Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
От 15.11.2023 N 1652

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 30.12.2021 N 1503

Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"

Паспорт программы

1. Наименование Программы	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" (далее - Программа)
2. Исполнители Программы	Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, управление имущественных и земельных отношений, отдел архитектуры администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, подрядные организации, кадастровые службы
3. Главные распорядители бюджетных средств	Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, администрация муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области
4. Срок реализации Программы	2022 - 2025 годы
5. Цели Программы	- обеспечение потребности городского округа в ритуальных услугах и похоронной сфере; - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - совершенствование функционирования управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие.
6. Перечень подпрограмм	- подпрограмма 1 "Развитие похоронной сферы на территории городского округа город Касимов"; - подпрограмма 2 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и объектов ЖКХ на территории городского округа город Касимов"; - подпрограмма 3 "Совершенствование функционирования управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Касимов"
7. Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы	государственные программы Рязанской области: - "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - "Чистая вода (Рязанская область)" - "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап"
8. Финансовое обеспечение Программы	Общий объем финансирования Программы - 121 457 996,52 рублей, в том числе по годам: 2022 год - 37 974 522,86 рублей, 2023 год - 28 395 274,32 рублей, 2024 год - 48 647 447,04 рублей, 2025 год - 6 440 782,30 рублей и источникам финансирования: - бюджет городского округа - 52 937 597,85 рублей, в том числе: 2022 год - 21 702 816,77 рублей; 2023 год - 17 706 460,62 рублей; 2024 год - 7 117 560,23 рублей; 2025 год - 6 410 760,23 рублей - областной бюджет - 49 067 298,67 рублей, в том числе: 2022 год - 16 271 706,09 рублей; 2023 год - 10 688 813,70 рублей; 2024 год - 22 076 756,81 рублей; 2025 год - 30 022,07 рублей - федеральный бюджет - 19 453 100,00 рублей, в том числе: 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 19 453 100,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. Объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы N 1 "Развитие похоронной сферы на территории городского округа город Касимов" составляет 0,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: - бюджет городского округа - 0,00 рублей, в том числе: 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. - областной бюджет - 0,00 рублей, в том числе: 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. Объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы N 2 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и объектов ЖКХ на территории городского округа город Касимов" составляет 94 402 601,84 рублей, в том числе по годам: 2022 - 30 908 343,00 рублей, 2023 - 20 853 854,91 рублей, 2024 - 42 640 403,93 рублей, 2025 - 0,00 рублей и источникам финансирования: - бюджет городского округа - 25 994 851,58 рублей, в том числе: 2022 год - 14 662 943,00 рублей; 2023 год - 10 192 496,91 рублей; 2024 год - 1 139 411,67 рублей; 2025 год - 0,00 рублей - областной бюджет - 48 954 650,26 рублей, в том числе: 2022 год - 16 245 400,00 рублей; 2023 год - 10 661 358,00 рублей; 2024 год - 22 047 892,26 рублей; 2025 год - 0,00 рублей - федеральный бюджет - 19 453 100,00 рублей, в том числе: 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 19 453 100,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; Объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы N 3 "Совершенствование функционирования управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Касимов" составляет 27 055 394,68 рублей, в том числе по годам: 2022 - 7 066 179,86 рублей, 2023 - 7 541 419,41 рублей, 2024 - 6 007 013,11 рублей, 2025 - 6 440 782,30 рублей и источникам финансирования: - бюджет городского округа - 26 942 746,27 рублей, в том числе: 2022 год - 7 039 873,77 рублей; 2023 год - 7 513 963,71 рублей; 2024 год - 5 978 148,56 рублей; 2025 год - 6 410 760,23 рублей - областной бюджет - 112 648,41 рублей, в том числе: 2022 год - 26 306,09 рублей; 2023 год - 27 455,70 рублей; 2024 год - 28 864,55 рублей; 2025 год - 30 022,07 рублей

2. Характеристика сферы реализации Программы

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, постановлением администрации муниципального образования - городской округ город Касимов от 12.10.2021 N 1052 "О муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области".

В целях создания благоприятных условий жизни для жителей городского округа администрация муниципального образования в своей деятельности стремится к созданию современного облика города, отвечающего всем нормативным требованиям. Для реализации указанной цели администрацией муниципального образования проводятся мероприятия, направленные на развитие городского хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и надежности систем коммунальной инфраструктуры, создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил.

