Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 24 января 2024 г. N 103 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы", утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021 N 185"
- Приложение N 5
Приложение N 5
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.01.2024 г. N 103
(приложение N 5)
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)
тыс. руб.
|
N |
Код и наименование КОСГУ, включая доп. код КОСГУ |
|
2020 отчетный год факт |
2021 текущий год (по программе) |
Плановый период |
|
|
Расчет-обоснование |
|||||
|
1-й год (2022) |
2-й год (2023) |
3-й год (2024) |
4-й год (2025) |
||||||||||
|
базовый |
интенсивный |
базовый |
интенсивный |
базовый |
интенсивный |
базовый |
интенсивный |
||||||
|
|
Итого по Программе |
|
2 953 616,5 |
3 249 930,4 |
3 295 948,5 |
3 544 511,1 |
3 140 817,4 |
3 210 760,8 |
3 097 390,4 |
3 193 396,7 |
1 238 391,4 |
1 275 615,5 |
|
|
|
|
МБ |
1 023 340,0 |
1 078 560,1 |
1 080 791,9 |
1 332 290,2 |
912 131,6 |
971 429,5 |
874 842,8 |
961 060,0 |
1 137 002,4 |
1 165 167,8 |
|
|
|
|
РБ |
1 748 812,8 |
1 951 504,4 |
1 883 144,3 |
1 882 754,7 |
1 956 980,0 |
1 961 841,0 |
1 985 393,8 |
1 990 254,8 |
0,0 |
4 861,0 |
|
|
|
|
ФБ |
44 306,6 |
122 708,1 |
225 530,3 |
225 701,6 |
170 316,8 |
171 903,6 |
135 764,8 |
136 495,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБИ |
137 157,1 |
97 157,8 |
106 482,0 |
103 764,6 |
101 389,0 |
105 586,7 |
101 389,0 |
105 586,7 |
101 389,0 |
105 586,7 |
|
|
|
Сумма средств местного бюджета, Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
438 759,3 |
435 648,3 |
421 472,6 |
457 012,2 |
408 360,1 |
423 943,6 |
393 654,8 |
419 065,2 |
504 876,5 |
511 333,0 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
266,0 |
184,8 |
269,5 |
490,4 |
254,2 |
360,2 |
258,6 |
364,1 |
356,0 |
372,7 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
130 610,6 |
130 093,4 |
122 715,4 |
133 448,3 |
123 323,9 |
128 030,1 |
118 882,9 |
126 556,7 |
152 471,4 |
154 265,6 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
48 636,8 |
50 546,5 |
58 225,8 |
63 238,7 |
52 426,0 |
68 307,2 |
48 835,2 |
69 517,7 |
61 423,4 |
70 258,6 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
1 620,7 |
1 538,8 |
1 768,4 |
1 908,2 |
1 781,5 |
1 802,7 |
1 702,4 |
1 782,4 |
2 166,1 |
2 208,9 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
1 631,1 |
1 508,9 |
1 360,6 |
1 485,1 |
1 368,8 |
1 446,7 |
1 323,4 |
1 444,4 |
1 548,3 |
1 576,2 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
3 534,9 |
4 962,6 |
4 772,5 |
5 551,2 |
4 775,9 |
5 693,2 |
4 769,6 |
5 878,2 |
5 709,8 |
6 051,6 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
116 720,6 |
126 419,8 |
125 564,8 |
135 822,9 |
125 901,2 |
126 431,5 |
120 094,7 |
124 707,8 |
160 558,2 |
160 641,8 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
17 010,6 |
21 992,3 |
22 882,5 |
24 764,2 |
22 944,4 |
23 060,4 |
21 887,2 |
22 762,4 |
29 178,8 |
29 207,9 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
9 787,6 |
11 699,1 |
12 077,1 |
13 048,4 |
12 105,5 |
12 130,1 |
11 560,8 |
11 905,1 |
16 016,6 |
16 026,3 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
9 781,7 |
11 986,5 |
13 083,0 |
14 164,3 |
13 113,0 |
13 208,6 |
12 540,1 |
12 981,7 |
17 335,8 |
17 370,7 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
1 938,4 |
2 470,4 |
2 724,4 |
2 947,9 |
2 732,6 |
2 755,6 |
2 613,2 |
2 710,9 |
3 560,7 |
3 575,3 |
|
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
479,3 |
76,9 |
76,9 |
83,3 |
77,2 |
77,2 |
73,1 |
77,2 |
89,0 |
89,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
42 963,1 |
91 540,5 |
132 597,5 |
255 463,5 |
3 669,4 |
3 912,2 |
1 399,9 |
1 701,2 |
1 685,0 |
1 771,1 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
734,3 |
2 419,5 |
1 472,6 |
4 585,2 |
1 475,7 |
1 495,3 |
1 412,2 |
1 477,5 |
1 858,6 |
1 859,7 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
3 270,8 |
3 644,5 |
3 655,3 |
4 032,0 |
3 663,5 |
3 871,5 |
3 544,7 |
3 859,4 |
4 676,5 |
4 744,8 |
|
|
|
225-1119 Приобретение медикаментов и перевязочных средств |
МБ |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
23,3 |
20,0 |
24,0 |
20,0 |
24,8 |
24,0 |
25,4 |
|
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
180,9 |
232,5 |
211,8 |
229,5 |
212,5 |
212,5 |
201,4 |
212,5 |
245,2 |
245,2 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
21 640,7 |
25 527,1 |
17 437,1 |
43 050,6 |
17 481,3 |
17 778,8 |
16 751,1 |
17 548,6 |
22 484,1 |
22 581,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
1 021,4 |
945,3 |
2 241,6 |
3 613,1 |
707,7 |
964,1 |
714,2 |
972,7 |
944,7 |
1 002,7 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
9 691,3 |
9 736,2 |
9 402,9 |
10 198,1 |
9 426,2 |
9 561,3 |
9 030,1 |
9 410,4 |
12 338,1 |
12 372,4 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
876,5 |
2 869,3 |
218,5 |
12 251,6 |
219,7 |
219,7 |
208,5 |
219,1 |
253,9 |
257,1 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
4 232,3 |
3 264,2 |
661,5 |
4 037,4 |
663,7 |
756,5 |
654,3 |
774,0 |
784,6 |
826,6 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
2 696,9 |
2 543,3 |
2 645,0 |
2 880,4 |
2 650,4 |
2 772,4 |
2 563,9 |
2 743,6 |
3 298,3 |
3 311,5 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
1 466,9 |
1 638,3 |
1 083,4 |
1 155,6 |
1 100,6 |
1 105,7 |
1 050,0 |
1 096,4 |
1 225,2 |
1 303,7 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
265,3 |
302,6 |
158,8 |
171,4 |
159,4 |
160,1 |
152,4 |
157,1 |
208,5 |
209,8 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
5 052,0 |
2 943,2 |
1 261,3 |
1 761,3 |
1 199,6 |
1 857,6 |
1 209,8 |
1 924,4 |
1 882,2 |
1 937,4 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
323,6 |
388,4 |
279,3 |
300,3 |
280,0 |
284,2 |
268,9 |
280,8 |
346,8 |
350,6 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
12 917,7 |
18 708,0 |
14 913,8 |
20 497,2 |
14 369,2 |
16 374,9 |
14 180,7 |
16 679,6 |
17 751,8 |
18 477,6 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
755,1 |
626,6 |
649,1 |
703,0 |
651,0 |
658,0 |
622,7 |
647,8 |
839,8 |
841,2 |
|
|
|
263-1113 Компенсация школьного питания |
МБ |
16 832,5 |
7 503,1 |
12 565,3 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
11 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
МБ |
1 362,4 |
3 651,3 |
3 758,1 |
3 758,1 |
3 661,1 |
3 758,1 |
3 713,4 |
3 758,1 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
386,7 |
1 225,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-0000 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
МБ |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
2 656,6 |
4 859,1 |
6 332,6 |
6 956,1 |
5 803,4 |
7 183,9 |
5 076,2 |
7 367,7 |
6 086,2 |
7 398,4 |
|
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
766,3 |
100,0 |
100,0 |
102,8 |
104,9 |
104,9 |
100,0 |
104,9 |
80,2 |
105,3 |
|
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
МБ |
217,9 |
125,9 |
30,0 |
32,3 |
30,0 |
30,0 |
28,9 |
28,9 |
45,0 |
45,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
1 464,8 |
1 537,8 |
1 617,2 |
1 758,5 |
1 621,1 |
1 662,0 |
1 558,1 |
1 633,6 |
2 124,3 |
2 123,2 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
80,1 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
11 300,2 |
8 854,0 |
7 645,3 |
8 694,6 |
6 996,7 |
8 695,3 |
5 965,1 |
8 986,6 |
7 247,8 |
8 986,7 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
МБ |
20 795,6 |
20 952,0 |
19 610,7 |
21 010,0 |
18 298,2 |
25 541,8 |
