Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области от 26 декабря 2023 г. N 144 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Трехгорного от 30.10.2018 N 92 "Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период до 2035 года"
- Приложение
Приложение
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Трехгорного
от 26 декабря 2023 г. N 144
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Трехгорного
от 30 октября 2018 г. N 92
План
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа
на период до 2035 года
|
N п/п |
Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия |
Ед. изм. |
I этап |
II этап |
III этап |
IV этап |
Ответственные исполнители |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2030 |
2035 |
||||
|
факт |
факт |
факт |
факт |
оценка |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Стратегический приоритет: развитие человеческого капитала и социальной сферы |
||||||||||||
|
|
Численность населения |
тыс. чел. |
32,7 |
32,6 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,6 |
32,8 |
33,0 |
33,1 |
33,5 |
Заместители главы города |
|
|
Продолжительность жизни населения |
лет |
72,1 |
72,5 |
69,2 |
72,2 |
73,0 |
74,0 |
74,6 |
75,1 |
78,9 |
81,0 |
|
|
1.1 |
Цель: повышение материального благосостояния населения |
||||||||||||
|
1.1.1 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
руб. |
36 590 |
37 044 |
39 299 |
44 255 |
54 369 |
57 392 |
60 753 |
65 095 |
76 152 |
92 651 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
1.1.2 |
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) (в текущих ценах) |
руб. |
29 031 |
28 815 |
30 002 |
31 800 |
38 500 |
40 900 |
43 300 |
45 800 |
57 996 |
77 905 |
|
|
1.1.3 |
Динамика реальных располагаемых денежных доходов |
% |
|
97,9 |
97,6 |
93,1 |
115,1 |
101,3 |
101,8 |
113,2 |
108,2 |
110,4 |
|
|
1.1.4 |
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Челябинской области |
% |
4,2 |
4,7 |
5,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
|
1.1.5 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,6 |
0,98 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
0,6 |
|
|
1.2 |
Цель: улучшение состояния здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия |
||||||||||||
|
1.2.1 |
Коэффициент рождаемости |
промилле |
9,6 |
7,6 |
7,7 |
6,2 |
6,5 |
6,7 |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
7,8 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
1.2.2 |
Коэффициент смертности |
промилле |
10,4 |
12,8 |
14,0 |
10,7 |
8,6 |
8,3 |
6,5 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
|
|
1.2.3 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
% |
96,3 |
х |
96,5 |
92,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
97,0 |
|
|
1.2.4 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
38,9 |
37,5 |
45,2 |
59,4 |
60,0 |
64,1 |
68,0 |
68,0 |
70,1 |
70,1 |
|
|
1.2.5 |
Мероприятия по муниципальным программам "Социальная защита населения Трехгорного городского округа на 2020 - 2023 годы", "Социальная защита населения Трехгорного городского округа на 2024-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Трехгорном городском округе на 2023 - 2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка инвалидов в городе Трехгорном на 2023-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация и совершенствование системы физической культуры и спорта в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Празднование 75-ти летия Победы в Великой Отечественной войне" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Трехгорного городского округа на 2020-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Трехгорного городского округа на 2023-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.13 |
Мероприятия по муниципальной программе "Укрепление общественного здоровья на территории Трехгорного городского округа на 2022-2024 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.2.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда в Трехгорном городском округе на 2023-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||||
|
1.2.15 |
Строительство многофункциональной спортивной площадки для игровых видов спорта (бадминтон, теннис, баскетбол, волейбол, футбол) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102,50 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102,50 |
||
|
1.2.16 |
Строительство лыжероллерной трассы г. Трехгорный |
млн. руб. |
0,27 |
0,63 |
|
|
|
|
|
|
73,20 |
59,45 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,27 |
0,63 |
|
|
|
|
|
|
1,75 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
71,45 |
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59,45 |
||
|
1.2.17 |
Капитальный ремонт хоккейных кортов и спортивных площадок у жилых домов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,20 |
9,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,20 |
9,00 |
||
|
1.2.18 |
Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |
млн. руб. |
0,62 |
|
0,33 |
0,24 |
|
|
|
|
52,41 |
11,30 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,62 |
|
0,33 |
0,24 |
|
|
|
|
52,41 |
11,30 |
||
|
1.2.19 |
Открытие медицинского центра (ООО "Альтернатива") |
млн. руб. |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.20 |
Развитие медицинского диагностического центра (ООО "Империал") |
млн. руб. |
|
|
5,00 |
7,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
5,00 |
7,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.2.21 |
Капитальный ремонт здания родильного дома |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
77,00 |
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству, начальник ФГБУЗ МСЧ N 72 (по согласованию) |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
77,00 |
|
|
|
||
|
1.2.22 |
Капитальный ремонт здания хирургического корпуса |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
26,00 |
189,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
26,00 |
189,00 |
||
|
1.2.23 |
Капитальный ремонт здания детской поликлиники |
млн. руб. |
|
|
|
15,00 |
15,00 |
6,00 |
|
32,70 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
15,00 |
15,00 |
6,00 |
|
32,70 |
|
|
||
|
1.2.24 |
Капитальный ремонт здания детского, инфекционного отделения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,40 |
|
64,40 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,40 |
|
64,40 |
|
|
||
|
1.2.25 |
Капитальный ремонт здания дезинфекционного корпуса с организацией утилизации отходов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
18,00 |
7,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
18,00 |
7,00 |
|
||
|
1.2.26 |
Капитальный ремонт административного здания МСЧ-72 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
54,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
54,00 |
|
||
|
1.2.27 |
Строительство гаража для автомобилей скорой помощи на три стоянки с мастерской и мойкой |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,00 |
|
79,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,00 |
|
79,00 |
|
||
|
1.2.28 |
Обновление автомобильного парка медсанчасти (сорок единиц) |
млн. руб. |
|
|
|
|
4,20 |
|
10,00 |
|
10,00 |
8,80 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
4,20 |
|
10,00 |
|
10,00 |
8,80 |
||
|
1.2.29 |
Приобретение магнитно-резонансного томографа |
млн. руб. |
|
73,10 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
73,10 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
||
|
1.2.30 |
Строительство (приобретение) жилья для медицинских работников МСЧ-72 |
млн. руб. |
|
|
|
|
10,00 |
|
|
|
20,00 |
300,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
12,00 |
300,00 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
10,00 |
|
|
|
8,00 |
|
||
|
1.2.31 |
Модернизация первичного звена здравоохранения |
млн. руб. |
|
|
|
10,20 |
1,20 |
63,80 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
10,20 |
1,20 |
63,80 |
|
|
|
|
||
|
1.2.32 |
Капитальный ремонт спортивных залов и пристроенных помещений тренерских МБУ "СШОР N 1" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
12,26 |
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
12,26 |
|
||
|
1.2.33 |
Освещение горнолыжной трассы спортивного комплекса "Поповый дол" МБУ "СШОР N 1" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
70,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,00 |
|
||
|
1.2.34 |
Оборудование малыми спортивными площадками для выполнения комплекса ВФСК "ГТО" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 |
|
||
|
1.2.35 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций в нормативное состояние |
млн. руб. |
|
|
1,20 |
|
2,53 |
8,33 |
2,67 |
2,67 |
6,07 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,20 |
|
2,53 |
8,33 |
2,67 |
2,67 |
6,07 |
|
||
|
1.2.36 |
Капитальный ремонт легкоатлетической дорожки стадиона "Труд" |
млн. руб. |
|
0,64 |
|
21,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,64 |
|
21,67 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.37 |
Установка каркасного павильона над хоккейной коробкой стадиона "Труд" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,10 |
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,10 |
|
||
|
1.2.38 |
Мобильный ледовый комплекс |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,00 |
||
|
1.2.39 |
Строительство легкоатлетического стадиона МБУ "СШОР N 1" |
млн. руб. |
|
|
0,36 |
|
|
|
|
|
110,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,36 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
110,00 |
|
||
|
1.2.40 |
Строительство Спортивного комплекса "Поповый дол" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,00 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.41 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
9,00 |
130,00 |
211,00 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
9,00 |
30,00 |
66,00 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
145,00 |
|
|
||
|
1.2.42 |
Социальная программа ФГУП "ПСЗ" |
млн. руб. |
|
|
216,57 |
212,00 |
232,40 |
258,60 |
260,10 |
272,50 |
318,80 |
387,90 |
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
216,57 |
212,00 |
232,40 |
258,60 |
260,10 |
272,50 |
318,80 |
387,90 |
||
|
1.2.43 |
Благотворительная деятельность ФГУП "ПСЗ" |
млн. руб. |
|
|
6,55 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
5,60 |
7,30 |
8,50 |
10,30 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
6,55 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
5,60 |
7,30 |
8,50 |
10,30 |
||
|
|
Всего по мероприятиям по разделу 1.2: |
млн. руб. |
0,89 |
84,37 |
230,01 |
272,11 |
276,33 |
356,13 |
488,37 |
708,57 |
923,54 |
1228,25 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,89 |
74,37 |
1,89 |
47,11 |
22,93 |
82,53 |
92,67 |
217,77 |
323,69 |
518,10 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
10,00 |
228,12 |
225,00 |
253,40 |
273,60 |
295,70 |
345,80 |
335,30 |
457,65 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
145,00 |
264,55 |
252,50 |
||
|
1.3. |
Цель: развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |
|
|
||||||||||
|
1.3 |
Цель: развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3.1 |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
% |
95 |
98 |
93 |
94 |
х |
х |
х |
х |
х |
95 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
1.3.2 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этой возрастной группы |
% |
100,0 |
100,0 |
67,9 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
81,0 |
81,0 |
82,0 |
100,0 |
|
|
1.3.3 |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (с учетом резерва и СанПиН для ДОУ) |
мест на 1000 детей |
1 166,7 |
1 396,1 |
1 158,3 |
1 184,8 |
1 223,5 |
1 479,6 |
1 592,8 |
1 691,0 |
1 691,0 |
1 691,0 |
|
|
1.3.4 |
Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры |
% |
59,7 |
44,0 |
53,8 |
59,7 |
59,7 |
59,8 |
59,8 |
59,9 |
60,0 |
60,6 |
|
|
1.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном на 2020-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2020-2026 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие культуры и искусства города Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Трехгорного на 2020-2024 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
1.3.9 |
Строительство и оснащение детского сада в 5 МКР |
млн. руб. |
99,80 |
104,90 |
|
|
|
|
32,88 |
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
99,80 |
104,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
32,88 |
|
|
|
||
|
1.3.10 |
Строительство общеобразовательной школы в 5 МКР |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
900,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
900,00 |
|
||
|
1.3.11 |
Пристрой к МБОУ "СОШ N 112" - актовый зал |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,00 |
||
|
1.3.12 |
Модернизация и капитальный ремонт объектов образования, в том числе в рамках НП "Образование" |
млн. руб. |
10,40 |
16,18 |
18,08 |
12,06 |
108,56 |
17,12 |
|
10,30 |
361,29 |
339,08 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
10,40 |
16,18 |
18,08 |
12,06 |
108,56 |
17,12 |
|
10,30 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
361,29 |
339,08 |