Однако, несмотря на все принимаемые меры в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается ряд проблем и вопросов, требующих программных методов решения.

В связи с расширением территории городского кладбища требуется проведение работ по обустройству данной территории, ее благоустройству, строительству и ремонту инфраструктуры (очистка от зеленых насаждений, планировка, ограждение периметра, строительство и ремонт подъездных путей).

Эксплуатацией и содержанием кладбищ на территории муниципального образования занимается МП БОН "Ритуал".

Проведение работ по обустройству кладбища потребует финансирования за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма "создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека" подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа муниципального жилищного фонда муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ муниципальных жилых помещений, а также требований федерального законодательства по оснащению приборами учета энергоресурсов жилых помещений многоквартирных домов и оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 877,96 тыс. кв. м., из них в муниципальной собственности находится 42,48 тыс. кв. м.

Комфортные и безопасные условия проживания людей в жилых домах напрямую зависят от их технического состояния, состояния конструктивных элементов и инженерных коммуникаций. Для достижения этих целей необходимо проведение работ по ремонту муниципального жилищного фонда и инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности.

Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов входит в систему органов местного самоуправления, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по строительству, реконструкции и капитальному ремонту жилых домов, дорог, объектов образования, культуры, связи, транспорта, торговли, общественного питания, коммунального хозяйства, культурно-бытового и иного назначения, в соответствии с Уставом муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, Положением об управлении по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - Управление) обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета, открытые в соответствии с установленным законодательством порядке, гербовую печать, штампы, бланки.

Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом от 05.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законодательством Рязанской области, Уставом муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области.

Вместе с тем, Управление испытывает острый дефицит в части комплектования материально-технической базы, необходимой для эффективной деятельности Управления при реализации поставленных задач, отнесенных к компетенции Управления.

3. Финансовое обеспечение Программы

NN пп	Наименование	Источник ФО (Федеральный, областной, местный, внебюджетный)	Объем ФО по годам (руб.)
NN пп	Наименование	Источник ФО (Федеральный, областной, местный, внебюджетный)	всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по региональным проектам	всего	22958742,26	2904000,00	0	20054742,26	0
1		местный бюджет	1904000,00	1904000,00	0	0	0
		Федеральный бюджет	19453100,00	0	0	19453100,00	0
		областной бюджет	1601642,26	1000000,00	0	601642,26	0
2	Всего по ведомственным проектам	-	0	0	0	0	0
3	Всего по комплексам процессных мероприятий	всего	98499254,26	35070522,86	28395274,32	28592674,78	6440782,30
		местный бюджет	51033597,85	19798816,77	17706460,62	7117560,23	6410760,23
		областной бюджет	47465656,41	15271706,09	10688813,70	21475114,55	30022,07
Итого по Программе		всего	121457996,52	37974522,86	28395274,32	48647417,04	6440782,30
		местный бюджет	52937597,85	21702816,77	17706460,62	7117560,23	6410760,23
		Федеральный бюджет	19453100,00	0	0	19453100,00	0
		областной бюджет	49067298,67	16271706,09	10688813,70	22076756,81	30022,07
в том числе ГРБС		всего	121457996,52	37974522,86	28395274,32	48647417,04	6440782,30
		местный бюджет	52937597,85	21702816,77	17706460,62	7117560,23	6410760,23
		Федеральный бюджет	19453100,00	0	0	19453100,00	0
		областной бюджет	49067298,67	16271706,09	10688813,70	22076756,81	30022,07

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы

Исполнитель Программы и получатели бюджетных средств до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в сектор инвестиционной и проектной деятельности администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - сектор ИПД) информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:

1) оценку эффективности Программы за отчетный год.

При признании Программы неэффективной ответственный исполнитель Программы прилагает информацию о необходимости прекращения реализации Программы или корректировки Программы, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы;

2) информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период;

3) доклад о ходе реализации Программы за отчетный год, содержащий:

- информацию о финансовом исполнении Программы, в том числе за счет федеральных и внебюджетных средств;

- сведения об основных результатах реализации Программы, включая информацию о ходе и полноте выполнения проектов, задач, мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации Программы;

- информация о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов (в случае не достижения указывается причина не достижения);

- результаты оценки эффективности Программы.

Исполнитель Программы не позднее 5 октября направляет в Сектор ИПД информацию о ходе исполнения Программы за 9 месяцев.