18 778,3 |
25 541,8 |
24 919,2 |
26 151,6 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
3,8 |
2,1 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
274,1 |
374,8 |
290,2 |
314,5 |
291,2 |
291,2 |
275,9 |
291,2 |
335,9 |
335,9 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
111,7 |
739,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
257,7 |
244,1 |
250,0 |
257,6 |
261,8 |
261,8 |
249,5 |
261,8 |
204,1 |
264,3 |
|
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
МБ |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
18 485,8 |
12 275,9 |
6 746,0 |
6 878,6 |
1 064,6 |
1 170,2 |
1 037,6 |
1 189,4 |
1 273,5 |
1 311,0 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
584,1 |
432,2 |
379,8 |
424,1 |
380,3 |
412,4 |
370,5 |
414,4 |
485,6 |
496,9 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
28 876,3 |
33 156,9 |
37 952,9 |
40 776,1 |
33 248,2 |
33 282,7 |
31 920,7 |
32 181,1 |
48 149,6 |
48 160,8 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
1 485,5 |
2 340,3 |
2 091,3 |
2 260,8 |
2 108,5 |
2 126,3 |
2 004,6 |
2 128,3 |
2 356,7 |
2 420,6 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
8 996,2 |
3 696,1 |
783,7 |
877,6 |
783,6 |
863,1 |
767,0 |
874,5 |
959,7 |
987,3 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
2 522,8 |
651,1 |
175,9 |
197,9 |
176,0 |
194,8 |
172,8 |
195,9 |
232,2 |
238,8 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
16 247,6 |
8 532,1 |
3 792,0 |
4 206,6 |
3 815,7 |
4 142,9 |
3 721,1 |
4 166,2 |
4 624,0 |
4 833,5 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
17,7 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
747,3 |
821,6 |
766,0 |
787,5 |
803,6 |
803,6 |
766,1 |
803,6 |
614,5 |
806,6 |
|
|
|
211 Заработная плата |
РБ |
1 278 774,2 |
1 421 359,6 |
1 363 379,8 |
1 367 831,6 |
1 423 580,2 |
1 423 580,2 |
1 444 479,1 |
1 444 479,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
РБ |
0,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
379 575,5 |
426 097,6 |
412 361,6 |
412 361,5 |
432 217,2 |
432 217,2 |
438 593,6 |
438 593,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
РБ |
2 932,7 |
4 880,3 |
6 897,0 |
6 897,0 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
РБ |
236,5 |
120,9 |
181,0 |
181,0 |
180,5 |
180,5 |
180,5 |
180,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
3 417,8 |
3 661,3 |
4 039,0 |
4 039,0 |
4 265,8 |
4 265,8 |
4 338,6 |
4 338,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
222-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
РБ |
29,3 |
27,5 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
РБ |
5 958,1 |
7 471,8 |
7 757,0 |
7 757,0 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
РБ |
1 250,0 |
1 836,9 |
1 955,0 |
1 955,0 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
РБ |
631,4 |
738,4 |
867,0 |
867,0 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
РБ |
599,2 |
777,0 |
902,5 |
902,5 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
РБ |
211,1 |
278,0 |
288,0 |
288,0 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
РБ |
1 727,7 |
371,9 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
РБ |
162,0 |
107,0 |
170,0 |
191,0 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
РБ |
230,1 |
239,7 |
220,0 |
220,0 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
РБ |
1 202,5 |
1 615,9 |
1 645,0 |
1 645,0 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
РБ |
0,0 |
29,2 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
РБ |
884,9 |
921,1 |
1 184,1 |
1 184,1 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
РБ |
36,9 |
171,3 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
РБ |
905,4 |
120,0 |
280,0 |
280,0 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
РБ |
182,9 |
182,1 |
181,8 |
181,8 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
1 148,7 |
1 502,6 |
1 295,6 |
1 295,6 |
1 393,8 |
1 393,8 |
1 425,1 |
1 425,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
141,7 |
194,7 |
170,0 |
170,0 |
179,6 |
179,6 |
182,7 |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
735,4 |
589,6 |
1 085,1 |
1 085,1 |
1 124,5 |
1 124,5 |
1 137,2 |
1 137,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
5 348,8 |
6 517,3 |
6 225,0 |
6 225,0 |
6 223,9 |
6 223,9 |
6 226,2 |
6 226,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
РБ |
51,0 |
56,8 |
65,6 |
65,6 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-0000 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях |
РБ |
1 827,7 |
2 774,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
РБ |
244,4 |
637,5 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
РБ |
184,5 |
214,8 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
РБ |
428,7 |
115,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
5 833,5 |
5 702,4 |
4 615,2 |
4 615,2 |
4 832,1 |
4 832,1 |
4 901,8 |
4 901,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
РБ |
32,6 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-1103 Предоставление льготы работникам на коммунальные услуги |
РБ |
818,0 |
709,9 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-1103 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
РБ |
1 866,7 |
2 009,6 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
РБ |
1 933,2 |
2 468,2 |
2 361,0 |
2 361,0 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
РБ |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
РБ |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1150 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
РБ |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
34 507,1 |
34 111,5 |
31 644,8 |
31 644,8 |
34 013,2 |
34 013,2 |
34 771,6 |
34 771,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
РБ |
60,5 |
14,9 |
90,0 |
90,0 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
РБ |
3 435,8 |
9 889,3 |
14 273,3 |
9 411,0 |
4 543,8 |
9 404,8 |
4 543,8 |
9 404,8 |
0,0 |
4 861,0 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
РБ |
207,2 |
182,8 |
180,0 |
180,0 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
РБ |
792,6 |
560,3 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
РБ |
31,3 |
30,0 |
190,0 |
190,0 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
9 912,3 |
11 838,8 |
9 926,7 |
9 926,7 |
10 483,3 |
10 483,3 |
10 661,8 |
10 661,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
РБ |
190,0 |
243,2 |
268,5 |
268,5 |
294,5 |
294,5 |
302,8 |
302,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
РБ |
43,4 |
39,1 |
45,6 |
45,6 |
50,0 |
50,0 |
51,4 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-0000 Иные МБТ на компенсацию процентов по ипотечному жилищному кредиту молодым учителям |
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ФБ |
17 709,6 |
55 280,2 |
57 552,5 |
57 723,8 |
57 517,5 |
57 552,5 |
57 536,6 |
57 552,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ФБ |
5 253,3 |
16 389,5 |
17 380,3 |
17 380,3 |
17 369,7 |
17 380,3 |
17 375,5 |
17 380,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
222-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 408,4 |
35 408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1119 Приобретение медикаментов и перевязочных средств |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ФБ |
0,0 |
799,7 |
816,6 |
816,6 |
809,4 |
816,6 |
813,3 |
