГО "Усинск", единиц |
Задача 15. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
22 |
Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры) |
МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас" |
2023 г. |
2025 г. |
Приобретение оборудования и технических средств |
ИМ; ИМБТ: Количество технически оснащенных муниципальных музеев, единиц |
|
Процессные мероприятия |
Таблица 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы, тыс. руб. |
|||||||
всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Обоснование расходов |
|||
|
|
Всего: |
1 771 027,3 |
262 164,2 |
299 903,2 |
325 127,9 |
302 111,5 |
290 484,1 |
291 236,4 |
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма" |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", в том числе подведомственные учреждения |
1 771 027,3 |
262 164,2 |
299 903,2 |
325 127,9 |
302 111,5 |
290 484,1 |
291 236,4 |
|
Основное мероприятие 1. |
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры |
МБУК "Усинский дворец культуры, МБУК "Централизованная клубная система" (9 филиалов) |
307 089,4 |
53 905,5 |
51 165,2 |
50 904,4 |
48 120,9 |
51 530,9 |
51 462,4 |
|
Основное мероприятие 2. |
Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
9 086,2 |
2 346,1 |
2 707,6 |
2 308,0 |
1 724,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3. |
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха |
МБУК "Парк культуры и отдыха" |
718,0 |
718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4. |
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек |
МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов) |
2 203,9 |
519,5 |
336,5 |
514,1 |
497,3 |
168,3 |
168,3 |
|
Основное мероприятие 5. |
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы |
МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов) |
204 835,9 |
35 395,0 |
34 964,4 |
34 626,1 |
32 311,3 |
33 687,4 |
33 851,8 |
|
Основное мероприятие 6. |
Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска (2 филиала) |
297 369,9 |
48 278,0 |
48 720,4 |
48 934,5 |
49 804,5 |
50 818,2 |
50 814,3 |
|
Основное мероприятие 7. |
Осуществление деятельности музея |
МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас" |
28 536,2 |
3 917,9 |
4 888,0 |
4 854,8 |
4 559,1 |
5 158,8 |
5 157,5 |
|
Основное мероприятие 8. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
10 964,7 |
10 964,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 9. |
Функционирование аппарата Управления культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
53 011,0 |
8 356,3 |
8 211,3 |
8 796,7 |
9 215,5 |
9 215,6 |
9 215,6 |
|
Основное мероприятие 10. |
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
13 474,7 |
1 945,8 |
3 965,9 |
3 319,7 |
958,8 |
1 310,7 |
1 973,8 |
|
Основное мероприятие 11. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
3 826,1 |
1 289,4 |
155,1 |
784,0 |
1 597,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 12. |
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
77 975,9 |
257,4 |
26 657,8 |
42 010,6 |
9 050,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 13. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
подведомственные учреждения |
7 766,0 |
1 169,4 |
2 513,9 |
1 005,5 |
3 077,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.1. |
"Наряд для звезды" (пошив сценических костюмов и покупка сценической обуви) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.2. |
"Праздничный мир Усть-Усы" |
|
670,0 |
670,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.3. |
"Родной костюм" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.4. |
Культурное наследие. Обустройство помещения для национальных объединений |
|
157,4 |
157,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.5. |
"Мы живем на севере" |
|
342,0 |
342,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.6. |
"Праздничный Новикбож" |
|
666,7 |
0,0 |
666,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.7. |
"Дом культуры - территория творчества, развития и общения" |
|
666,7 |
0,0 |
666,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.8. |
"Наряд для звезды (пошив сценических костюмов и покупка сценической обуви)" |
|
590,5 |
0,0 |
590,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.9. |
"Родной костюм" |
|
590,0 |
0,0 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.10. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств местного бюджета |
|
48,2 |
0,0 |
0,0 |
48,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.11. |
"Приобретение оборудования, концертных костюмов: Храним, творим, созидаем" |
|
666,7 |
0,0 |
0,0 |
666,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.12. |
"Ремонт муниципальных учреждений культуры: Создание благоприятной развивающей среды для развития творческого потенциала детей и подростков с. Усть-Уса" |
|
290,6 |
0,0 |
0,0 |
290,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.13. |
Приобретение оборудования, концертных костюмов: В деревне тоже можно интересно жить |
|
856,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
856,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.12. |
Ремонт зрительного зала МБУК "ЦКС" в с. Колва |
|
1 109,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 109,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 13.13. |
Место встречи - Дом культуры с. Усть-Уса |
|
1 111,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 111,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 14. |
Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