5. Сведения о подпрограммах Программы

5.1. Подпрограмма N 1 "Развитие похоронной сферы на территории городского округа город Касимов Рязанской области"

1. Цель подпрограммы: повышение качества и совершенствование системы организации похоронной сферы в муниципальном образовании - городской округ город Касимов Рязанской области.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2022 - 2025 годы.

3. Показатели подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество разработанных проектов санитарно-защитной зоны нового кладбища по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0
2	Количество отремонтированных входных групп на старом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Стадионный проезд	Шт.	0	0	0	0	0
3	Количество оборудованных контейнерных площадок	Шт.	0	0	0	0	0
4	Количество обустроенных хоз.блоков на новом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0
5	Количество обустроенных площадок для емкости с водой на новом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0
6	Количество обустроенных туалетов на новом кладбище по адресу: г. Касимов ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональные проекты	-	0	0	0	0	0
2	Ведомственные проекты	-	0	0	0	0	0
3	Комплексы процессных мероприятий
3.1	Задача 1: создание необходимых условий для совершенствования системы организации похоронной сферы
3.1.1	Количество разработанных проектов санитарно-защитной зоны нового кладбища по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0
3.2	Задача 2: благоустройство территории кладбища
3.2.1	Количество отремонтированных входных групп на старом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Стадионный проезд	Шт.	0	0	0	0	0
3.2.2	Количество оборудованных контейнерных площадок	Шт.	0	0	0	0	0
3.2.3	Количество обустроенных хоз.блоков на новом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0
3.2.4	Количество обустроенных площадок для емкости с водой на новом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0
3.2.5	Количество обустроенных туалетов на новом кладбище по адресу: г. Касимов ул. Индустриальная	Шт.	0	0	0	0	0

Перечень мероприятий подпрограммы:

N п/п	Наименование	ГРБС	исполнители	Источник ФО	Объем ФО по годам (руб.)
N п/п	Наименование	ГРБС	исполнители	Источник ФО	всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Региональные проекты	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ведомственные проекты	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Комплексы процессных мероприятий	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	0	0	0	0	0
				местный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.1	Задача 1: создание необходимых условий для совершенствования системы организации похоронной сферы	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	0	0	0	0	0
				местный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны нового кладбища по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
3.2	Задача 2: благоустройство территории кладбища	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	0	0	0	0	0
				местный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.2.1	Ремонт входной группы на старом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Стадионный проезд	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
3.2.2	Устройство контейнерных площадок на кладбищах	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
3.2.3	Устройство хоз.блока на новом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
3.2.4	Устройство площадки для емкости с водой на новом кладбище по адресу: г. Касимов, ул. Индустриальная	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
3.2.5	Устройство туалета на новом кладбище по адресу: г. Касимов ул. Индустриальная	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
Всего по комплексу процессных мероприятий				всего	0	0	0	0	0
				местный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме				всего	0	0	0	0	0
				местный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0

Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств соответствующих финансовых ресурсов, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В случае, если в качестве финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы предусмотрены субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из федерального, областного бюджетов муниципальному бюджету, а также участие органов местного самоуправления в областных проектах, состав и содержание разделов муниципальной программы (подпрограммы) подлежат изменению с учетом требований региональных и федеральных правовых актов.

На реализацию данной подпрограммы планируется привлечь средства областного бюджета по государственной программе Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 314 (в ред. Постановления от 14.11.2022 N 407).

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области субсидий в форме межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий подпрограммы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

Отбор программных мероприятий и объектов, предполагаемых к финансированию в рамках проекта муниципальной программы, осуществляется администрацией муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Исполнителями Программы являются управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, подрядные организации.

Исполнители Программы в рамках настоящей Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль за целевым использованием средств местного бюджета в установленном порядке осуществляют Касимовская городская Дума, контрольно-счетный комитет муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

5.2. Подпрограмма N 2 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и объектов ЖКХ на территории городского округа город Касимов"

1. Цель подпрограммы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальных жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2022 - 2025 годы