816,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-0000 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-0000 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-1141 Оказание материальной помощи гражданам |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-0000 Компенсация школьного питания |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-1113 Компенсация школьного питания |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
ФБ |
21 343,7 |
48 508,9 |
58 876,5 |
58 876,5 |
57 359,2 |
58 876,5 |
58 178,1 |
58 876,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-0000 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-1103 Предоставление льготы работникам на коммунальные услуги |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-1103 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1150 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
ФБ |
0,0 |
1 729,8 |
1 869,3 |
1 869,3 |
1 852,6 |
1 869,3 |
1 861,3 |
1 869,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-0000 Иные МБТ на компенсацию процентов по ипотечному жилищному кредиту молодым учителям |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
89 035,1 |
89 035,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
4 581,7 |
2 060,3 |
2 532,6 |
2 671,7 |
1 792,5 |
1 883,3 |
1 792,5 |
1 883,3 |
1 792,5 |
1 883,3 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
1 688,0 |
82,0 |
160,0 |
177,8 |
134,0 |
135,1 |
134,0 |
135,1 |
134,0 |
135,1 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
2 177,5 |
616,5 |
966,7 |
1 207,6 |
534,6 |
562,0 |
534,6 |
562,0 |
534,6 |
562,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
253,0 |
41,8 |
62,2 |
69,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
ВБИ |
595,6 |
135,8 |
131,0 |
146,5 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
|
|
222-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
319,5 |
183,9 |
373,2 |
385,1 |
180,8 |
339,3 |
180,8 |
339,3 |
180,8 |
339,3 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
2 793,8 |
2 239,1 |
2 219,7 |
2 393,9 |
1 520,3 |
1 874,9 |
1 520,3 |
1 874,9 |
1 520,3 |
1 874,9 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
1 330,4 |
619,7 |
544,1 |
565,9 |
320,7 |
413,6 |
320,7 |
413,6 |
320,7 |
413,6 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
607,5 |
559,0 |
552,0 |
611,5 |
463,4 |
468,7 |
463,4 |
468,7 |
463,4 |
468,7 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
1 168,2 |
483,5 |
482,5 |
530,2 |
399,0 |
415,7 |
399,0 |
415,7 |
399,0 |
415,7 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ВБИ |
10,0 |
38,6 |
20,0 |
22,4 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
3 314,2 |
2 616,5 |
1 110,0 |
1 164,6 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
1 537,1 |
154,3 |
2 103,6 |
1 094,5 |
295,5 |
1 917,1 |
295,5 |
1 917,1 |
295,5 |
1 917,1 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
ВБИ |
34,2 |
136,9 |
46,9 |
52,5 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
2 618,3 |
1 027,7 |
926,4 |
994,9 |
748,7 |
803,1 |
748,7 |
803,1 |
748,7 |
803,1 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
2 056,5 |
275,8 |
280,0 |
309,6 |
235,3 |
238,5 |
235,3 |
238,5 |
235,3 |
238,5 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
304,2 |
430,5 |
365,0 |
408,3 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
829,6 |
334,3 |
310,0 |
340,8 |
261,6 |
266,9 |
261,6 |
266,9 |
261,6 |
266,9 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
ВБИ |
160,0 |
265,2 |
30,0 |
33,6 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
10,0 |
11,2 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
2 467,7 |
657,7 |
929,1 |
973,7 |
608,2 |
631,2 |
608,2 |
631,2 |
608,2 |
631,2 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
ВБИ |
1 353,3 |
70,6 |
70,0 |
73,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
ВБИ |
389,3 |
64,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
ВБИ |
814,0 |
455,0 |
410,0 |
458,6 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
9 447,4 |
8 379,9 |
14 162,9 |
10 466,8 |
8 196,6 |
8 240,1 |
8 196,6 |
8 240,1 |
8 196,6 |
8 240,1 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
ВБИ |
217,2 |
25,0 |
25,0 |
28,0 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
|
|
262-1141 Оказание материальной помощи гражданам |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
22,4 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
ВБИ |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
ВБИ |
1 274,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
ВБИ |
563,3 |
304,4 |
325,0 |
363,5 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
2 039,0 |
234,7 |
120,1 |
133,0 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
|
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
1 987,2 |
137,1 |
200,8 |
224,4 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
|
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
ВБИ |
3,0 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
2 213,2 |
250,3 |
80,0 |
89,5 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
ВБИ |
748,8 |
326,0 |
470,0 |
525,7 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
6 735,3 |
2 763,3 |
3 428,7 |
3 482,0 |
2 804,1 |
3 810,9 |
2 804,1 |
3 810,9 |
2 804,1 |
3 810,9 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
1 833,9 |
92,5 |
130,0 |
139,5 |
111,4 |
116,7 |
111,4 |
116,7 |
111,4 |
116,7 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
63 983,9 |
63 970,5 |
65 604,6 |
65 847,0 |
72 451,2 |
72 975,9 |
72 451,2 |
72 975,9 |
72 451,2 |
72 975,9 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
ВБИ |
1 350,1 |
599,3 |
550,0 |
615,2 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
5 180,6 |
2 815,9 |
2 887,3 |
3 107,2 |
2 207,7 |
2 241,1 |
2 207,7 |
2 241,1 |
2 207,7 |
2 241,1 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
1 658,1 |
242,1 |
225,0 |
236,9 |
252,5 |
257,8 |
252,5 |
257,8 |
252,5 |
257,8 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
4 944,8 |
3 083,7 |
3 361,3 |
3 499,3 |
3 242,7 |
3 366,6 |
3 242,7 |
3 366,6 |
3 242,7 |
3 366,6 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
ВБИ |
217,7 |
108,8 |
15,0 |
16,8 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
ВБИ |
541,6 |
260,4 |
141,2 |
157,9 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
|
|
|
Подпрограмма I. "Управление программой" |
|
32 418,9 |
39 013,0 |
37 643,8 |
38 699,2 |
39 493,8 |
39 493,8 |
37 650,1 |
39 493,8 |
30 198,8 |
39 637,1 |
|
|
|
МБ |
32 336,5 |
39 005,7 |
37 643,8 |
38 699,2 |
39 493,8 |
39 493,8 |
37 650,1 |
39 493,8 |
30 198,8 |
39 637,1 |
|
|
|
|
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Задача 1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развития системы образования. | |||||||||||||
|
|
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
32 418,9 |
39 013,0 |
37 643,8 |
38 699,2 |
39 493,8 |
39 493,8 |
37 650,1 |
39 493,8 |
30 198,8 |
39 637,1 |
|
|
|
в том числе: |
МБ |
32 336,5 |
39 005,7 |
37 643,8 |
38 699,2 |
39 493,8 |
39 493,8 |
37 650,1 |
39 493,8 |
30 198,8 |
39 637,1 |
|
|
|
|
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
18 974,9 |
24 746,4 |
24 746,4 |
25 440,2 |
25 962,6 |
25 962,6 |
24 750,5 |
25 962,6 |
19 852,2 |
26 056,8 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,7 |
8,9 |
8,9 |
8,5 |
8,9 |
6,8 |
9,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
5 730,5 |
7 473,4 |
7 473,4 |
7 682,9 |
7 840,7 |
7 840,7 |
7 474,7 |
7 840,7 |
5 995,4 |
7 869,1 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
1 195,9 |
1 884,0 |
1 868,5 |
1 920,9 |
1 960,3 |
1 960,3 |
