Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 21.12.2023 N 1801

Муниципальная программа
"Культура города Невинномысска"

Паспорт муниципальной программы
"Культура города Невинномысска"

Наименование программы	муниципальная программа "Культура города Невинномысска" (далее - программа)
Ответственный исполнитель программы	комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее соответственно - комитет по культуре, город)
Соисполнители программы	нет
Иные участники программы	муниципальные бюджетные учреждения культуры города; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств города; муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека" города Невинномысска; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Первый Невинномысский промышленный театр.
Подпрограммы программы	подпрограмма "Дополнительное образование детей в области искусств"; подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске"; подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска"; подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"; подпрограмма "Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска".
Цели программы	развитие системы дополнительного образования в области искусств; сохранение и развитие культуры города; повышение доступности и качества библиотечных услуг; развитие исполнительского искусства города.
Целевые индикаторы программы	доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей данной возрастной группы; доля населения, посетившего платные культурно-массовые мероприятия; доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города; охват населения библиотечным обслуживанием; объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг; доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска; доля населения, участвовавшего в театрализованных мероприятиях (спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.д.), проведенных силами МБУК "Первый невинномысский промышленный театр".
Сроки реализации программы	2023 - 2026 годы
Объемы и источники финансового обеспечения программы	объем финансового обеспечения программы составит - 541 823,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет - 19 265,09 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году - 6 220,05 тыс. рублей; в 2024 году - 9 582,59 тыс. рублей; в 2025 году - 1 726,26 тыс. рублей; в 2026 году - 1 736,19 тыс. рублей; бюджет Ставропольского края - 27 049,72 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году - 26 247,09 тыс. рублей; в 2024 году - 298,69 тыс. рублей; в 2025 году - 252,01 тыс. рублей; в 2026 году - 251,93 тыс. рублей; бюджет города - 495 509,18 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году - 127 835,72 тыс. рублей; в 2024 году - 126 772,82 тыс. рублей; в 2025 году - 122 500,68 тыс. рублей; в 2026 году - 118 399,96 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	сохранение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей данной возрастной группы, не менее 6,0%; привлечение не менее 42,04% населения города к участию в платных культурно-массовых мероприятиях; сохранение доли отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, не менее 50%; привлечение не менее 0,6 рублей из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города; обеспечение охвата библиотечным обслуживанием не менее 32,4% населения города; привлечение ежегодно не менее 0,02 рубля из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг; сохранение доли модельных библиотек не менее 14,3% в общем количестве библиотек города Невинномысска; привлечение не менее 15,8% населения города к участию в театрализованных мероприятиях (спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.д.), проведенных силами МБУК "Первый Невинномысский промышленный театр".

Приоритеты и цели реализуемой в городе политики в сфере реализации Программы

В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности, как ресурс привлекательности города для проживания и инвестирования.

Культурная политика города направлена на реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, участие в культурной жизни города, края, страны. Реализация этого права возможна при условии развитой культурной инфраструктуры.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

национальным проектом "Культура", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года N 1089-р;

Стратегией социально-экономического развития города Невинномысска до 2035 года утвержденной решением Думы города Невинномысска от 19.12.2019 N 482-56.

В результате реализации программы востребованность услуг в сфере культуры будет возрастать, продолжится формирование культурных запросов населения города, приобщение его к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение и развитие самодеятельного искусства и народного творчества.

Основными приоритетными направлениями работы в области развития отрасли культуры города, являются:

повышение качества и доступности услуг в области культуры;

сохранение, обновление и пополнение библиотечного фонда города, развитие центров информации, действующих на базе библиотек города;

внедрение и распространение информационных технологий в библиотечную практику, в том числе автоматизированных информационно-библиотечных систем для создания сводных электронных каталогов библиотек;

оказание услуг в сфере культуры, удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также развитие театрального искусства.