3. Показатели подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт помещений муниципального жилищного фонда	кв. м	Не менее 50,0	Не менее 50,0	Не менее 50,0	Не менее 50,0	Не менее 50,0
2	Перечисление взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд	%	100	100	100	100	100
3	Установка косоуров, ограждений, поручней для обеспечения доступа МГН	Ед.	0	0	1	0	0
4	Оплата задолженности по коммунальным услугам, сложившимся до вселения граждан, получивших жилые помещения	%	0	0	100	0	0
5	Разработка ПСД для реализации проекта "Чистая вода" с объектом: "Строительство артезианской скважины, станции водоподготовки в мкр. Лесок в г. Касимов Рязанской области"	ед.	0	1	0	0	0
6	Реализация проекта "Чистая вода" с объектом: "Строительство артезианской скважины, станции водоподготовки в мкр. Лесок в г. Касимов Рязанской области"	ед.	0	0	0	1	0
7	Количество подготовленных гидрогеологических заключений	Ед.	0	1	0	0	0
8	Количество приобретенных транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог	ед	0	2	3	0	0
9	Протяженность отремонтированных тепловых сетей	м	200	400	200	200	0
10	Количество отремонтированных участков ливневой канализации	шт	0	1	0	0	0
11	Разработка проектной документации в рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап"	Ед.	0	0	0	0	0
12	Количество блочных котельных, в отношении которых проведены пуско-наладочные работы	Ед.	0	1	0	0	0
13	Количество сметных расчетов, в отношении которых проведена проверка достоверности	Ед.	0	1	0	0	0
14	Количество участков отремонтированных водопроводных сетей	Ед.	0	0	0	0	0
15	Подготовка проектной документации на реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	Ед.	0	0	0	1	0

Результаты структурных элементов подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональные проекты	Ед.	0	1	0	1	0
1.1	Задача 1: реализация проекта "Чистая вода"						0
1.1.1	Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД)	Ед.	0	1	0	0	0
1.1.1.1	Количество подготовленных гидрогеологических заключений	Ед.	0	1	0	0	0
1.1.2	Количество построенных артезианских скважин	Ед	0	0	0	1	0
2	Ведомственные проекты
3	Комплексы процессных мероприятий
3.1	Задача 1: реализация мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
3.1.1	Количество отремонтированных участков ливневой канализации	Ед.	0	1	0	0	0
3.1.2	Количество приобретенных транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог	Ед.	0	2	3	0	0
3.1.3	Количество подготовленных проектных документаций на реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	Ед.	0	0	0	1	0
3.1.4	Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО	Ед.	0	0	27	0	0
3.2	Задача 2: "Комплексное развитие исторического центра Касимова" в рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап"
3.2.1	Количество разработанных проектных документаций в рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап"	Ед.	0	0	0	0	0
3.2.2	Проверка расчета договорной цены НМЦК, представленной документации по объекту: "Сети ливневой канализации на территории, прилегающей к корпусу N 1 объекта культурного наследия "Три корпуса Торговых радов - ХIХ в." на пл. Соборная в г. Касимове Рязанской области с последующим благоустройством территории"	Ед.	0	0	1	0	0
3.3.	Задача 3: проведение работ по ремонту муниципальных жилых помещений
3.3.1	Ремонт помещений муниципального жилищного фонда	кв. м	Не менее 50,0	Не менее 50,0	Не менее 50,0	Не менее 50,0	Не менее 50,0
3.1.2	Перечисление взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд	%	100	100	100	100	100
3.1.3	Установка косоуров, ограждений, поручней для обеспечения доступа МГН	Ед.	0	0	0	0	0
3.1.4	Погашение задолженности муниципального образования по коммунальным услугам, сложившимся до вселения граждан, получивших жилые помещения	%	0	0	100	0	0
3.4	Задача 4: проведение работ по ремонту и реконструкции объектов ЖКХ муниципальной собственности
3.4.1	Количество блочных котельных, в отношении которых проведены пуско-наладочные работы	Ед.	0	1	0	0	0
3.4.2	Количество сметных расчетов, в отношении которых проведена проверка достоверности	Ед.	0	1	0	0	0
3.4.3	Протяженность отремонтированных тепловых сетей	П.м.	200	400	200	200	200
3.4.4	Замена участка водопровода по ул. Окружная г. Касимов	Ед.	0	0	0	0	0