1 868,8 |
1 960,3 |
1 499,0 |
1 967,4 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
159,0 |
172,6 |
173,4 |
178,3 |
181,9 |
181,9 |
173,4 |
181,9 |
139,1 |
182,6 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
115,2 |
118,8 |
118,8 |
122,1 |
124,6 |
124,6 |
118,8 |
124,6 |
95,3 |
125,1 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
560,0 |
564,5 |
64,5 |
66,3 |
67,7 |
67,7 |
64,5 |
67,7 |
51,7 |
67,9 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
297,4 |
354,1 |
355,0 |
365,0 |
372,5 |
372,5 |
355,1 |
372,5 |
284,8 |
373,8 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
65,8 |
73,1 |
73,1 |
75,1 |
76,7 |
76,7 |
73,1 |
76,7 |
58,6 |
77,0 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
10,3 |
10,5 |
11,0 |
11,3 |
11,5 |
11,5 |
11,0 |
11,5 |
8,8 |
11,6 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
13,5 |
13,7 |
14,0 |
14,4 |
14,7 |
14,7 |
14,0 |
14,7 |
11,2 |
14,7 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
41,9 |
41,9 |
41,9 |
43,1 |
44,0 |
44,0 |
41,9 |
44,0 |
33,6 |
44,1 |
|
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
796,4 |
93,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
0,0 |
5,9 |
6,0 |
6,2 |
6,3 |
6,3 |
6,0 |
6,3 |
4,8 |
6,3 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
32,2 |
32,8 |
32,8 |
31,3 |
32,8 |
25,1 |
33,0 |
|
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
130,2 |
171,5 |
171,4 |
176,2 |
179,8 |
179,8 |
171,4 |
179,8 |
137,5 |
180,5 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
90,1 |
90,0 |
90,0 |
92,5 |
94,4 |
94,4 |
90,0 |
94,4 |
72,2 |
94,8 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
59,9 |
73,6 |
50,2 |
51,6 |
52,7 |
52,7 |
50,2 |
52,7 |
40,3 |
52,9 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,9 |
13,1 |
13,1 |
12,5 |
13,1 |
10,0 |
13,2 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
|
36,3 |
36,3 |
37,3 |
38,1 |
38,1 |
36,3 |
38,1 |
29,1 |
38,2 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
116,9 |
11,0 |
55,9 |
57,5 |
58,7 |
58,7 |
55,9 |
58,7 |
44,8 |
58,9 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
527,0 |
396,6 |
313,6 |
322,4 |
329,0 |
329,0 |
313,7 |
329,0 |
251,6 |
330,2 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
0,0 |
5,3 |
5,3 |
5,4 |
5,6 |
5,6 |
5,3 |
5,6 |
4,3 |
5,6 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,4 |
15,7 |
15,7 |
15,0 |
15,7 |
12,0 |
15,8 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
225,9 |
155,2 |
116,1 |
119,4 |
121,8 |
121,8 |
116,1 |
121,8 |
93,1 |
122,3 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
6,0 |
6,5 |
6,5 |
6,7 |
6,8 |
6,8 |
6,5 |
6,8 |
5,2 |
6,8 |
|
|
|
262-0000 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-0000 Компенсация школьного питания |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-0000 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
МБ |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
0,0 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
110,0 |
100,0 |
100,0 |
102,8 |
104,9 |
104,9 |
100,0 |
104,9 |
80,2 |
105,3 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
28,4 |
29,0 |
29,0 |
27,6 |
29,0 |
22,1 |
29,1 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
246,7 |
251,8 |
251,8 |
240,0 |
251,8 |
192,5 |
252,7 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
936,4 |
340,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
182,5 |
229,0 |
230,0 |
236,4 |
241,3 |
241,3 |
230,0 |
241,3 |
184,5 |
242,2 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
925,7 |
616,5 |
421,6 |
433,4 |
442,3 |
442,3 |
421,7 |
442,3 |
338,2 |
443,9 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
744,3 |
810,1 |
766,0 |
787,5 |
803,6 |
803,6 |
766,1 |
803,6 |
614,5 |
806,6 |
|
|
|
262-0000 Иные МБТ на компенсацию процентов по ипотечному жилищному кредиту молодым учителям |
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма II. "Дошкольное образование" |
|
1 027 627,8 |
1 006 077,9 |
1 095 313,2 |
1 118 644,1 |
1 098 403,3 |
1 104 974,1 |
1 081 088,9 |
1 094 767,5 |
550 783,1 |
560 457,8 |
|
|
|
МБ |
420 954,9 |
342 343,6 |
335 043,1 |
360 547,3 |
331 952,1 |
338 522,9 |
314 637,7 |
328 316,3 |
478 319,0 |
487 993,7 |
|
|
|
|
РБ |
520 294,3 |
600 044,5 |
693 987,1 |
693 987,1 |
693 987,1 |
693 987,1 |
693 987,1 |
693 987,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
86 378,7 |
63 689,8 |
66 283,0 |
64 109,7 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
|
|
|
Задача 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. | |||||||||||||
|
|
Мероприятие 2.1. Расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
991 376,0 |
974 234,2 |
1 051 737,0 |
1 071 987,8 |
1 058 317,8 |
1 058 317,8 |
1 046 863,5 |
1 046 863,5 |
517 977,0 |
517 977,0 |
|
|
|
в том числе: |
МБ |
387 348,7 |
313 983,8 |
296 890,1 |
319 314,2 |
297 289,8 |
297 289,8 |
285 835,5 |
285 835,5 |
445 512,9 |
445 512,9 |
|
|
|
|
РБ |
517 648,6 |
596 560,6 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ И |
86 378,7 |
63 689,8 |
66 283,0 |
64 109,7 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
192 301,1 |
149 859,3 |
139 583,8 |
150 126,6 |
139 771,7 |
139 771,7 |
134 386,4 |
134 386,4 |
209 459,3 |
209 459,3 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
5,5 |
15,0 |
3,5 |
3,8 |
3,5 |
3,5 |
3,4 |
3,4 |
5,3 |
5,3 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
57 437,4 |
45 360,1 |
42 153,8 |
45 337,7 |
42 210,6 |
42 210,6 |
40 584,2 |
40 584,2 |
63 255,9 |
63 255,9 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
546,7 |
483,5 |
544,8 |
585,9 |
545,4 |
545,4 |
524,4 |
524,4 |
817,4 |
817,4 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
393,0 |
292,5 |
122,0 |
131,2 |
122,2 |
122,2 |
117,5 |
117,5 |
183,1 |
183,1 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
29,8 |
11,0 |
10,0 |
10,8 |
10,0 |
10,0 |
9,6 |
9,6 |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
43 494,0 |
45 729,2 |
45 188,4 |
48 601,5 |
45 249,2 |
45 249,2 |
43 505,8 |
43 505,8 |
67 809,7 |
67 809,7 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
5 915,9 |
7 953,6 |
7 973,9 |
8 576,2 |
7 984,6 |
7 984,6 |
7 677,0 |
7 677,0 |
11 965,6 |
11 965,6 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
4 982,1 |
5 705,8 |
5 941,9 |
6 390,7 |
5 949,9 |
5 949,9 |
5 720,7 |
5 720,7 |
8 916,4 |
8 916,4 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
5 122,0 |
6 196,6 |
6 353,4 |
6 833,3 |
6 362,0 |
6 362,0 |
6 116,8 |
6 116,8 |
9 533,9 |
9 533,9 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
947,3 |
1 208,9 |
1 231,7 |
1 324,7 |
1 233,4 |
1 233,4 |
1 185,8 |
1 185,8 |
1 848,3 |
1 848,3 |
|
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
6 772,6 |
289,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
416,3 |
246,2 |
483,9 |
520,4 |
484,6 |
484,6 |
465,9 |
465,9 |
726,1 |
726,1 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
1 201,9 |
1 136,0 |
1 242,1 |
1 335,9 |
1 243,8 |
1 243,8 |
1 195,9 |
1 195,9 |
1 863,9 |
1 863,9 |
|
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
82,5 |
75,9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
10 272,9 |
6 626,5 |
6 943,6 |
7 468,0 |
6 952,9 |
6 952,9 |
6 685,1 |
6 685,1 |
10 419,6 |
10 419,6 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
14,7 |
71,9 |
24,0 |
25,8 |
24,0 |
24,0 |
23,1 |
23,1 |
36,0 |
36,0 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
4 722,9 |
4 251,4 |
4 305,6 |
4 630,8 |
4 311,4 |
4 311,4 |
4 145,3 |