Целями программы являются:

развитие системы дополнительного образования в области искусств;

сохранение и развитие культуры города;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

развитие исполнительского искусства города.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 1 к программе. Достижение целей и решение задач программы осуществляется путем выполнения мероприятий трех подпрограмм программы, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Информация о перечне ведомственных целевых программах, основных мероприятиях, приведена в приложении 2 к программе.

Объемы финансового обеспечения программы приведены в приложениях 3 и 4 к программе.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 5 к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм программы, приведены в приложении 6 к программе.

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в области искусств" приведена в приложении 7 к программе.

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске" приведена в приложении 8 к программе.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска" приведена в приложении 9 к программе.

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" приведена в приложении 10 к программе.

Подпрограмма "Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска" приведена в приложении 11 к программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Культура города Невинномысска"

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы "Культура города Невинномысска" и показателях решения задач подпрограмм муниципальной программы "Культура города Невинномысска"

N п/п	Наименование индикатора достижения цели, показателя решения задачи, виды их временной характеристики	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа "Культура города Невинномысска"
2.	Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств
2.1.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы, на конец года	процентов	7,1	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0
3.	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в области искусств"
3.1.	Задача 1 подпрограммы 1: организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска
3.1.1.	Численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств, на конец года	человек	1110	1120	1120	1120	1120	1120
4.	Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города
4.1.	Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях, за год	процентов	19,8	21,8	39,3	39,5	39,7	42,04
4.2.	Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий	процентов	25	25	50	50	50
4.3.	Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города, за год	рублей	0,09	0	0,6	0	0	0
5.	Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске"
5.1.	Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие форм культурно-массовой деятельности
5.1.1.	Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях, за год	человек	22807	25000	45350	45400	45500	48200
5.1.2.	Количество коллективов, имеющих звание "народный коллектив художественного самодеятельного творчества", на конец года	единиц	24	24	24	24	24	24
5.2.	Задача 2 подпрограммы 2: цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска
5.2.1.	Количество созданных виртуальных концертных залов, на конец года	штук	0	0	1	0	0	0
5.3.	Задача 3 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
5.3.1.	Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий	единиц	1	1	2	2	2	2
6.	Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг
6.1.	Охват населения библиотечным обслуживанием, нарастающим итогом на конец года	процентов	32,0	32,0	32,2	32,4	32,4	32,4
6.2.	Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг, за год	рублей	0,04	0,03	0,03	0,35	0,02	0,02
6.3.	Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий	процентов	0	0	0	14,3	14,3	14,3
7.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска"
7.1.	Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности
7.1.1.	Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении "Центральная городская библиотека", на конец года	человек	37178	37180	37190	37195	37199	37202
7.1.2.	Количество экземпляров библиотечного фонда, на конец года	штук	353470	354440	345278	346351	347425	348500
7.1.3.	Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда, на конец года	процентов	27,7	27,8	29,2	29,3	29,4	29,5
7.2.	Задача 2 подпрограммы 3: улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска
7.2.1.	Количество созданных модельных муниципальных библиотек, на конец года	штук	0	0	0	1	0	0
8.	Цель 4 программы: развитие исполнительского искусства города
8.1.	Доля населения, участвовавшего в театрализованных мероприятиях (спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.д.), проведенных силами МБУК "Первый Невинномысский промышленный театр", за год	процентов	0	0	14,9	15,3	15,7	15,8
9.	Подпрограмма 5: "Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска"
9.1.	Задача 1 подпрограммы 5: организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства
9.1.1.	Количество зрителей, за год	человек	0	0	17200	17500	18000	18100

Приложение 2

к муниципальной программе

"Культура города Невинномысска"

Перечень
ведомственных целевых Программ, основных мероприятий муниципальной программы "Культура города Невинномысска"