||
|
1.3.13 |
Модернизация и капитальный ремонт Детской школы искусств |
млн. руб. |
0,50 |
|
0,20 |
1,47 |
6,63 |
|
2,90 |
90,50 |
13,93 |
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,50 |
|
0,20 |
1,47 |
6,63 |
|
|
|
13,93 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
2,90 |
90,50 |
|
|
||
|
1.3.14 |
Модернизация и капитальный ремонт объектов культуры, в том числе за счет реализации НП "Культура" |
млн. руб. |
7,60 |
3,69 |
27,69 |
13,62 |
12,89 |
1,95 |
36,41 |
|
51,87 |
13,27 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
7,60 |
3,69 |
27,69 |
13,62 |
12,89 |
1,95 |
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
36,41 |
|
51,87 |
13,27 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.15 |
Капитальный ремонт атом класса в рамках проекта "Школа "Росатома" школа 112 (2020 год) |
млн. руб. |
2,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
бюджет |
млн. руб. |
2,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.16 |
Реализация проекта "Умное пространство детской библиотеки" |
млн. руб. |
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
3,20 |
1,30 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
3,20 |
1,30 |
||
|
1.3.17 |
Создание центров цифрового образования детей "IT-куб", в рамках НП "Образование" |
млн. руб. |
|
|
|
|
53,29 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
53,29 |
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.18 |
Капитальный ремонт стадиона МБОУ "СОШ N 106" |
млн. руб. |
|
0,97 |
|
23,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,97 |
|
23,25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.19 |
Финансирование мероприятий по поддержке и развитию ТТИ НИЯУ МИФИ |
млн. руб. |
|
|
7,70 |
6,00 |
14,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
21,10 |
25,70 |
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
7,70 |
6,00 |
14,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
21,10 |
25,70 |
||
|
|
Всего по мероприятиям по разделу 1.3: |
млн. руб. |
120,70 |
125,74 |
55,17 |
56,40 |
195,37 |
37,07 |
90,19 |
118,80 |
1 351,39 |
429,35 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
120,70 |
125,74 |
47,47 |
50,40 |
181,37 |
19,07 |
0,00 |
10,30 |
17,13 |
51,30 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
7,70 |
6,00 |
14,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
21,10 |
25,70 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,19 |
90,50 |
1 313,16 |
352,35 |
||
|
2 |
Стратегический приоритет: повышение качества среды жизнедеятельности |
||||||||||||
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя |
кв. м |
24,34 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,9 |
25,2 |
24,9 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
2.1 |
Цель: развитие современных общественных пространств |
||||||||||||
|
2.1.1 |
Количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств |
ед. |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
2.1.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Трехгорный" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.1.3 |
Строительство общественного центра обслуживания в районе малоэтажной застройки |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
51,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
51,00 |
|
||
|
2.1.4 |
Строительство культурно-досугового центра в квартале 9 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
60,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
60,00 |
|
|
||
|
2.1.5 |
Строительство торгово-развлекательных центров и других объектов торгово-развлекательного назначения |
млн. руб. |
20,17 |
|
|
|
|
|
|
|
79,83 |
11,00 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
20,17 |
|
|
|
|
|
|
|
79,83 |
11,00 |
||
|
|
Всего по мероприятиям по разделу 2.1: |
млн. руб. |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
130,83 |
11,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
130,83 |
11,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Цель: содействие в улучшении жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, повышение доступности жилья для семей с детьми |
||||||||||||
|
2.2.1 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м |
6,9 |
0,08 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
18,5 |
5,7 |
9,8 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
2.2.2 |
Доля семей, снятых с учета в связи с улучшением жилищной ситуации, в % к общему числу семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся |
% |
12,9 |
13,6 |
11,5 |
8,4 |
8,8 |
3,6 |
2,0 |
1,8 |
1,6 |
1,2 |
Первый заместитель главы города |
|
2.2.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" в городе Трехгорном |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.2.4 |
Строительство жилья в МКР 2, 5, 6, 6а и кварталах 10, 10а районе малоэтажной застройки |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
|
|
|
|
260,28 |
834,63 |
300,84 |
629,28 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
|
|
|
|
260,28 |
834,63 |
300,84 |
629,28 |
||
|
2.2.5 |
Приобретение жилых помещений для лиц, проживающих в домах, признанных аварийными |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
24,30 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
24,30 |
|
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям по разделу 2.2: |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,30 |
260,28 |
834,63 |
300,84 |
629,28 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,30 |
260,28 |
834,63 |
300,84 |
629,28 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Цель: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, устойчивое развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||||||
|
2.3.1 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
79,2 |
79,2 |
81,6 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
|
Мероприятия по муниципальной программе "Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный на 2024-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
|
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка инициативных проектов в Трехгорном городском округе Челябинской области" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|||||||||
|
2.3.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в городе Трехгорном на 2016-2023 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||||
|