4 145,3 |
6 461,0 |
6 461,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
282,5 |
171,3 |
16,0 |
17,2 |
16,0 |
16,0 |
15,4 |
15,4 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
1 322,2 |
69,6 |
32,4 |
34,8 |
32,4 |
32,4 |
31,2 |
31,2 |
48,6 |
48,6 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
1 054,4 |
768,1 |
882,8 |
949,5 |
884,0 |
884,0 |
849,9 |
849,9 |
1 324,7 |
1 324,7 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
382,7 |
369,0 |
246,7 |
265,3 |
247,0 |
247,0 |
237,5 |
237,5 |
370,2 |
370,2 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
186,8 |
253,1 |
77,9 |
83,8 |
78,0 |
78,0 |
75,0 |
75,0 |
116,9 |
116,9 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
241,8 |
173,0 |
96,0 |
103,3 |
96,1 |
96,1 |
92,4 |
92,4 |
144,1 |
144,1 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
1 788,6 |
2 102,4 |
2 278,8 |
2 450,9 |
2 281,9 |
2 281,9 |
2 193,9 |
2 193,9 |
3 419,6 |
3 419,6 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
413,8 |
294,4 |
269,3 |
289,6 |
269,7 |
269,7 |
259,3 |
259,3 |
404,1 |
404,1 |
|
|
|
262-0000 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-0000 Компенсация школьного питания |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
301,6 |
429,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
МБ |
112,0 |
45,4 |
30,0 |
32,3 |
30,0 |
30,0 |
28,9 |
28,9 |
45,0 |
45,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
847,1 |
814,2 |
764,0 |
821,7 |
765,0 |
765,0 |
735,6 |
735,6 |
1 146,5 |
1 146,5 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
5,1 |
43,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1150 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
5 597,0 |
951,5 |
56,9 |
61,2 |
57,0 |
57,0 |
54,8 |
54,8 |
85,4 |
85,4 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
261,9 |
130,8 |
113,0 |
121,5 |
113,2 |
113,2 |
108,8 |
108,8 |
169,6 |
169,6 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
25 765,5 |
28 431,9 |
28 718,7 |
30 887,8 |
28 757,4 |
28 757,4 |
27 649,4 |
27 649,4 |
43 095,2 |
43 095,2 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
43,0 |
40,1 |
40,1 |
38,5 |
38,5 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
6 152,7 |
577,7 |
120,0 |
129,1 |
120,2 |
120,2 |
115,5 |
115,5 |
180,1 |
180,1 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
1 186,7 |
399,4 |
70,9 |
76,3 |
71,0 |
71,0 |
68,3 |
68,3 |
106,4 |
106,4 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
6 627,1 |
2 406,3 |
970,3 |
1 043,6 |
971,6 |
971,6 |
934,2 |
934,2 |
1 456,0 |
1 456,0 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
РБ |
385 365,4 |
444 543,3 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
116 741,5 |
134 230,9 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
РБ |
|
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
958,1 |
1 216,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
95,8 |
563,2 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
0,0 |
44,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
409,2 |
375,6 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
2 375,5 |
2 332,2 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1150 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
8 552,2 |
9 352,7 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
3 151,1 |
3 900,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
1 440,2 |
47,2 |
197,2 |
197,2 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
1 283,3 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
1 323,7 |
15,0 |
165,0 |
165,0 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
1 403,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
1 286,6 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
1 357,2 |
44,4 |
53,0 |
53,0 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
1 353,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
0,0 |
30,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
1 309,0 |
107,7 |
88,0 |
88,0 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
ВБИ |
1 323,3 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
4 089,7 |
3 516,6 |
5 481,2 |
3 307,9 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
ВБИ |
1 274,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
1 292,8 |
24,7 |
11,0 |
11,0 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
1 279,1 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
1 318,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
2 978,6 |
919,6 |
947,0 |
947,0 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
1 293,3 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
55 215,0 |
57 091,6 |
56 690,6 |
56 690,6 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
1 727,5 |
661,8 |
709,0 |
709,0 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
1 388,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
2 441,5 |
1 078,5 |
1 809,0 |
1 809,0 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
36 251,8 |
31 843,7 |
43 576,2 |
46 656,3 |
40 085,5 |
46 656,3 |
34 225,4 |
47 904,0 |
32 806,1 |
42 480,8 |
|
|
|
в том числе: |
МБ |
33 606,1 |
28 359,8 |
38 153,0 |
41 233,1 |
34 662,3 |
41 233,1 |
28 802,2 |
42 480,8 |
32 806,1 |
42 480,8 |
|
|
|
|
РБ |
2 645,7 |
3 483,9 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
22 750,3 |
18 874,0 |
26 554,0 |
28 697,7 |
24 124,5 |
28 697,7 |
20 046,0 |
29 566,1 |
22 832,6 |
29 566,1 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
670,7 |
1 874,8 |
4 892,1 |
5 287,0 |
4 444,5 |
5 287,0 |
3 693,1 |
5 447,0 |
4 206,5 |
5 447,0 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
10 185,1 |
7 611,0 |
6 706,9 |
7 248,3 |
6 093,3 |
7 248,4 |
5 063,1 |
7 467,7 |
5 767,0 |
7 467,7 |
|
|
|
267-1103 Предоставление льготы работникам на коммунальные услуги |
РБ |
818,0 |
709,9 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-0000 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях |
РБ |
1 827,7 |
2 774,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма III. "Общее образование" |
|
1 654 119,6 |
1 848 830,7 |
1 691 253,6 |
1 725 113,6 |
1 753 746,2 |
1 779 639,9 |
1 770 753,0 |
1 808 157,7 |
414 735,4 |
422 773,8 |
|
|
|
МБ |
331 316,4 |
352 676,9 |
339 871,6 |
368 619,6 |
330 341,6 |
353 749,2 |
318 078,2 |
353 853,2 |
389 078,1 |
396 217,2 |
|
|
|
|
РБ |
1 228 430,1 |
1 343 840,7 |
1 179 279,9 |
1 183 752,6 |
1 262 838,9 |
1 262 838,9 |
1 291 252,7 |
1 291 252,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
44 306,6 |
122 708,1 |
136 495,2 |
136 666,5 |
134 908,4 |
136 495,2 |
135 764,8 |
136 495,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
50 066,5 |
29 605,0 |
35 606,9 |
36 075,0 |
25 657,3 |
26 556,6 |
25 657,3 |
26 556,6 |
25 657,3 |
26 556,6 |
|
|
|
Задача 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. | |||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
1 288 896,2 |
1 446 640,8 |
1 285 183,8 |
1 312 649,1 |
1 361 734,7 |
1 361 734,7 |
1 376 128,7 |
1 390 148,5 |
326 636,5 |
326 636,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
256 447,8 |
275 954,5 |
266 701,9 |
289 047,4 |
267 593,9 |
267 593,9 |
253 574,1 |
267 593,9 |
308 715,3 |
308 715,3 |
|
|
|
|
РБ |
975 707,9 |
1 078 895,7 |
922 213,5 |
926 665,3 |
1 006 454,7 |
1 006 454,7 |
1 034 868,5 |
1 034 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
22 410,2 |
67 094,8 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
34 330,3 |
24 695,8 |
26 503,5 |
27 171,5 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