N п/п	Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ	Тип основного мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, заказчик ВЦП	Срок		Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы
				начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств
1.1.	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в области искусств"	-	комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее - комитет по культуре)	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 2.1. приложения 1
1.1.1.	Задача 1 подпрограммы 1: организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска
1.1.1.1.	Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города Невинномысска (далее - город) по группам услуг (работ)	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 3.1.1. приложения 1
1.1.1.2.	Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств	-	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 3.1.1. приложения 1
2.	Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города
2.1.	Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске"	-	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 4.1. - 4.3. приложения 1
2.1.1.	Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности
2.1.1.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры	оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ)	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 5.1.2. приложения 1
2.1.1.2.	Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры	осуществление основных мероприятий участниками реализации программы	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 5.1.1. приложения 1
2.1.2.	Задача 2 подпрограммы 2: цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска
2.1.2.1.	Основное мероприятие А3: Региональный проект "Цифровая культура" Создание виртуальных концертных залов	региональный проект	комитет по культуре	январь 2023 г.	май 2023 г.	п. 5.2.1. приложения 1
2.1.3.	Задача 3 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2.1.3.1.	Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК "КДЦ РОДИНА" по ул. Маяковского, 26	-	комитет по культуре	март 2023 г.	декабрь 2023 г.	п. 5.3.1. приложения 1
3.	Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг
3.1.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска"	-	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 6.1 - 6.3. приложения 1
3.1.1.	Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности города
3.1.1.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ)	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 7.1.1., 7.1.3. приложения 1
3.1.1.2.	Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов	оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ)	комитет по культуре	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 7.1.2. приложения 1
3.1.2.	Задача 2 подпрограммы 3: улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска
3.1.2.1.	Основное мероприятие А1: Региональный проект "Культурная среда" Создание модельных муниципальных библиотек	-	комитет по культуре	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	п. 7.2.1. приложения 1
4.	Цель 4 программы: развитие исполнительского искусства города
4.1.	Подпрограмма 5: "Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска"	-	комитет по культуре	июль 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 8.1. приложения 1
4.1.1.	Задача 1 подпрограммы 5: организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства
4.1.1.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств	осуществление основных мероприятий участниками реализации программы	комитет по культуре	июль 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 9.1.1. приложения 1
4.1.1.2.	Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в сфере исполнительских искусств	оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ)	комитет по культуре	июль 2023 г.	декабрь 2026 г.	п. 9.1.1. приложения 1

Приложение 3

к муниципальной программе

"Культура города Невинномысска"

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы "Культура города Невинномысска"