2.3.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Реализация генерального плана Трехгорного городского округа на 2021-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.4 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание и обеспечение деятельности учреждения в сфере градостроительства Трехгорного городского округа на 2023-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Совершенствование и развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Трехгорного городского округа" до 2020 года |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие и ремонт городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2023-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2023-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||||
|
2.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трехгорного городского округа на 2023-2027 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный на 2017-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Ведение лесного хозяйства на территории Трехгорного городского округа на 2020 - 2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Трехгорного городского округа на 2021-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.13 |
Мероприятия по муниципальной программе "Экологическая безопасность города Трехгорного на 2022-2024 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие дорожной отрасли на территории Трехгорного городского округа в 2023-2027 годах" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.15 |
Мероприятия по муниципальной программе "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Трехгорного городского округа в 2022 - 2024 годах" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|||||||||
|
2.3.16 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение противопожарного режима в муниципальных учреждениях города Трехгорного на 2020-2022 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||||
|
2.3.17 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие информационного общества в городе Трехгорном до 2030 года" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||||
|
2.3.18 |
Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Трехгорном на 2020 - 2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.19 |
Мероприятия по муниципальной программе по профилактике преступлений и правонарушений в городе Трехгорном на 2023-2025 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
2.3.20 |
Мероприятия по муниципальной программе "Реализация государственной национальной политики в городе Трехгорном на 2021-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|||||||||
|
2.3.21 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие и содержание МАУ "Соцкультбыт" города Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||||
|
2.3.22 |
Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения города |
млн. руб. |
|
1,25 |
0,95 |
|
0,63 |
2,00 |
|
|
9,61 |
13,76 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
1,25 |
0,95 |
|
0,63 |
2,00 |
|
|
9,61 |
13,76 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.23 |
Переход централизованной открытой системы теплоснабжения города на централизованную закрытую систему теплоснабжения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 108,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 108,00 |
||
|
2.3.24 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР 2, 6, 6а, кварталов 10, 10а |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
611,40 |
548,60 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,70 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
600,70 |
548,60 |
||
|
2.3.25 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР -6 (2 этап) Магистральные сети. Канализация бытовая К1 (внеплощадные сети) |
млн. руб. |
0,22 |
14,83 |
2,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,22 |
14,83 |
2,04 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.26 |
Строительство напорно-самотечного коллектора от района малоэтажной застройки до МКР 1 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,00 |
||
|
2.3.27 |
Строительство инженерных сетей МКР 5. Газовая блочная водогрейная котельная (К-4). Реконструкция |
млн. руб. |
0,12 |
1,31 |
8,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,12 |
1,31 |
8,60 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.28 |
Строительство объектов инженерного обеспечения района малоэтажной застройки (I этап, II этап, I и II очереди) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,70 |
|
|
63,17 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,70 |
|
|
63,17 |
|
||
|
2.3.29 |
Строительство магистрального водовода через р. Юрюзань от здания N 1 до насосной 2-го подъема |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,26 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,26 |
||
|
2.3.30 |
Реконструкция тепловой магистрали N 1 от водогрейной котельной ФГУП "ПСЗ" до ул. Володина. Участок от павильона узла учета до ул. Володина |
млн. руб. |
12,56 |
9,09 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
12,56 |
9,09 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.31 |
Реконструкция насосно-подкачивающей станции тепловых сетей НПС-2. |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,00 |
|
||
|
2.3.32 |
Закольцовка газопровода среднего давления от района малоэтажной застройки до газовой котельной К-2 |
млн. руб. |
0,31 |
0,87 |
0,70 |
|
31,66 |
|
|
|
23,38 |
23,58 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,31 |
0,87 |
0,70 |
|
31,66 |
|
|
|
23,38 |
23,58 |
||
|
2.3.33 |
Строительство магистрального водовода диаметром 400 мм от 2-го до 3-го подъема |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
21,25 |
3,50 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
21,25 |
3,50 |
||
|
2.3.34 |
Строительство здания решеток в районе стадиона "Труд" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,00 |
||
|
2.3.35 |
Строительство коллектора канализации от здания решеток в районе стадиона "Труд" до здания 527 ПСЗ. Устройство дюкера через реку Юрюзань. |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
80,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,00 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
77,00 |
|
||
|
2.3.36 |
Реконструкция коллектора канализации от здания 527 ПСЗ до очистных сооружений |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
63,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,00 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
60,00 |
|
||
|
2.3.37 |
Реконструкция городских очистных сооружений |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
165,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
165,00 |
|
||
|
2.3.38 |
Вынос тепловых сетей из подвалов жилых домов МКР 1, 3, 4, 5 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