100 368,0 |
106 439,8 |
104 488,8 |
113 243,3 |
104 838,3 |
104 838,3 |
99 345,6 |
104 838,3 |
120 948,9 |
120 948,9 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
24,5 |
40,8 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
29 451,7 |
30 871,5 |
31 555,3 |
34 199,1 |
31 660,8 |
31 660,8 |
30 002,1 |
31 660,8 |
36 526,2 |
36 526,2 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
51,0 |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
762,9 |
736,0 |
859,4 |
931,4 |
862,5 |
862,5 |
817,1 |
862,5 |
994,8 |
994,8 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
438,4 |
423,6 |
411,8 |
446,3 |
413,2 |
413,2 |
391,5 |
413,2 |
476,7 |
476,7 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
92,0 |
59,6 |
51,7 |
56,0 |
51,9 |
51,9 |
49,2 |
51,9 |
59,8 |
59,8 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
68 918,7 |
76 005,8 |
75 310,9 |
81 620,8 |
75 562,8 |
75 562,8 |
71 603,9 |
75 562,8 |
87 174,6 |
87 174,6 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
9 465,2 |
13 119,3 |
13 932,1 |
15 099,4 |
13 978,7 |
13 978,7 |
13 246,3 |
13 978,7 |
16 126,8 |
16 126,8 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
4 592,1 |
5 787,4 |
5 978,5 |
6 479,4 |
5 998,5 |
5 998,5 |
5 684,2 |
5 998,5 |
6 920,3 |
6 920,3 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
4 059,1 |
5 205,7 |
6 201,3 |
6 720,9 |
6 222,0 |
6 222,0 |
5 896,1 |
6 222,0 |
7 178,2 |
7 178,2 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
859,2 |
1 091,8 |
1 292,4 |
1 400,7 |
1 296,7 |
1 296,7 |
1 228,8 |
1 296,7 |
1 496,0 |
1 496,0 |
|
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
83,3 |
77,2 |
77,2 |
73,1 |
77,2 |
89,0 |
89,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
1 094,2 |
1 016,1 |
178,7 |
193,7 |
179,3 |
179,3 |
169,9 |
179,3 |
206,9 |
206,9 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
186,0 |
777,3 |
787,7 |
853,7 |
790,3 |
790,3 |
748,9 |
790,3 |
911,8 |
911,8 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
1 375,0 |
1 291,7 |
1 206,5 |
1 307,6 |
1 210,5 |
1 210,5 |
1 147,1 |
1 210,5 |
1 396,6 |
1 396,6 |
|
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
98,4 |
156,6 |
211,8 |
229,5 |
212,5 |
212,5 |
201,4 |
212,5 |
245,2 |
245,2 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
7 878,1 |
7 888,4 |
8 207,1 |
8 894,7 |
8 234,5 |
8 234,5 |
7 803,1 |
8 234,5 |
9 500,0 |
9 500,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
49,1 |
112,7 |
8,0 |
8,7 |
8,0 |
8,0 |
7,6 |
8,0 |
9,3 |
9,3 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
4 115,3 |
4 587,6 |
4 103,6 |
4 447,4 |
4 117,3 |
4 117,3 |
3 901,6 |
4 117,3 |
4 750,0 |
4 750,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
226,2 |
349,0 |
190,0 |
205,9 |
190,6 |
190,6 |
180,6 |
190,6 |
219,9 |
219,9 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
2 050,8 |
1 481,2 |
122,8 |
133,1 |
123,2 |
123,2 |
116,8 |
123,2 |
142,1 |
142,1 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
607,6 |
652,9 |
575,9 |
624,2 |
577,8 |
577,8 |
547,6 |
577,8 |
666,6 |
666,6 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
518,0 |
799,5 |
475,6 |
515,4 |
477,2 |
477,2 |
452,2 |
477,2 |
550,5 |
550,5 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
66,6 |
39,0 |
70,0 |
75,9 |
70,2 |
70,2 |
66,6 |
70,2 |
81,0 |
81,0 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
49,5 |
157,7 |
115,7 |
125,4 |
116,1 |
116,1 |
110,0 |
116,1 |
133,9 |
133,9 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
1 743,4 |
1 858,4 |
1 823,5 |
1 976,3 |
1 829,6 |
1 829,6 |
1 733,7 |
1 829,6 |
2 110,8 |
2 110,8 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
317,6 |
268,2 |
313,3 |
339,5 |
314,3 |
314,3 |
297,9 |
314,3 |
362,7 |
362,7 |
|
|
|
262-0000 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-1113 Компенсация школьного питания |
МБ |
18,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
85,1 |
789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
МБ |
105,9 |
80,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
294,3 |
370,5 |
503,2 |
545,4 |
504,9 |
504,9 |
478,4 |
504,9 |
582,5 |
582,5 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
МБ |
18,6 |
8,0 |
7,2 |
7,8 |
7,2 |
7,2 |
6,8 |
7,2 |
8,3 |
8,3 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
|
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
274,0 |
374,8 |
290,2 |
314,5 |
291,2 |
291,2 |
275,9 |
291,2 |
335,9 |
335,9 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
40,9 |
739,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
17,7 |
4,1 |
10,0 |
10,8 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
10,0 |
11,6 |
11,6 |
|
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
МБ |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
5 224,7 |
1 358,9 |
471,0 |
510,5 |
472,6 |
472,6 |
447,8 |
472,6 |
545,2 |
545,2 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
174,3 |
145,3 |
104,4 |
113,1 |
104,7 |
104,7 |
99,3 |
104,7 |
120,8 |
120,8 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
3 110,8 |
4 038,6 |
4 201,3 |
4 553,3 |
4 215,4 |
4 215,4 |
3 994,5 |
4 215,4 |
4 863,1 |
4 863,1 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
1 228,0 |
1 918,0 |
1 731,3 |
1 876,4 |
1 737,1 |
1 737,1 |
1 646,1 |
1 737,1 |
2 004,0 |
2 004,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
2 414,8 |
1 869,0 |
225,0 |
243,9 |
225,8 |
225,8 |
213,9 |
225,8 |
260,4 |
260,4 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
70,0 |
98,7 |
10,0 |
10,8 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
10,0 |
11,6 |
11,6 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
3 832,7 |
2 814,5 |
595,0 |
644,9 |
597,0 |
597,0 |
565,7 |
597,0 |
688,7 |
688,7 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
0,0 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
0,0 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
РБ |
729 378,1 |
801 672,2 |
679 508,6 |
683 960,4 |
740 268,7 |
740 268,7 |
761 167,6 |
761 167,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
214 071,1 |
239 555,6 |
205 934,1 |
205 934,1 |
225 857,7 |
225 857,7 |
232 234,1 |
232 234,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
РБ |
123,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
2 280,9 |
2 259,6 |
2 348,1 |
2 348,1 |
2 575,2 |
2 575,2 |
2 648,0 |
2 648,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
867,6 |
780,1 |
1 016,6 |
1 016,6 |
1 115,0 |
1 115,0 |
1 146,3 |
1 146,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
36,3 |
75,9 |
100,0 |
100,0 |
109,7 |
109,7 |
112,8 |
112,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
259,6 |
144,9 |
410,1 |
410,1 |
449,8 |
449,8 |
462,5 |
462,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
75,0 |
82,3 |
82,3 |
84,6 |
84,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
РБ |
14,1 |
637,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
РБ |
32,2 |
115,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
2 715,8 |
2 558,1 |
2 250,2 |
2 250,2 |
2 467,9 |
2 467,9 |
2 537,6 |
2 537,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
РБ |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
20 345,8 |
24 004,2 |
24 492,8 |
24 492,8 |
26 862,4 |
26 862,4 |
27 620,8 |
27 620,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
РБ |
21,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
РБ |
20,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
5 309,4 |
6 811,1 |
5 763,9 |
5 763,9 |
6 321,5 |