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП	Источники финансового обеспечения по ответственным исполнителям, соисполнителям и другим участникам программы, подпрограмм	Объёмы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Культура города Невинномысска"	всего	160 302,86	136 654,10	124 478,95	120 388,08
		средства федерального бюджета	6 220,05	9 582,59	1 726,26	1 736,19
		средства бюджета Ставропольского края	26 247,09	298,69	252,01	251,93
		средства бюджета города Невинномысска (далее - город), в том числе, предусмотренные:	127 835,72	126 772,82	122 500,68	118 399,96
		комитету по культуре администрации города Невинномысска (далее - комитет по культуре),  муниципальным бюджетным учреждениям культуры города Невинномысска (далее - МБУК),  муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в области искусств города Невинномысска (далее - МБУДО), муниципальному бюджетному учреждению "Центральная городская библиотека" города Невинномысска (далее - МБУ ЦГБ)	127 835,72	126 772,82	122 500,68	118 399,96
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в области искусств", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	всего	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
		комитету по культуре, МБУДО	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	всего	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
		комитету по культуре, МБУДО	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
2.2.	Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств	всего	-	-	-	-
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	-	-	-	-
		комитету по культуре, МБУДО	-	-	-	-
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
3.	Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	всего	75 259,66	43 122,12	41 537,00	39 282,88
		средства федерального бюджета	2 500,00	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	25 918,12	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	46 841,54	43 122,12	41 537,00	39 282,88
		комитету по культуре, МБУК	46 841,54	43 122,12	41 537,00	39 282,88
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
3.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры	всего	43 868,20	41 922,12	40 367,00	38 202,88
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	43 868,20	41 922,12	40 367,00	38 202,88
		комитету по культуре, МБУК	43 868,20	41 922,12	40 367,00	38 202,88
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры	всего	1200,00	1200,00	1170,00	1080,00
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	1200,00	1200,00	1170,00	1080,00
		комитету по культуре, МБУК, МБУ ЦГБ	1200,00	1200,00	1170,00	1080,00
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
3.3.	Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК "КДЦ РОДИНА" по ул. Маяковского, 26	всего	27 691,46	-	-	-
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	25 918,12	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	1 773,34	-	-	-
		комитету по культуре, МБУК	1 773,34	-	-	-
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
3.4.	Основное мероприятие А3: Региональный проект "Цифровая культура"  Создание виртуальных концертных залов	всего	2 500,00	-	-	-
		средства федерального бюджета	2 500,00	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	-	-	-	-
		комитету по культуре, МБУК	-	-	-	-
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
4.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	всего	25 059,19	33 104,70	24 511,21	24 136,08
		средства федерального бюджета	471,84	8350,67	422,14	433,16
		средства бюджета Ставропольского края	158,01	233,85	153,85	153,85
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	24 429,34	24 521,18	23 935,22	23 549,07
		комитету по культуре,  МБУ ЦГБ	24 429,34	24 520,18	23 935,22	23 549,07
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
4.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	всего	24 396,19	24 068,37	23 533,95	23 133,85
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	24 396,19	24 068,37	23 533,95	23 133,85
		комитету по культуре, МБУ ЦГБ	24 396,19	24 068,37	23 533,95	23 133,85
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
4.2.	Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов	всего	663,00	615,28	977,26	1002,23
		средства федерального бюджета	471,84	430,67	422,14	433,16
		средства бюджета Ставропольского края	158,01	153,85	153,85	153,85
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	33,15	30,76	401,27	415,22
		комитету по культуре, МБУ ЦГБ	33,15	30,76	401,27	415,22
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
4.3.	Основное мероприятие А1: Региональный проект "Культурная среда"  Создание модельных муниципальных библиотек	всего	-	8421,05	-	-
		средства федерального бюджета	-	7920,00	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	80,00	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	-	421,05	-	-
		комитету по культуре, МБУ ЦГБ	-	421,05	-	-
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
5.	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия" муниципальной программы "Культура города Невинномысска", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	всего	9 577,41	6 511,62	5 880,35	5 729,57
		средства федерального бюджета	3 248,21	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	170,96	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	6 158,24	6 511,62	5 880,35	5 729,57
		комитету по культуре	6 158,24	6 511,62	5 880,35	5 729,57
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
5.1.	Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления	всего	5 819,30	6 031,13	5 880,35	5 729,57
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	5 819,30	6 031,13	5 880,35	5 729,57
		комитету по культуре	5 819,30	6 031,13	5 880,35	5 729,57
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
5.2.	Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	всего	-	-	-	-
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	-	-	-	-
		комитету по культуре	-	-	-	-
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
5.3.	Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	всего	3 758,11	480,49	-	-
		средства федерального бюджета	3 248,21	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	170,96	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	338,94	480,49	-	-
		комитету по культуре	338,94	480,49	-	-
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
6.	Подпрограмма 5: "Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска" всего, в том числе следующие основные мероприятия:	всего	9 430,74	10 378,39	10 264,13	10 037,56
		средства федерального бюджета	-	1231,92	1304,12	1303,03
		средства бюджета Ставропольского края	-	64,84	98,16	98,08
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	9 430,74	9081,63	8 861,85	8 636,45
		комитету по культуре, МБУК	9 430,74	9081,63	8 861,85	8 636,45
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
6.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств	всего	9 430,74	9 013,38	8 788,05	8 562,71
		средства федерального бюджета	-	-	-	-
		средства бюджета Ставропольского края	-	-	-	-
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	9 430,74	9 013,38	8 788,05	8 562,71
		комитету по культуре, МБУК	9 430,74	9 013,38	8 788,05	8 562,71
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-
6.2.	Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в сфере исполнительских искусств	всего	-	1 365,01	1 476,08	1 474,85
		средства федерального бюджета	-	1231,92	1304,12	1303,03
		средства бюджета Ставропольского края	-	64,84	98,16	98,08
		средства бюджета города, в том числе, предусмотренные:	-	68,25	73,80	73,74
		комитету по культуре, МБУК	-	68,25	73,80	73,74
		средства внебюджетных источников	-	-	-	-