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

N	Наименование	ГРБС	исполнители	Источник ФО	Объем ФО по годам (руб.)
N	Наименование	ГРБС	исполнители	Источник ФО	всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Региональные проекты	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	22958742,26	2904000,00	0	20054742,26	0
				местный бюджет	1904000,00	1904000,00	0	0	0
				Федеральный бюджет	19453100,00	0	0	19453100,00	0
				областной бюджет	1601642,26	1000000,00	0	601642,26	0
1.1	Задача 1: реализация проекта "Чистая вода"	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	22958742,26	2904000,00	0	20054742,26	0
				местный бюджет	1904000,00	1904000,00	0	0	0
				Федеральный бюджет	19453100,00	0	0	19453100,00	0
				областной бюджет	1601642,26	1000000,00	0	601642,26	0
1.1.1	Разработка ПСД для реализации проекта "Чистая вода" с объектом: "Строительство артезианской скважины и реконструкция водопроводной сети объекта "Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов" г. Касимова Рязанской области"	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	1814000,00	1814000,00	0	0	0
1.1.1		УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	областной бюджет	1000000,00	1000000,00	0	0	0
1.1.1.1	Подготовка гидрогеологического заключения	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	90000,00	90000,00	0	0	0
1.1.2	"Строительство артезианской скважины и реконструкция водопроводной сети объекта "Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов" г. Касимова Рязанской области"	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	местный бюджет	0,00	0	0	0,00	0
				Федеральный бюджет	19453100,00	0	0	19453100,00	0
				областной бюджет	601642,26	0	0	601642,26	0
2	Ведомственные проекты	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Комплексы процессных мероприятий	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	71443859,58	28004343,00	20853854,91	22585661,67	0,00
				местный бюджет	24090851,58	12758943,00	10192496,91	1139411,67	0,00
				областной бюджет	47353008,00	15245400,00	10661358,00	21446250,00	0
3.1	Задача 1: реализация мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	50147117,82	16047807,20	11513648,95	22585661,67	0
				местный бюджет	2794109,82	802407,20	852290,95	1139411,67	0
				областной бюджет	47353008,00	15245400,00	10661358,00	21446250,00	0
3.1.1	Капитальный ремонт сетей ливневой канализации по адресу: г. Касимов, мкр. Приокский, д. 16а	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	местный бюджет	66407,20	66407,20	0	0	0
3.1.1		УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	областной бюджет	1261400,00	1261400,00	0	0	0
3.1.2	Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	местный бюджет	1389341,96	736000,00	653341,96	0	0
3.1.2		УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	областной бюджет	22945358,00	13984000,00	8961358,00	0	0
3.1.3	Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	местный бюджет	1148360,66	0	8948,99	1139411,67	0
3.1.3		УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	областной бюджет	21446250,00	0	0	21446250,00	0
3.1.4	Создание места (площадки) накопления ТКО на территории м.о. - г.о.г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	местный бюджет	190000,00	0	190000,00	0	0
3.1.4		УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	областной бюджет	1700000,00	0	1700000,00	0	0
3.2	Задача 2: "Комплексное развитие исторического центра Касимова" в рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап"	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	2200,00	0	2200,00	0,00	0
				местный бюджет	2200,00	0	2200,00	0,00	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.2.1	Разработка проектной документации в рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап"	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	местный бюджет	0,00	0	0,00	0,00	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.2.2	Проверка расчета договорной цены НМЦК, представленной документации по объекту: "Сети ливневой канализации на территории, прилегающей к корпусу N 1 объекта культурного наследия "Три корпуса Торговых радов - ХIХ в." на пл. Соборная в г. Касимове Рязанской области с последующим благоустройством территории"	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	местный бюджет	2200,00	0	2200,00	0	0
3.3	Задача 3: проведение работ по ремонту муниципальных жилых помещений	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	9586830,26	4723956,08	4862874,18	0	0
				местный бюджет	9586830,26	4723956,08	4862874,18	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.3.1	Ремонт помещений муниципального жилищного фонда	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	380025,60	80025,60	300000,00	0,00	0
3.3.2	Оплата взносов за муниципальный жилищный фонд	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	9192844,25	4643930,48	4548913,77	0	0
3.3.3	Установка косоуров, ограждений, поручней для обеспечения доступа МГН	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
3.3.4	Задолженность муниципального образования по коммунальным услугам, сложившимся до вселения граждан, получивших жилые помещения	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	Местный бюджет	13960,41	0	13960,41	0	0
3.4	Задача 4: выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов ЖКХ муниципальной собственности	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	всего	11707711,50	7232579,72	4475131,78	0	0
				местный бюджет	11707711,50	7232579,72	4475131,78	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.4.1	Пуско-наладочные работы оборудования блочной котельной ТКУ-800	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	352422,00	352422,00	0	0	0
3.4.2	Проверка достоверности сметной стоимости пуско-наладочных работ оборудования блочной котельной ТКУ-800	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	Местный бюджет	1650,00	1650,00	0	0	0
3.4.3	Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2021 - 2022 годов (капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул. Северная ТК-20-ТК-21)	Администрация м.о. - г.о.г. Касимов	Подрядные организации	Местный бюджет	8950263,50	4475131,72	4475131,78	0	0
3.4.4	Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул. Чижова ТК3-ТК-16)	Администрация м.о. - г.о.г. Касимов	Подрядные организации	Местный бюджет	403376,00	403376,00	0	0	0
3.4.5	Замена участка водопровода по ул. Окружная г. Касимов	Администрация м.о. - г.о.г. Касимов	Подрядные организации	Местный бюджет	0	0	0	0	0
3.4.6	Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2022 - 2023 годов (капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Чижова - ТК3)	Администрация м.о. - г.о.г. Касимов	Подрядные организации	Местный бюджет	2000000,00	2000000,00	0	0	0
Всего по комплексу процессных мероприятий				всего	71443859,58	28004343,00	20853854,91	22585661,67	0,00
				местный бюджет	24090851,58	12758943,00	10192496,91	1139411,67	0,00
				областной бюджет	47353008,00	15245400,00	10661358,00	21446250,00	0
Итого по подпрограмме				всего	94402601,84	30908343,00	20853854,91	42640403,93	0
				местный бюджет	25994851,58	14662943,00	10192496,91	1139411,67	0
				Федеральный бюджет	19453100,00	0	0	19453100,00	0
				областной бюджет	48954650,26	16245400,00	10661358,00	22047892,26	0