6 321,5 |
6 500,0 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
РБ |
187,7 |
240,4 |
268,5 |
268,5 |
294,5 |
294,5 |
302,8 |
302,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
РБ |
43,4 |
39,1 |
45,6 |
45,6 |
50,0 |
50,0 |
51,4 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
1 576,2 |
1 192,1 |
1 485,4 |
1 624,5 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
129,5 |
80,0 |
150,0 |
167,8 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
606,3 |
352,2 |
545,0 |
785,9 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
42,3 |
40,0 |
60,0 |
67,1 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
ВБИ |
320,4 |
131,0 |
131,0 |
146,5 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
|
|
222-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
319,5 |
100,0 |
100,0 |
111,9 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
1 784,1 |
1 647,3 |
1 468,5 |
1 642,6 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
430,0 |
266,1 |
284,1 |
305,9 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
367,8 |
503,0 |
502,0 |
561,5 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
684,8 |
404,5 |
402,5 |
450,2 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ВБИ |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
22,4 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
1 376,3 |
1 434,8 |
1 110,0 |
1 164,6 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
42,2 |
20,6 |
25,0 |
28,0 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
ВБИ |
34,2 |
36,9 |
46,9 |
52,5 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
808,5 |
733,4 |
677,4 |
745,9 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
427,9 |
262,7 |
250,0 |
279,6 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
304,2 |
343,4 |
365,0 |
408,3 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
364,9 |
263,1 |
260,0 |
290,8 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
ВБИ |
160,0 |
37,9 |
30,0 |
33,6 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
10,0 |
11,2 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
876,7 |
494,1 |
626,1 |
670,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
ВБИ |
30,0 |
30,6 |
30,0 |
33,6 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
ВБИ |
389,3 |
64,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
ВБИ |
814,0 |
455,0 |
410,0 |
458,6 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
4 950,5 |
4 464,3 |
8 103,3 |
6 580,5 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
ВБИ |
217,2 |
25,0 |
25,0 |
28,0 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
|
|
262-1141 Оказание материальной помощи гражданам |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
22,4 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
ВБИ |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
ВБИ |
563,3 |
304,4 |
325,0 |
363,5 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
735,2 |
200,0 |
109,1 |
122,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
708,1 |
135,0 |
198,8 |
222,4 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
219,7 |
230,0 |
80,0 |
89,5 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
ВБИ |
748,8 |
326,0 |
470,0 |
525,7 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
1 513,9 |
961,9 |
449,3 |
502,6 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
265,4 |
80,0 |
80,0 |
89,5 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
4 887,7 |
4 391,1 |
3 729,8 |
4 172,1 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
ВБИ |
1 350,1 |
599,3 |
550,0 |
615,2 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
2 522,7 |
2 045,6 |
1 854,1 |
2 074,0 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
269,3 |
80,0 |
100,0 |
111,9 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
1 913,9 |
1 561,3 |
1 164,0 |
1 302,0 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
ВБИ |
217,7 |
108,8 |
15,0 |
16,8 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
ВБИ |
533,6 |
260,4 |
141,2 |
157,9 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ФБ |
17 285,1 |
51 767,1 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ФБ |
5 125,1 |
15 327,7 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей) |
|
12 330,1 |
11 127,9 |
11 619,8 |
11 767,4 |
11 148,3 |
11 573,4 |
11 148,3 |
11 677,4 |
11 679,6 |
11 679,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
10 712,1 |
10 734,6 |
11 205,6 |
11 353,2 |
10 928,1 |
11 353,2 |
10 928,1 |
11 457,2 |
11 459,4 |
11 459,4 |
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
1 618,0 |
393,3 |
414,2 |
414,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
7 271,3 |
7 490,8 |
7 557,3 |
7 656,8 |
7 370,1 |
7 656,8 |
7 370,1 |
7 727,0 |
7 728,5 |
7 728,5 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
2 159,1 |
2 260,8 |
2 282,3 |
2 312,4 |
2 225,8 |
2 312,4 |
2 225,8 |
2 333,5 |
2 334,0 |
2 334,0 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
153,7 |
239,0 |
162,0 |
164,1 |
158,0 |
164,1 |
158,0 |
165,6 |
165,7 |
165,7 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
6,9 |
6,6 |
7,2 |
7,3 |
7,2 |
7,3 |
7,2 |
7,5 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,8 |
58,5 |
60,8 |
58,5 |
61,3 |
61,4 |
61,4 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
240,0 |
219,9 |
350,0 |
354,6 |
341,3 |
354,6 |
341,3 |
357,9 |
357,5 |
357,5 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
16,7 |
26,1 |
51,0 |
51,7 |
49,7 |
51,7 |
49,7 |
52,1 |
52,2 |
52,2 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
1,9 |
4,9 |
7,2 |
7,3 |
7,0 |
7,3 |
7,0 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
3,4 |
6,4 |
8,4 |
8,5 |
8,2 |
8,5 |
8,2 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
4,8 |
6,6 |
7,2 |
7,3 |
7,0 |
7,3 |
7,0 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,5 |
39,0 |
40,5 |
39,0 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
148,0 |
171,1 |
192,4 |
194,9 |
187,6 |
194,9 |
187,6 |
196,7 |
196,8 |
196,8 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
26,1 |
25,3 |
27,0 |
27,4 |
26,3 |
27,4 |
26,3 |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
117,0 |
150,5 |
152,7 |
154,7 |
148,9 |
154,7 |
148,9 |
156,1 |
156,2 |
156,2 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
7,7 |
6,7 |
7,0 |
7,1 |
6,8 |
7,1 |
6,8 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
25,3 |
0,0 |
24,4 |
24,7 |
23,8 |
24,7 |
23,8 |
24,9 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
0,0 |
40,4 |
175,0 |
177,3 |
170,7 |
177,3 |
170,7 |
178,9 |
179,0 |
179,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
219,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
0,0 |
0,0 |
44,5 |
45,1 |
43,4 |
45,1 |
43,4 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
239,0 |
19,5 |
50,0 |
50,7 |
48,8 |
50,7 |
48,8 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
209,7 |
1,8 |
2,2 |
2,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
208,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
220,1 |
31,8 |
22,0 |
22,0 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
67,5 |
2,2 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
407,2 |
306,7 |
320,0 |
320,0 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
220,4 |
14,7 |
30,0 |
30,0 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
67,5 |
7,8 |
10,0 |
10,0 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
217,2 |
28,3 |
30,0 |
30,0 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
