Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.12.2023 N 2684

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
					всего	в том числе
					всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма
Задача N 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
1.1.	Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (I, II, III, 1)	КУМИ		всего	305774,63	51531,73	50820,50	50855,60	50855,60	50855,60	50855,60
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	305774,63	51531,73	50820,50	50855,60	50855,60	50855,60	50855,60
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 1.1.				всего	305774,63	51531,73	50820,50	50855,60	50855,60	50855,60	50855,60
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	305774,63	51531,73	50820,50	50855,60	50855,60	50855,60	50855,60
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 1.1.				всего	305774,63	51531,73	50820,50	50855,60	50855,60	50855,60	50855,60
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	305774,63	51531,73	50820,50	50855,60	50855,60	50855,60	50855,60
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация проведения комплексных кадастровых работ (4)		КУМИ	всего	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 1.2.				всего	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 1.2.				всего	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
2.1.	Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (III)		КУМИ/ МКУ "УОДОМС", МБУ "КСАТ", МКУ "ОЭХД"	всего	1631913,90	290969,90	266262,80	268670,30	268670,30	268670,30	268670,30
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	1631913,90	290969,90	266262,80	268670,30	268670,30	268670,30	268670,30
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма		КУМИ	всего	215569,95	37837,15	35546,80	35546,50	35546,50	35546,50	35546,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	215569,95	37837,15	35546,80	35546,50	35546,50	35546,50	35546,50
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений		КУМИ/ МБУ "КСАТ"	всего	442435,81	73762,61	73357,20	73829,00	73829,00	73829,00	73829,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	442435,81	73762,61	73357,20	73829,00	73829,00	73829,00	73829,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений"		КУМИ/ МБУ "КСАТ"	всего	441530,71	72857,51	73357,20	73829,00	73829,00	73829,00	73829,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	441530,71	72857,51	73357,20	73829,00	73829,00	73829,00	73829,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений"		КУМИ/ МБУ "КСАТ"	всего	905,10	905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	905,10	905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма		КУМИ/ МКУ "УОДОМС"	всего	840445,14	156347,44	135413,70	137171,00	137171,00	137171,00	137171,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	840445,14	156347,44	135413,70	137171,00	137171,00	137171,00	137171,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"		КУМИ/ МКУ "ОЭХД"	всего	133463,00	23022,70	21945,10	22123,80	22123,80	22123,80	22123,80
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	133463,00	23022,70	21945,10	22123,80	22123,80	22123,80	22123,80
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 2.1.				всего	1631913,90	290969,90	266262,80	268670,30	268670,30	268670,30	268670,30
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	1631913,90	290969,90	266262,80	268670,30	268670,30	268670,30	268670,30
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 2.1.				всего	1631913,90	290969,90	266262,80	268670,30	268670,30	268670,30	268670,30
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	1631913,90	290969,90	266262,80	268670,30	268670,30	268670,30	268670,30
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
3.1.	Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (III, 2)		КУМИ/ МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	всего	138143,33	138143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	14824,90	14824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	123318,43	123318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 3.1.				всего	138143,33	138143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	14824,90	14824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные внебюджетные источники	123318,43	123318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 3.1.				всего	138143,33	138143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	14824,90	14824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	123318,43	123318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
4.1.	Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий (3)		КУМИ	всего	2165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	2165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 4.1.				всего	2165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	2165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 4.1.				всего	2165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	2165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе				всего	2078156,26	481164,86	317444,20	319886,80	319886,80	319886,80	319886,80
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	1954693,23	357701,83	317444,20	319886,80	319886,80	319886,80	319886,80
				иные источники финансирования	123318,43	123318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:				всего	2078156,26	481164,86	317444,20	319886,80	319886,80	319886,80	319886,80
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	1954693,23	357701,83	317444,20	319886,80	319886,80	319886,80	319886,80
				иные источники финансирования	123318,43	123318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				всего	2078156,26	481164,86	317444,20	319886,80	319886,80	319886,80	319886,80
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	1954693,23	357701,83	317444,20	319886,80	319886,80	319886,80	319886,80
				иные источники финансирования	123318,43	123318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель (КУМИ)				всего	523668,97	89888,77	86728,20	86763,00	86763,00	86763,00	86763,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	523524,37	89744,17	86728,20	86763,00	86763,00	86763,00	86763,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")				всего	138143,33	138143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	14824,90	14824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	123318,43	123318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (МБУ "КСАТ")				всего	442435,81	73762,61	73357,20	73829,00	73829,00	73829,00	73829,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	442435,81	73762,61	73357,20	73829,00	73829,00	73829,00	73829,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (МКУ "УОДОМС")				всего	840445,14	156347,44	135413,70	137171,00	137171,00	137171,00	137171,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	840445,14	156347,44	135413,70	137171,00	137171,00	137171,00	137171,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 4 (МКУ "ОЭХД")				всего	133463,00	23022,70	21945,10	22123,80	22123,80	22123,80	22123,80
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Когалыма	133463,00	23022,70	21945,10	22123,80	22123,80	22123,80	22123,80
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2023 г. N 2684 "О внесении...

Приложение 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас