Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 2
к муниципальной программе

Оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы Оричевского района "Развитие образования" за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа Оричевского района "Развитие образования"	всего	313 121,80	339 741,61	371 562,40	362 337,90	356 643,30	349 676,80
	федеральный бюджет	13 189,90	16 543,84	18 395,30	17 987,80	17 987,80	17 987,80
	областной бюджет	188 519,60	235 327,81	255 949,00	245 026,10	240 398,50	238 599,80
	районный бюджет	111 412,30	87 869,96	97 218,10	99 324,00	98 257,00	93 089,20
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	всего	139 183,60	149 206,90	157 444,40	154 140,40	146 642,90	139 707,00
	федеральный бюджет	6 176,00	-	-	-	-	-
	областной бюджет	70 953,60	98 083,30	103 306,90	96 612,80	93 558,30	92 798,20
	районный бюджет	62 054,00	51 123,60	54 137,50	57 527,60	53 084,60	46 908,80
Мероприятие 1: "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство объекта "Детский сад на 60 мест в пгт Оричи Кировской области")"	всего	6 248,40	-	-	-	-
	федеральный бюджет	6 176,00	-	-	-	-	-
	областной бюджет	62,40	-	-	-	-	-
	районный бюджет	10,00	-	-	-	-	-
Мероприятие 2: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных дошкольных организациях"	всего	1 192,00	1 298,10	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	1 192,00	1 298,10	-	-	-	-
Мероприятие 3: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном дошкольном образовательном казенном учреждении детскому саду комбинированного вида "Сказка" пгт Лёвинцы Оричевского района Кировской области"	всего	-	-	1909,00	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	1889,90	-	-	-
	районный бюджет	-	-	19,10	-	-	-
Мероприятие 4: "Оказание дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях"	всего	626,00	623,00	688,50	651,00	651,00	651,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	626,00	623,00	688,50	651,00	651,00	651,00
Мероприятие 5: "Выполнение дополнительных работ (услуг), в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения, их подключение и устройство подъездных путей и пешеходных зон в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (работы по прокладке наружных тепловых сетей, сетей водопровода и канализации, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к строящемуся объекту "Детский сад на 60 мест в пгт Оричи Кировской области" на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании у МДОКУ детский сад "Сказка" пгт Оричи, по адресу: пгт Оричи, ул. Молодой Гвардии, д. 52)"	всего	840,90	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	840,90	-	-	-	-	-
	районный бюджет	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6: "Оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания (игрушками), мебелью, мягким инвентарем, посудой, горшками дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, созданных в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Детский сад на 60 мест в пгт Оричи Кировской области, по адресу: пгт Оричи, ул. Молодой Гвардии, д. 52)"	всего	1 066,70	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	1 045,40	-	-	-	-	-
	районный бюджет	21,30	-	-	-	-	-
Мероприятие 7: "Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности районных муниципальных учреждений"	всего	-	1 312,70	1 578,20	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	-	1 312,70	1 578,20	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 8: "Мероприятия по проведению капитального ремонта имущества районных муниципальных учреждений"	всего	-	1 238,40	1 106,20	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	-	1 238,40	1 106,20	-	-	-
Подпрограмма "Развитие общего образования"	всего	151 308,80	164 849,20	188 224,00	180 301,30	182 461,00	182 407,30
	федеральный бюджет	7 013,90	16 543,84	18 395,30	17 987,80	17 987,80	17 987,80
	областной бюджет	109 380,20	119 223,76	136 587,50	139 832,20	138 425,10	137 420,90
	районный бюджет	34 914,70	29 081,60	33 241,20	22 481,30	26 048,10	26 998,60
Мероприятие 1: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях"	всего	3 929,00	2 149,60	289,40	639,20	0,00	0,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	3 929,00	2 149,60	289,40	639,20	0,00	0,00
Мероприятие 2: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном общеобразовательном казенном учреждении основной общеобразовательной школе дер. Усовы Оричевского района Кировской области"	всего	1 797,30	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	1 779,30	-	-	-	-	-
	районный бюджет	18,00	-	-	-	-	-
Мероприятие 3: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном общеобразовательном казенном учреждении средней общеобразовательной школе п. Зенгино Оричевского района Кировской области"	всего	-	705,90	6 286,50	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	698,80	6 223,50	-	-	-
	районный бюджет	-	7,10	63,00	-	-	-
Мероприятие 4: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном общеобразовательном казенном учреждении средней общеобразовательной школе поселка Торфяной Оричевского района Кировской области"	всего	-	-	389,60	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	385,70	-	-	-
	районный бюджет	-	-	3,90	-	-	-
Мероприятие 5: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном общеобразовательном казенном учреждении Лугоболотной средней общеобразовательной школе п. Юбилейный Оричевского района Кировской области"	всего	-	-	171,40	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	169,60	-	-	-
	районный бюджет	-	-	1,80	-	-	-
Мероприятие 6: "Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном общеобразовательном казенном учреждении основной общеобразовательной школе с. Истобенск Оричевского района Кировской области"	всего	-	-	86,4	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	85,5	-	-	-
	районный бюджет	-	-	0,9	-	-	-
Мероприятие 7: "Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности районных муниципальных учреждений"	всего	-	405,60	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	-	405,60	-	-	-	-
Мероприятие 8: "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Оричевском районе"	всего	79,00	126,00	130,60	240,00	240,00	240,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	79,00	126,00	130,60	240,00	240,00	240,00
Мероприятие 9: "Организация подвоза учащихся до общеобразовательных учреждений Оричевского района"	всего	486,00	581,20	688,30	756,60	756,60	756,60
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-
	районный бюджет	486,00	581,20	688,30	756,60	756,60	756,60
Мероприятие 10: "Обеспечение питанием детей районных муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные группы"	всего	916,50	857,70	1 001,10	1016,40	1016,40	1016,40
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-
	районный бюджет	916,50	857,70	1 001,10	1016,40	1016,40	1016,40
Мероприятие 11: "Ремонт спортивного зала муниципального общеобразовательного казенного учреждения основной общеобразовательной школы с. Шалегова Оричевского района Кировской области"	всего	1 248,40	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	1 122,00	-	-	-	-	-
	областной бюджет	59,10	-	-	-	-	-
	районный бюджет	67,30	-	-	-	-	-
Мероприятие 12: "Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием"	всего	-	414,10	456,12	294,20	278,80	278,80
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	198,00	198,00	291,30	276,00	276,00
	районный бюджет	-	216,10	258,12	2,90	2,80	2,80
Мероприятие 13: "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций"	всего	3 410,20	10 158,70	10 961,40	10 702,40	10 702,40	10 702,40
	федеральный бюджет	3 410,20	10 158,70	10 961,40	10 702,40	10 702,40	10 702,40
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 14: "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"	всего	2 638,60	6 718,40	6 795,00	6 751,30	6 751,30	6 899,20

	федеральный бюджет	2 481,59	6 318,64	6 323,40	6 281,90	6 281,90	6 352,00
	областной бюджет	130,61	332,56	403,60	401,80	401,80	478,20
	районный бюджет	26,40	67,20	68,00	67,60	67,60	69,00
Мероприятие 15: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Мирный Оричевского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	303,10	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	300,00		-	-	-
	районный бюджет	-	3,10		-	-	-
Мероприятие 16: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Стрижи Оричевского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	303,10	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	300,00	-	-	-	-
	районный бюджет	-	3,10	-	-	-	-
Мероприятие 17: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Лугоболотная средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный Оричевского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	303,10	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	300,00	-	-	-
	районный бюджет	-	-	3,10	-	-	-
Мероприятие 18: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Адышева Оричевского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	303,10	-		-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	300,00	-	-	-
	районный бюджет	-	-	3,10	-	-	-
Мероприятие 19: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Торфяной Оричевского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	303,10	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	300,00	-	-	-
	районный бюджет	-	-	3,10	-	-	-
Мероприятие 20: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Коршик Оричевского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	303,10	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	300,00	-	-	-