подведомственные учреждения |
499 813,1 |
54 256,0 |
68 039,6 |
88 447,2 |
96 356,8 |
96 356,8 |
96 356,8 |
|
Основное мероприятие 15. |
Обеспечение деятельности отрасли культуры |
МБУ "Центр обеспечения деятельности отрасли культуры администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
243 637,1 |
37 595,2 |
41 020,1 |
38 567,1 |
41 981,3 |
42 237,4 |
42 235,9 |
|
Основное мероприятие 16. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |
подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 17. |
Реконструкция скейт-площадки |
подведомственные учреждения |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 18. |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
подведомственные учреждения |
6 557,4 |
0,0 |
6 557,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 19. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры" |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 20. |
Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
55,3 |
0,0 |
0,0 |
55,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 21. |
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 22. |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры) |
Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения |
2 301,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 301,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма" |
Всего |
1 771 027,3 |
262 164,2 |
299 903,2 |
325 127,9 |
302 111,5 |
290 484,1 |
291 236,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
1 771 027,3 |
262 164,2 |
299 903,2 |
325 127,9 |
302 111,5 |
290 484,1 |
291 236,4 |
||
Местного бюджета |
1 255 163,0 |
206 184,8 |
223 635,1 |
234 079,4 |
200 552,6 |
194 979,4 |
195 731,7 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1. |
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры |
Всего |
307 089,4 |
53 905,5 |
51 165,2 |
50 904,4 |
48 120,9 |
51 530,9 |
51 462,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
307 089,4 |
53 905,5 |
51 165,2 |
50 904,4 |
48 120,9 |
51 530,9 |
51 462,4 |
||
Местного бюджета |
306 852,2 |
53 851,9 |
51 133,2 |
50 866,4 |
48 083,1 |
51 493,1 |
51 424,6 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2. |
Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма |
Всего |
9 086,2 |
2 346,1 |
2 707,6 |
2 308,0 |
1 724,5 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
9 086,2 |
2 346,1 |
2 707,6 |
2 308,0 |
1 724,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
9 086,2 |
2 346,1 |
2 707,6 |
2 308,0 |
1 724,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3. |
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха |
Всего |
718,0 |
718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
718,0 |
718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
718,0 |
718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4. |
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек |
Всего |
2 203,9 |
519,5 |
336,5 |
514,1 |
497,3 |
168,3 |
168,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
2 203,9 |
519,5 |
336,5 |
514,1 |
497,3 |
168,3 |
168,3 |
||
Местного бюджета |
1 191,7 |
350,0 |
168,3 |
168,0 |
168,8 |
168,3 |
168,3 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5. |
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы |
Всего |
204 835,9 |
35 395,0 |
34 964,4 |
34 626,1 |
32 311,3 |
33 687,4 |
33 851,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
204 835,9 |
35 395,0 |
34 964,4 |
34 626,1 |
32 311,3 |
33 687,4 |
33 851,8 |
||
Местного бюджета |
204 734,4 |
35 354,6 |
34 960,1 |
34 611,9 |
32 297,1 |
33 673,2 |
33 837,6 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6. |
Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
Всего |
297 369,9 |
48 278,0 |
48 720,4 |
48 934,5 |
49 804,5 |
50 818,2 |
50 814,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
297 369,9 |
48 278,0 |
48 720,4 |
48 934,5 |
49 804,5 |
50 818,2 |
50 814,3 |
||
Местного бюджета |
297 016,0 |
48 240,6 |
48 647,4 |
48 860,3 |
49 749,5 |
50 761,0 |
50 757,2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 7. |
Осуществление деятельности музея |
Всего |
28 536,2 |
3 917,9 |
4 888,0 |
4 854,8 |
4 559,1 |
5 158,8 |
5 157,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
28 536,2 |
3 917,9 |
4 888,0 |
4 854,8 |
4 559,1 |
5 158,8 |
5 157,5 |
||
Местного бюджета |
28 522,5 |
3 915,7 |
4 885,8 |
4 852,5 |
4 556,8 |
5 156,5 |
5 155,2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Всего |
10 964,7 |
10 964,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
10 964,7 |
10 964,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
10 964,7 |
10 964,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 9. |
Функционирование аппарата Управления культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" |
Всего |
53 011,0 |
8 356,3 |
8 211,3 |
8 796,7 |
9 215,5 |
9 215,6 |
9 215,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
53 011,0 |
8 356,3 |
8 211,3 |
8 796,7 |
9 215,5 |
9 215,6 |
9 215,6 |
||
Местного бюджета |
53 011,0 |
8 356,3 |
8 211,3 |
8 796,7 |
9 215,5 |
9 215,6 |
9 215,6 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 10. |
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций |
Всего |
13 474,7 |
1 945,8 |
3 965,9 |
3 319,7 |
958,8 |
1 310,7 |
1 973,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
13 474,7 |
1 945,8 |
3 965,9 |
3 319,7 |
958,8 |
1 310,7 |
1 973,8 |
|
|
Местного бюджета |
13 474,7 |
1 945,8 |
3 965,9 |
3 319,7 |
958,8 |
1 310,7 |
1 973,8 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 11. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. |
Всего |
3 826,1 |
1 289,4 |
155,1 |
784,0 |
1 597,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
3 826,1 |
1 289,4 |
155,1 |
784,0 |
1 597,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
2 092,3 |
343,5 |
31,0 |
387,1 |
1 330,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 12. |
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры |
Всего |
77 975,9 |
257,4 |
26 657,8 |
42 010,6 |
9 050,1 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
77 975,9 |
257,4 |
26 657,8 |
42 010,6 |
9 050,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
76 275,9 |
257,4 |
26 657,8 |
40 310,6 |
9 050,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 13. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего |
7 766,0 |
1 169,4 |
2 513,9 |
1 005,5 |
3 077,2 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
7 766,0 |
1 169,4 |
2 513,9 |
1 005,5 |
3 077,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
858,0 |
152,4 |
253,9 |
144,0 |
307,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 14. |
Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Всего |
499 813,1 |
54 256,0 |
68 039,6 |
88 447,2 |
96 356,8 |
96 356,8 |
96 356,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
499 813,1 |
54 256,0 |
68 039,6 |
88 447,2 |
96 356,8 |
96 356,8 |
96 356,8 |
||
Местного бюджета |
4 998,2 |
542,6 |
680,4 |
884,5 |
963,6 |
963,6 |
963,6 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 15. |
Обеспечение деятельности отрасли культуры |
Всего |
243 637,1 |
37 595,2 |
41 020,1 |
38 567,1 |
41 981,3 |
42 237,4 |
42 235,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
243 637,1 |
37 595,2 |
41 020,1 |
38 567,1 |
41 981,3 |
42 237,4 |
42 235,9 |
||
Местного бюджета |
243 637,1 |
37 595,2 |
41 020,1 |
38 567,1 |
41 981,3 |
42 237,4 |
42 235,9 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 16. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 17. |
Реконструкция скейт-площадки |
Всего |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 18. |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Всего |
6 557,4 |
0,0 |
6 557,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
6 557,4 |
0,0 |
6 557,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
312,3 |
0,0 |
312,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 19. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 20. |
Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры |
Всего |
55,3 |
0,0 |
0,0 |
55,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
55,3 |
0,0 |
0,0 |
55,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 21. |
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |
Всего |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
555,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 22. |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры) |
Всего |
2 301,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 301,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
2 301,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 301,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
109,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
||||
наименование показателя ед. изм. |
плановое значение по годам |
|||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры |
Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Штука |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Основное мероприятие 4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек |
Субсидия на поддержку отрасли культуры |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) |
% |
107 |
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ |
Единица |
|
1 |
|
|
|||
3 |
Основное мероприятие 5. Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы |
Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Штука |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Основное мероприятие 6. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Штука |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Основное мероприятие 7. Осуществление деятельности музея |
Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Штука |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе за счет средств субсидий из бюджетов вышестоящих уровней |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
Человек |
47 |
|
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры |
Единица |
2 |
2 |
|
|
||
7 |
Основное мероприятие 13. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании "Усинск" |
Единица |
2 |
3 |
|
|
Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Усинск" |
% |
100 |
100 |
|
|
|||
8 |
Основное мероприятие 14. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Среднемесячная заработная работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год |
Рубль |
87 138,00 |
91 288,00 |
91 288,00 |
91 288,00 |
9 |
Основное мероприятие 20. Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры |
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |
Человек |
1 |
|
|
|
10 |
Основное мероприятие 21. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |
Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |
Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми |
Единица |
|
1 |
|
|
11 |
Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры) |
Субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |
Единица |
|
1 |
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 24 марта 2023 г. N 602... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.