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

5.3. Подпрограмма N 3 "Совершенствование функционирования управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Касимов"

1. Цель подпрограммы: Обеспечение бесперебойного функционирования Управления с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее развитие жилищно-коммунального комплекса и капитального строительства на территории городского округа.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2022 - 2025 годы

3. Показатели подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на бесперебойное функционирование Управления по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	%	100	100	100	100	100

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональные проекты	-	0	0	0	0	0
2	Ведомственные проекты	-	0	0	0	0	0
3	Комплексы процессных мероприятий
3.1	Задача 1: создание необходимой материально-технической базы Управления по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
3.1.1	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на бесперебойное функционирование Управления по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	%	100	100	100	100	100

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

N п/п	Наименование	ГРБС	исполнители	Источник ФО		Объем ФО по годам (руб.)
N п/п	Наименование	ГРБС	исполнители	Источник ФО	всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Региональные проекты	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ведомственные проекты	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Комплексы процессных мероприятий	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	всего	27055394,68	7066179,86	7541419,41	6007013,11	6440782,30
				местный бюджет	26942746,27	7039873,77	7513963,71	5978148,56	6410760,23
				областной бюджет	112648,41	26306,09	27455,70	28864,55	30022,07
3.1	Задача 1: Обеспечение деятельности Управления по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	всего	26942746,27	7039873,77	7513963,71	5978148,56	6410760,23
				местный бюджет	26942746,27	7039873,77	7513963,71	5978148,56	6410760,23
				областной бюджет	0	0	0	0	0
3.1.1	Выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	Местный бюджет	24691639,00	6252506,71	6523370,24	5741575,19	6174186,86
3.1.2	Прочие расходы	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	Местный бюджет	2251107,27	787367,06	990593,47	236573,37	236573,37
3.2	Задача 2: Обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	всего	112648,41	26306,09	27455,70	28864,55	30022,07
				местный бюджет	0	0	0	0	0
				областной бюджет	112648,41	26306,09	27455,70	28864,55	30022,07
3.2.1	Субвенции о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов	УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации	областной бюджет	112648,41	26306,09	27455,70	28864,55	30022,07
Всего по комплексу процессных мероприятий				всего	27055394,68	7066179,86	7541419,41	6007013,11	6440782,30
				местный бюджет	26942746,27	7039873,77	7513963,71	5978148,56	6410760,23
				областной бюджет	112648,41	26306,09	27455,70	28864,55	30022,07
Итого по подпрограмме				всего	27055394,68	7066179,86	7541419,41	6007013,11	6440782,30
				местный бюджет	269427,27	7039873,77	7513963,71	5978148,56	6410760,23
				областной бюджет	112648,41	26306,09	27455,70	28864,55	30022,07

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 15 ноября 2023...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.