Приложение 4

к муниципальной программе

"Культура города Невинномысска"

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы "Культура города Невинномысска" за счет средств бюджета города

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП	Целевая статья расходов				Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы по годам (тыс. руб.)
		программа	подпрограмма	основное мероприятие	направление расходов		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальная программа "Культура города Невинномысска"	04	0	00	00000	всего, в том числе:	127 835,72	126 772,82	122 500,68	118 399,96
						комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее - комитет по культуре), муниципальные бюджетные учреждения культуры города Невинномысска (далее - МБУК), муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств города Невинномысска (далее - МБУДО), муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека" города Невинномысска (далее - МБУ ЦГБ)	127 835,72	126 772,82	122 500,68	118 399,96
2.	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в области искусств", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	04	1	00	00000	всего, в том числе:	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
						комитет по культуре, МБУДО	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
2.1.	Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	04	1	01	11010	комитет по культуре, МБУДО	40 975,86	43 537,27	42 286,26	41 201,99
2.2.	Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств	04	1	02	00000	комитет по культуре, МБУДО	-	-	-	-
3.	Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	04	2	00	00000	всего, в том числе:	46 841,54	43 122,12	41 537,00	39 282,88
						комитет по культуре, МБУК	46 841,54	43 122,12	41 537,00	39 282,88
3.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры	04	2	01	11010	комитет по культуре, МБУК	43 868,20	41 922,12	40 367,00	38 202,88

3.2.	Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры	04	2	02	20290	комитет по культуре, МБУК, МБУ ЦГБ	1200,00	1200,00	1170,00	1080,00
3.3.	Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК "КДЦ РОДИНА" по ул. Маяковского, 26	04	2	03	00000	комитет по культуре, МБУК	1773,34	-	-	-
		04	2	03	11010		409,23	-	-	-
		04	2	03	S6660		1364,11	-	-	-
3.4.	Основное мероприятие А3: Региональный проект "Цифровая культура" Создание виртуальных концертных залов	04	2	А3	54530	комитет по культуре, МБУК	-	-	-	-
4.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	04	3	00	00000	всего, в том числе:	24 429,34	24 521,18	23 935,22	23 549,07
						комитет по культуре, МБУ ЦГБ	24 429,34	24 520,18	23 935,22	23 549,07
4.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	04	3	01	11010	комитет по культуре, МБУ ЦГБ	24 396,19	24 068,37	23 533,95	23 133,85
4.2.	Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов	04	3	02	00000	комитет по культуре, МБУ ЦГБ	33,15	391,20	401,27	415,22
		04	3	02	11010		-	-	370,95	384,32
		04	3	02	L5194		33,15	30,76	30,32	30,90
4.3..	Основное мероприятие А1: Региональный проект "Культурная среда" Создание модельных муниципальных библиотек	04	3	А1	54540	комитет по культуре, МБУ ЦГБ	-	421,05	-	-
5.	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия", всего, в том числе следующие основные мероприятия:	04	4	00	00000	всего, в том числе:	6 158,24	6 511,62	5 880,35	5 729,57
						комитет по культуре	6 158,24	6 511,62	5 880,35	5 729,57
5.1.	Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления	04	4	01	00000	комитет по культуре	5 819,30	6 031,13	5 880,35	5 729,57
		04	4	01	10010		559,62	503,87	503,87	503,87
		04	4	01	10020		5259,68	5527,26	5376,48	5225,70
5.2.	Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	04	4	02	00000	комитет по культуре	-	-	-	-
5.3.	Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	04	4	03	00000	комитет по культуре	338,94	480,49	-	-
		04	4	03	20010		158,98	394,85	-	-
		04	4	03	L2990		179,96	85,64	-	-
6.	Подпрограмма 5: "Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска" всего, в том числе следующие основные мероприятия:	04	5	00	00000	всего, в том числе:	9 430,74	9081,63	8 861,85	8 636,45
						комитет по культуре, МБУК	9 430,74	9081,63	8 861,85	8 636,45
6.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств	04	5	01	11010	комитет по культуре, МБУК	9 430,74	9 013,38	8 788,05	8 562,71
6.2.	Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в сфере исполнительских искусств	04	5	02	L4660	комитет по культуре, МБУК	-	68,25	73,80	73,74