	районный бюджет	-	-	3,10	-	-	-
Мероприятие 21: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Зенгино Оричевского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	303,10	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	300,00	-	-	-
	районный бюджет	-	-	3,10	-	-	-
Мероприятие 22: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа с. Быстрица Оричевского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	-	303,10	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-		-	-
	областной бюджет	-	-	-	300,00	-	-
	районный бюджет	-	-	-	3,10	-	-
Мероприятие 23: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа с. Пустоши Оричевского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	-	303,10	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	300,00	-	-
	районный бюджет	-	-	-	3,10	-	-
Мероприятие 24: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа с. Истобенск Оричевского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	-	-	303,10	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	300,00	-
	районный бюджет	-	-	-	-	3,10	-
Мероприятие 25: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа дер. Усовы Оричевского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	-	-	303,10	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	300,00	-
	районный бюджет	-	-	-	-	3,10	-
Мероприятие 26: "Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа с. Шалегова Оричевского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	-	-	303,10	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	300,00	-
	районный бюджет	-	-	-	-	3,10	-
Мероприятие 27: "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" пгт Оричи Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	-	-	-	-	303,10	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	300,00	-
	районный бюджет	-	-	-	-	3,10	-
Мероприятие 28: "Расходы на оказание дополнительных образовательных услуг в муниципальных общеобразовательных организациях"	всего	-	31,50	111,00	115,90	115,90	115,90
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	-	31,50	111,00	115,9	115,9	115,9
Мероприятие 29: "Мероприятия по проведению капитального ремонта имущества районных муниципальных учреждений"	всего	-	521,90	1 755,40	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	-	521,90	1755,40	-	-	-
Мероприятие 30: "Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях"	всего	-	-	638,9	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	-	-	626,2	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	-	-	6,3	0,00	0,00	0,00
	районный бюджет	-	-	6,4	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	всего	9 799,00	11 306,30	11 332,80	11 618,50	11 663,50	11 686,60
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	3 110,20	7 958,50	7 532,10	6 079,90	5 961,50	5 927,10
	районный бюджет	6 688,80	3 347,80	3 800,70	5 538,60	5 702,00	5 759,50
Подпрограмма "Организация финансово-экономической работы управления образования Оричевского района"	всего	7 712,70	8 201,40	8 513,70	9 112,90	9 112,90	9 112,90
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	2 417,30	5 609,50	5 150,80	-	-	-
	районный бюджет	5 295,40	2 591,90	3 362,90	9 112,90	9 112,90	9 112,90
Подпрограмма "Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса Оричевского района"	всего	1 454,90	1 505,40	1 554,10	1 712,80	1 712,80	1 712,80
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	390,00	944,60	674,48	-	-	-
	районный бюджет	1 064,90	560,80	879,62	1 712,80	1 712,80	1 712,80
Подпрограмма "Функционирование управления образования Оричевского района"	всего	3 662,80	4 672,40	4 493,40	5 442,10	5 040,20	5 040,20
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	2 268,30	3 508,15	2 697,10	2 501,30	2 453,60	2 453,60
	районный бюджет	1 394,50	1 164,25	1 796,30	2 940,80	2 586,60	2 586,60
Мероприятие 1: "Организация подвоза учащихся до общеобразовательных организаций Оричевского района"	всего	189,10	248,70	225,67	263,60	263,60	263,60
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	189,10	248,70	225,67	263,60	263,60	263,60
Мероприятие 2: "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	всего	37,70	104,40	354,20	354,20	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	районный бюджет	37,70	104,40	354,20	354,20	-	-
Мероприятие 3: "Повышение уровня подготовки муниципальных служащих по основным вопросам деятельности"	всего	-	5,50	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	5,44	-	-	-	-
	районный бюджет	-	0,06	-	-	-	-
Мероприятие 4: "Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования"	всего	-	49,00	72,00	124,90	77,20	77,20
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	49,00	72,00	124,90	77,20	77,20
	районный бюджет	-	-	-	-	-	-