25,00 |
15,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
25,00 |
15,00 |
||
|
2.3.39 |
Реконструкция перемычки тепловой сети от НПС-2 до НПС-1А |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
34,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
34,00 |
|
||
|
2.3.40 |
Строительство двух кабельных линий 10 кВ от насосной станции I подъема до РТП-4 (квартал 2) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,50 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,50 |
||
|
2.3.41 |
Строительство кабельной линий 10 кВ от ТП-15 (ЦДТ) до ТП-2 (школа 109) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,50 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,50 |
||
|
2.3.42 |
Реконструкция насосной станции третьего городского подъема (установка частотных преобразователей на насосном оборудовании) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,50 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,50 |
||
|
2.3.43 |
Реконструкция газопровода высокого давления "Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП 1" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
|
2.3.44 |
Реконструкция насосной станции второго подъема (оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта, проектирование) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,78 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,78 |
||
|
2.3.45 |
Реконструкция станции биологической очистки сточных вод. Оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта: ПСД СМР |
млн. руб. |
|
3,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
3,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.46 |
Внутримикрорайонный проезд в южной части микрорайона 5 |
млн. руб. |
4,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
4,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.47 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР-6. Улица 103,111 |
млн. руб. |
|
|
0,32 |
1,28 |
2,98 |
|
145,90 |
72,52 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,32 |
1,28 |
2,98 |
|
|
0,72 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
145,90 |
71,80 |
|
|
||
|
2.3.48 |
Капитальный ремонт и ремонт объектов города, в т.ч. благоустройство |
млн. руб. |
6,60 |
3,54 |
5,19 |
5,26 |
2,67 |
0,70 |
0,50 |
1,50 |
35,97 |
35,50 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
6,60 |
3,54 |
5,19 |
5,26 |
2,67 |
0,70 |
0,50 |
1,50 |
35,97 |
35,50 |
||
|
2.3.49 |
Реконструкция полигона ТБО (2 этап) |
млн. руб. |
0,09 |
0,65 |
0,62 |
0,12 |
|
|
|
|
6,12 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,09 |
0,65 |
0,62 |
0,12 |
|
|
|
|
6,12 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.50 |
Содержание и ремонт мест отдыха горожан |
млн. руб. |
0,60 |
1,80 |
2,15 |
2,92 |
4,75 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,60 |
1,80 |
2,15 |
2,92 |
4,75 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
|
||
|
2.3.51 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
млн. руб. |
7,66 |
|
|
5,00 |
3,00 |
54,65 |
|
|
|
152,74 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
7,66 |
|
|
5,00 |
3,00 |
54,65 |
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152,74 |
||
|
2.3.52 |
Ремонт проезжей части улицы Горная |
млн. руб. |
|
|
15,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
15,90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.53 |
Разработка проектной документации, инженерно-экологические изыскания, реконструкция автомобильной дороги - улица Горная. Участок мостовой переход через ручей Бахтияров на км 5+471 |
млн. руб. |
|
0,19 |
0,45 |
5,79 |
1,45 |
40,16 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,19 |
0,45 |
5,79 |
1,45 |
40,16 |
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.54 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
млн. руб. |
|
6,85 |
7,35 |
17,21 |
54,12 |
73,42 |
56,78 |
20,60 |
50,09 |
83,48 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
6,85 |
7,35 |
17,21 |
54,12 |
73,42 |
56,78 |
20,60 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,09 |
83,48 |
||
|
2.3.55 |
Организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автомобильного транспорта |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
26,00 |
10,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
26,00 |
10,00 |
||
|
2.3.56 |
Озеленение, ремонт объектов озеленения |
млн. руб. |
3,68 |
4,06 |
4,01 |
7,21 |
8,71 |
9,75 |
5,50 |
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
3,68 |
4,06 |
4,01 |
7,21 |
8,71 |
9,75 |
5,50 |
|
|
|
||
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.57 |
Проведение работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения |
млн. руб. |
0,28 |
0,06 |
0,24 |
0,29 |
|
|
|
|
8,79 |
4,75 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,28 |
0,06 |
0,24 |
0,29 |
|
|
|
|
8,79 |
4,75 |
||
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.58 |
Актуализация нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" в целях обеспечения эффективного использования муниципальных земель в целях массового жилищного строительства |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,60 |
|
|
31,00 |
28,55 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,60 |
|
|
31,00 |
28,55 |
||
|
2.3.59 |
Благоустройство общественной территории: "Сквер молодых талантов" (устройство тротуаров, дорожек, площадок, лестницы); капитальный ремонт сквера по улице Ленина (ремонт постамента памятника В.И. Ленину, капитальный ремонт наружного освещения); "Сквер Влюбленных" (устройство лестницы); "Аллея Ленина"(1,2 этап); "Липовая аллея"; "Тропа здоровья"; "Сквер Школьный". В рамках НП "Жилье и городская среда". |
млн. руб. |
1,26 |
4,28 |
8,11 |
12,30 |
12,23 |
23,33 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,26 |
4,28 |
8,11 |
12,30 |
12,23 |
11,33 |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
12,00 |
|
|
|
|
||
|
2.3.60 |
Капитальный ремонт городского Парка культуры и отдыха. Парк "Глухарь" (в т.ч. разработка ПСД) |
млн. руб. |
|
6,01 |
|
115,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
6,01 |
|
115,58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.61 |
Ремонт объектов благоустройства |
млн. руб. |
|
|
|
17,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
17,28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.62 |
Благоустройство общественной территории "Городской пруд "Смольный" и близлежащие территории" (2023-25 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
85,00 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85,00 |
|
|
|
2.3.63 |
Реконструкция автомобильной дороги КПП-3 - Дальний. Участок Мостовой переход через ручей Смольный на 2+0,71 по улице Горная |
млн. руб. |
|
1,24 |
5,45 |
14,34 |
9,03 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
1,24 |
5,45 |
14,34 |
9,03 |
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.64 |
Мероприятия в рамках "Реальные дела" |
млн. руб. |
|
18,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
18,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.65 |
Капитальный ремонт ливневой канализации |
млн. руб. |
|
|
0,45 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,45 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.66 |
Благоустройство мемориального комплекса "Площадь Героев Отечества" |
млн. руб. |
|
|
1,11 |
2,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,11 |
2,05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.67 |
Программа "Наш дом. Наш двор. Наш город" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
120,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
80,00 |
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
40,00 |
|
||
|
2.3.68 |
Организация площадки для отвала грунта |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,19 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,19 |
|
||
|
2.3.69 |
Реконструкция системы водоснабжения. Контррезервуары и водоводы 1 зоны водоснабжения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,20 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,20 |
|
||
|
2.3.70 |
Ремонт водоперепускной трубы на улице Заречная, Горная |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
2,85 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
2,85 |
|
|
|
|
||
|
2.3.71 |
Создание общественной территории "Парк Поколений" |
млн. руб. |
|
|
|
|
0,84 |
10,00 |
96,71 |
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
0,84 |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
96,71 |
|
|
|
||
|
2.3.72 |
Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова 1, 3, 5 и улице Строителей 35, Капитальный ремонт |
млн. руб. |
|
|
|
0,11 |
29,83 |
56,06 |
20,45 |
20,47 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,11 |
29,83 |
0,06 |
20,45 |
20,47 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
56,00 |
|
|
|
|
||
|
2.3.73 |
Снос строений общества животноводов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,32 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
|
|
|
|
|
|
4,32 |
|
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям по разделу 2.3: |
млн. руб. |
38,27 |
77,34 |
64,73 |
207,77 |
161,91 |
342,53 |
389,84 |
179,09 |
1 572,17 |
3 193,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
38,27 |
77,34 |
64,73 |
207,77 |
161,91 |
239,61 |
127,23 |
87,29 |
337,38 |
209,63 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,00 |
20,00 |
20,00 |
40,00 |
0,00 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,92 |
242,61 |
71,80 |
1 194,79 |
2 983,37 |
||
|
3 |
Стратегический приоритет: создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики |
||||||||||||
|
|
Оборот товаров (работ, услуг) по городу (к концу периода) |
млн. руб. |
27 345 |
26 353 |
25 633 |
29 374 |
35 775 |
42 283 |
44 306 |
46 563 |
52 508 |
60 871 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
3.1 |
Цель: повышение инвестиционной активности, развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) |
||||||||||||
|
3.1.1 |
Объем инвестиций в основной капитал (к концу периода) |
млн. руб. |
2 486 |
1 613 |
1 216 |
1 494 |
2 920 |
4 498 |
3 606 |
3 235 |
3 685 |
6 462 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
3.1.2 |
Создание ТОСЭР на территории города Трехгорного |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Сопровождение бизнес проектов |
кол-во проектов |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
3.1.4 |
Заключение соглашений в рамках ГЧП (МЧП) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Заместители главы города |
|
3.1.5 |
Газификация промзоны в Северной части города |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
60,00 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
60,00 |
|
||
|
3.1.6 |
Реконструкция улицы Заречная (участок дороги от площадки 4 ФГУП "ПСЗ" до автомобильной дороги N 112) |
млн. руб. |
1,00 |
36,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
36,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.7 |
Реконструкция КПП-3 и КПП-5 |
млн. руб. |
19,00 |
23,90 |
33,40 |
16,30 |
35,50 |
|
40,00 |
80,00 |
|
|
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
19,00 |
23,90 |
33,40 |
16,30 |
35,50 |
|
40,00 |
80,00 |
|
|
||
|
3.1.8 |
Реконструкция контролируемой зоны ЗАТО Трехгорный |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 848,00 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 848,00 |
||
|
|
Всего по мероприятиям по разделу 3.1: |
млн. руб. |
20,00 |
60,33 |
33,40 |
16,30 |
35,50 |
0,00 |
40,00 |
80,00 |
60,00 |
1 848,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
36,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
19,00 |
23,90 |
33,40 |
16,30 |
35,50 |
0,00 |
40,00 |
80,00 |
60,00 |
1 848,00 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2 |
Цель: развитие промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам деятельности (к концу периода) |
млн. руб. |
18 183,00 |
17 236,40 |
15 042,70 |
18 459,30 |
25 570,00 |
27 870,00 |
29 800,00 |
32 702,40 |
36 877,87 |
42 751,56 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
3.2.2 |
Индекс промышленного производства (2017=100) |
% |
87,61 |
83,05 |
72,48 |
88,94 |
123,20 |
134,28 |
143,58 |
157,57 |
177,69 |
205,99 |
|
|
3.2.3 |
Индекс производительности труда (2017=100) |
% |
99,09 |
99,30 |
96,08 |
111,9 |
143,1 |
167,3 |
174,3 |
182,8 |
190,8 |
221,2 |
|
|
3.2.4 |
Мероприятия по программе развития ФГУП "ПСЗ" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|
||||||||
|
3.2.5 |
Развитие направления "Станкостроение" |
млн. руб. |
5,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
5,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.6 |
Организация производства составных частей интернационального термоядерного экспериментального реактора |
млн. руб. |
|
456,70 |
65,20 |
198,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
456,70 |
65,20 |
198,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.7 |
Производство фасадных панелей KMEW |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
||
|
3.2.8 |
Производство рулонного тонколистового оцинкованного проката |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