Приложение 5

к муниципальной программе

"Культура города Невинномысска"

Сведения
об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы "Культура города Невинномысска" и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы "Культура города Невинномысска"

N п/п	Наименование индикатора достижения цели, показателя решения задачи, виды их временной характеристики	Единица измерения	Источник информации (методика расчета)	Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Культура города Невинномысска"
2.	Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств
2.1.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	Q = P /M *100%, где Q - доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств; P - численность учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств; M - среднегодовая численность детей школьного возраста города (5-18 лет)	на конец года
3.	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в области искусств"
3.1.	Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска
3.1.1.	Численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств	человек	свод годовых сведений о детских школах искусств, составленных на основании формы N 1 ДМШ	на конец года
4.	Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города
4.1.	Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях	процентов	F = W /H *100%, где F - доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях; W - численность населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях; H - среднегодовая численность населения	за год
4.2.	Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города	рублей	V=VмКДУ/VбгКДУ, где V - объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города; VмКДУ - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов; VбгКДУ - объем средств бюджета города	за год
4.3.	Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	процентов	A=B/C*100%, где А - доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые отремонтированы; В - количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры; С - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	нарастающим итогом с начала реализации мероприятий
5.	Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске"
5.1.	Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности
5.1.1.	Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях	человек	форма федерального статистического наблюдения 7-НК	за год
5.1.2.	Количество коллективов имеющих звание "народный коллектив художественного самодеятельного творчества"	единиц	форма федерального статистического наблюдения 7-НК	на конец года
5.2.	Задача 2 подпрограммы 2: цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры города Невинномысска
5.2.1.	Количество виртуальных концертных залов	единиц	форма к соглашению между Министерством культуры СК и администрацией города Невинномысска	на конец года
5.3.	Задача 3 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
5.3.1.	Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий	единиц	Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий	на конец года
6.	Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг
6.1.	Охват населения библиотечным обслуживанием	процентов	Он = Кчит/ Кнас х 100%, где Он - охват населения библиотечным обслуживанием, Кчит - количество читателей библиотеки (человек), Кнас - среднегодовая численность населения города (человек)	нарастающим итогом на конец года
6.2.	Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг	рублей	V БУ =V мБУ /V бгБУ, где V БУ - объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг; V мБУ - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов; V бгБУ - объем средств бюджета города	за год
6.3.	Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска	процентов	Н=Е/F*100%, где H - доля модельных библиотек в общем количестве библиотек города Невинномысска; E - количество созданных модельных библиотек; F - общее количество библиотек города Невинномысска	нарастающим итогом с начала реализации мероприятий
7.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска"
7.1.	Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности города
7.1.1.	Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении "Центральная городская библиотека"	человек	форма федерального статистического наблюдения 6-НК	на конец года
7.1.2.	Количество экземпляров библиотечного фонда	штук	форма федерального статистического наблюдения 6-НК	на конец года
7.1.3.	Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда	процентов	X = U / I *100%, где Х - доля ежегодного пополнения электронного каталога общедоступных библиотек; U - количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог; I - общее количество библиотечного фонда	на конец года
7.2.	Задача 2 подпрограммы 3: улучшение материально-технической базы библиотек города Невинномысска
7.2.1.	Количество созданных модельных муниципальных библиотек	штук	форма к соглашению ме