||
|
3.2.9 |
Организация производства шприцов, одноразовых медицинских систем (ООО "РусГаз") |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000,00 |
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000,00 |
||
|
3.2.10 |
Организация металлообрабатывающего цеха |
млн. руб. |
|
|
|
|
50,00 |
100,00 |
120,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
50,00 |
100,00 |
120,00 |
|
|
|
||
|
3.2.11 |
Организация производства насосов по импортозамещению (ОАО "Баймакский литейно-механический завод") |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
63,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
63,00 |
|
||
|
3.2.12 |
Организация производства шламовых насосов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
234,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
234,00 |
|
||
|
3.2.13 |
Организация производства диодных светильников (ООО "СпецМеталСтрой") |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200,00 |
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200,00 |
||
|
3.2.14 |
Организация сборки металлообрабатывающих станков |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
180,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
180,00 |
|
||
|
3.2.15 |
Организация производства алюминиевого профиля и навесных фасадных систем (ООО "Альтернатива") |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
255,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
255,00 |
|
||
|
3.2.16 |
Расширение производства комплектующих для навесных вентилируемых фасадных систем из оцинкованного и нержавеющего металлопроката (ООО "Альтернатива") |
млн. руб. |
|
|
|
33,70 |
50,90 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
36,20 |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
33,70 |
14,70 |
|
|
|
|
|
||
|
3.2.17 |
Организация производства крупногабаритных изделий из пластмасс а рамках импортозамещения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
|
3.2.18 |
Инновационный проект разработки и производства умной камеры |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
|
3.2.19 |
Создание производства труб различного профиля из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,00 |
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,00 |
||
|
3.2.20 |
Социальный проект по производству специальных ванн для малоподвижной категории граждан |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,00 |
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,00 |
||
|
3.2.21 |
Создание производства арматуры из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
25,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
25,00 |
|
||
|
3.2.22 |
Организация производства спецодежды |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00 |
|
||
|
3.2.23 |
Гостиничный комплекс на ГЛК "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
212,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
212,00 |
|
||
|
3.2.24 |
Медицинский центр |
млн. руб. |
|
|
|
|
10,00 |
20,00 |
70,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
10,00 |
20,00 |
70,00 |
|
|
|
||
|
3.2.25 |
Организация стоматологического кабинета |
млн. руб. |
|
|
|
|
20,00 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
20,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям раздела 3.2: |
млн. руб. |
5,10 |
456,70 |
65,20 |
231,70 |
130,90 |
120,00 |
190,00 |
0,00 |
4 679,00 |
1 285,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
5,10 |
456,70 |
65,20 |
231,70 |
94,70 |
120,00 |
190,00 |
0,00 |
4 679,00 |
1 285,00 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.3 |
Цель: повышение инновационной восприимчивости предприятий, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие туризма |
||||||||||||
|
3.3.1 |
Количество СМСП на 10000 человек населения |
ед. |
278,0 |
266,1 |
277,5 |
271,0 |
263,4 |
262,3 |
259,1 |
256,1 |
255,3 |
253,7 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
3.3.2 |
Оборот товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий (к концу периода) |
млн. руб. |
8605,00 |
7 992,40 |
8 152 |
8 600 |
8 851 |
9 416 |
10 009 |
10 670 |
12 400 |
14 900 |
|
|
3.3.3 |
Численность работающих в СМСП |
тыс. чел |
3,40 |
3,20 |
4,10 |
1,74 |
1,48 |
1,49 |
1,49 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
|
3.3.4 |
Оборот потребительского рынка (к концу периода) |
млн. руб. |
5 229,78 |
5 096,60 |
5 665,49 |
6 368,01 |
6 699,15 |
7 027,40 |
7 308,50 |
7 600,84 |
8 384,00 |
10 497,00 |
|
|
3.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в моногороде Трехгорном на 2021 - 2026 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||||
|
3.3.6 |
Создание единого учебно-производственного и научного центра на базе Трехгорного технологического института - филиала НИЯУ МИФИ |
млн. руб. |
|
5,00 |
11,70 |
9,55 |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, директор ТТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
5,00 |
11,70 |
9,55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
3.3.7 |
Развитие горнолыжного комплекса "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
|
|
6,05 |
15,05 |
|
100,00 |
2877,00 |
|
Первый заместитель города, заместитель главы города по вопросам социальной сферы, руководитель проекта (по согласованию) |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
6,05 |
15,05 |
|
100,00 |
2877,00 |
|
||
|
3.3.8 |
Строительство двухцепной ВЛИ - 10кВ от ПС 110/10 "Завьялиха" до РП-7 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
17,00 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
17,00 |
|
||
|
3.3.9 |
Строительство ТП-РП на территории "Каменного цветка" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,00 |
|
||
|
3.3.10 |
Строительство газопровода высокого давления. ГСН-4 |
млн. руб. |
1,00 |
15,50 |
0,61 |
7,19 |
2,01 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
15,50 |
0,61 |
7,19 |
2,01 |
|
|
|
|
|
||
|
3.3.11 |
Проектирование и монтаж устройств автоматического управления дугогасящими реакторами в автоматическом режиме на ПС 110/10 "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,50 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,50 |
|
||
|
3.3.12 |
Реконструкция сетей 10 кВ ПС 110/10 "Завьялиха" (замена масляных выключателей на элегазовые) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,80 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,80 |
|
||
|
3.3.13 |
Газификация ГК "Каменный цветок" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
|
||
|
3.3.14 |
Капитальный ремонт помещений базы отдыха "Урал" |
млн. руб. |
|
1,02 |
|
|
|
1,22 |
|
|
|
|
Первый заместитель города |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
1,02 |
|
|
|
1,22 |
|
|
|
|
||
|
3.3.15 |
Строительство газопровода среднего давления от МКР - 6 до КПП -3 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
19,54 |
17,04 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
19,54 |
17,04 |
||
|
|
Всего по мероприятиям раздела 3.3: |
млн. руб. |
1,00 |
21,52 |
12,31 |
16,74 |
8,06 |
16,27 |
200,00 |
100,00 |
2 945,84 |
17,04 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
16,52 |
0,61 |
7,19 |
2,01 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
68,84 |
17,04 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
5,00 |
11,70 |
9,55 |
6,05 |
15,05 |
200,00 |
100,00 |
2 877,00 |
0,00 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Стратегический приоритет: повышение эффективности муниципального управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
% |
63,08 |
59,01 |
60,63 |
60,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
90,00 |
Первый заместитель города |
|
4.1 |
Цель: повышение эффективности управления ресурсами |
||||||||||||
|
4.1.1 |
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета города |
% |
60,50 |
62,08 |
61,05 |
65,64 |
65,59 |
61,30 |
58,50 |
58,22 |
61,07 |
62,38 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
4.1.2 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) |
% |
34,79 |
29,37 |
32,94 |
29,22 |
30,78 |
37,76 |
39,11 |
39,41 |
39,10 |
43,10 |
|
|
4.1.3 |
Объем муниципального долга (к концу периода) |
млн. руб. |
61,3 |
37,0 |
12,7 |
12,70 |
12,70 |
12,70 |
9,50 |
6,30 |
|
|
|
|
4.1.4 |
Мероприятия по муниципальной программе "Противодействие коррупции в Трехгорном городском округе" на 2023-2025 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель города |
|||||||||
|
4.1.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в Трехгорном городском округе" на 2023-2025 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
4.1.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МАУ "МФЦ" г. Трехгорного" по 2020 год |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель города |
|||||||||
|
4.1.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Трехгорного городского округа на 2021-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
4.1.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Архив города Трехгорного" на 2021-2026 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||||
|
4.1.9 |
Мероприятия по программе по достижению целевых показателей социально-экономического развития в Трехгорном городском округе |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных программой |
||||||||||
|
4.1.10 |
Мероприятия по программе приватизации имущества Трехгорного городского округа |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных программой |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|||||||||
|
4.1.11 |
Реализация плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Трехгорного городского округа и совершенствованию долговой политики |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных планом мероприятий |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|||||||||
|
4.2 |
Цель: развитие инновационной городской среды, развитие проектного управления |
||||||||||||
|
4.2.1 |
Мероприятия программы "Комплексное развитие моногорода Трехгорного городского округа" по 2020 год |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных программой |
Глава города |
|||||||||
|
4.2.2 |
Мероприятия проекта "Умный город" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных проектом |
Первый заместитель главы города, заместители главы города |
|||||||||
|
4.2.3 |
Реализация проекта по установке на улицах города знаков туристической навигации с использованием элементов дополненной реальности (QR код, Microsoft tag, AR-технология) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
1,50 |
1,00 |
|
1,50 |
1,50 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
1,50 |
1,00 |
|
1,50 |
1,50 |
||
|
4.2.4 |
Инициативное бюджетирование в Трехгорном городском округе |
млн. руб. |
|
|
9,26 |
12,70 |
14,13 |
28,11 |
26,36 |
24,97 |
|
|
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
бюджет (с учетом инициативных платежей) |
млн. руб. |
|
|
9,15 |
12,68 |
13,86 |
28,11 |
26,36 |
24,97 |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
0,12 |
0,02 |
0,27 |
|
|
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям раздела 4.2: |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
9,26 |
12,70 |
14,13 |
29,61 |
27,36 |
24,97 |
1,50 |
1,50 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
9,15 |
12,68 |
13,86 |
28,11 |
26,36 |
24,97 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
0,00 |
0,12 |
0,02 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
1,00 |
0,00 |
1,50 |
1,50 |
|
|
|
4.3 |
Цель: развитие межмуниципального сотрудничества |
||||||||||||
|
4.3.1 |
Реализация плана мероприятий в городе присутствия Госкорпорации "Росатом" Трехгорный городской округ по направлениям программы "Люди и города" на 2023 - 2030 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных планом мероприятий |
|
|||||||||
|
4.3.2 |
Участие в пилотном проекте "Агломерация "Горный Урал", созданном Министерством экономического развития Челябинской области |
да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
Участие в мероприятиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы города, заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
|
- проводимых между городами, входящими в ГК "Росатом"; |
ед. |
|
2 |
10 |
10 |
20 |
25 |
40 |
40 |
50 |
50 |
||
|
- на уровне городов и муниципальных образований Челябинской области, Уральского Федерального округа, Российской Федерации и международного значения. |
ед. |
|
2 |
10 |
10 |
15 |
20 |
40 |
40 |
50 |
50 |
||
|
|
Всего финансирование по плану мероприятий: |
млн. руб. |
437,13 |
829,04 |
470,08 |
813,71 |
822,20 |
925,91 |
1 686,04 |
2 106,05 |
11 965,11 |
8 642,42 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
161,86 |
330,40 |
123,85 |
325,15 |
418,28 |
370,54 |
246,26 |
340,33 |
747,04 |
796,07 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
275,27 |
498,64 |
346,24 |
488,57 |
403,92 |
492,95 |
1 023,98 |
1 458,42 |
8 444,07 |
4 256,63 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62,42 |
415,80 |
307,30 |
2 774,00 |
3 589,72 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области от 26 декабря 2023 г. N 144 "О внесении изменений в... |