|
|
|
Мероприятие 3.3. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении) |
|
265 585,4 |
275 817,6 |
272 201,2 |
272 016,3 |
270 094,6 |
271 067,8 |
270 134,1 |
271 067,8 |
7 515,9 |
8 415,2 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
53,0 |
1 190,6 |
348,6 |
171,4 |
167,0 |
171,4 |
169,0 |
171,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
РБ |
250 861,5 |
263 006,7 |
255 309,6 |
255 330,5 |
254 627,4 |
254 627,4 |
254 627,4 |
254 627,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
552,7 |
7 104,4 |
7 853,8 |
8 025,1 |
7 784,3 |
7 853,8 |
7 821,8 |
7 853,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
14 118,2 |
4 515,9 |
8 689,2 |
8 489,3 |
7 515,9 |
8 415,2 |
7 515,9 |
8 415,2 |
7 515,9 |
8 415,2 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
53,0 |
825,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
0,0 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
0,0 |
0,0 |
177,2 |
171,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
0,0 |
79,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
0,0 |
46,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
0,0 |
130,1 |
119,3 |
|
116,2 |
119,3 |
117,6 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
0,0 |
60,5 |
52,1 |
|
50,8 |
52,1 |
51,4 |
52,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
РБ |
164 030,7 |
175 144,1 |
165 465,3 |
165 465,3 |
164 905,6 |
164 905,6 |
164 905,6 |
164 905,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
РБ |
0,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
48 762,9 |
52 311,1 |
49 869,4 |
49 869,3 |
49 801,4 |
49 801,4 |
49 801,4 |
49 801,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
РБ |
2 932,7 |
4 880,3 |
6 897,0 |
6 897,0 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
РБ |
112,7 |
120,9 |
121,0 |
121,0 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
178,8 |
184,8 |
189,0 |
189,0 |
188,7 |
188,7 |
188,7 |
188,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
РБ |
29,3 |
27,5 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
РБ |
5 958,1 |
7 471,8 |
7 757,0 |
7 757,0 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
РБ |
1 250,0 |
1 836,9 |
1 955,0 |
1 955,0 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
РБ |
631,4 |
738,4 |
867,0 |
867,0 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
РБ |
599,2 |
777,0 |
902,5 |
902,5 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
РБ |
211,1 |
278,0 |
288,0 |
288,0 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
РБ |
1 727,7 |
371,9 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
РБ |
162,0 |
107,0 |
170,0 |
191,0 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
РБ |
230,1 |
239,7 |
220,0 |
220,0 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
РБ |
1 202,5 |
1 615,9 |
1 645,0 |
1 645,0 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
РБ |
|
29,2 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
РБ |
884,9 |
921,1 |
1 184,1 |
1 184,1 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
РБ |
36,9 |
171,3 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
РБ |
905,4 |
120,0 |
280,0 |
280,0 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
РБ |
182,9 |
182,1 |
181,8 |
181,8 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
185,3 |
159,3 |
160,0 |
160,0 |
159,8 |
159,8 |
159,8 |
159,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
105,4 |
74,3 |
70,0 |
70,0 |
69,9 |
69,9 |
69,9 |
69,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
66,6 |
69,1 |
214,0 |
214,0 |
213,7 |
213,7 |
213,7 |
213,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
5 348,8 |
5 248,1 |
6 150,0 |
6 150,0 |
6 141,6 |
6 141,6 |
6 141,6 |
6 141,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
РБ |
51,0 |
56,8 |
65,6 |
65,6 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
РБ |
230,3 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
РБ |
184,5 |
214,8 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
РБ |
396,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
742,2 |
812,1 |
600,0 |
600,0 |
599,2 |
599,2 |
599,2 |
599,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
РБ |
32,6 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
РБ |
1 933,2 |
2 468,2 |
2 361,0 |
2 361,0 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
РБ |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
РБ |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
5 609,1 |
754,6 |
900,0 |
900,0 |
898,8 |
898,8 |
898,8 |
898,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
РБ |
60,5 |
14,9 |
90,0 |
90,0 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
РБ |
3 435,8 |
3 617,9 |
4 550,0 |
4 550,0 |
4 543,8 |
4 543,8 |
4 543,8 |
4 543,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
РБ |
207,2 |
182,8 |
180,0 |
180,0 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
РБ |
771,4 |
560,3 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
РБ |
10,4 |
30,0 |
190,0 |
190,0 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
1 451,8 |
1 127,7 |
721,8 |
721,8 |
720,8 |
720,8 |
720,8 |
720,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
РБ |
2,3 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
1 565,2 |
820,0 |
850,0 |
850,0 |
759,2 |
850,0 |
759,2 |
850,0 |
759,2 |
850,0 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
275,2 |
2,0 |
10,0 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
247,5 |
249,3 |
256,7 |
256,7 |
229,3 |
256,7 |
229,3 |
256,7 |
229,3 |
256,7 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
ВБИ |
275,2 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
629,7 |
210,0 |
300,0 |
300,0 |
267,9 |
300,0 |
267,9 |
300,0 |
267,9 |
300,0 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
845,4 |
278,2 |
180,0 |
180,0 |
160,8 |
180,0 |
160,8 |
180,0 |
160,8 |
180,0 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
233,7 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
474,5 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
62,5 |
70,0 |
62,5 |
70,0 |
62,5 |
70,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
534,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
223,6 |
135,0 |
130,0 |
130,0 |
116,1 |
130,0 |
116,1 |
130,0 |
116,1 |
130,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
275,2 |
13,1 |
30,0 |
30,0 |
26,8 |
30,0 |
26,8 |
30,0 |
26,8 |
30,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
464,7 |
41,0 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
214,5 |
53,7 |
215,0 |
215,0 |
192,0 |
215,0 |
192,0 |
215,0 |
192,0 |
215,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
675,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
1 985,5 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
714,5 |
800,0 |
714,5 |
800,0 |
714,5 |
800,0 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
275,2 |
12,5 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
3 881,2 |
2 487,8 |
5 184,2 |
4 984,3 |
4 385,5 |
4 910,2 |
4 385,5 |
4 910,2 |
4 385,5 |
4 910,2 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
742,8 |
88,5 |
200,0 |
200,0 |
178,6 |
200,0 |
178,6 |
200,0 |
178,6 |
200,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
299,3 |
0,0 |
253,3 |
253,3 |
226,1 |
253,3 |
226,1 |
253,3 |
226,1 |
253,3 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ФБ |
424,5 |
3 513,1 |
3 969,2 |
4 140,5 |
3 934,2 |
3 969,2 |
3 953,3 |
3 969,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
ФБ |
0,0 |
1 729,8 |
1 869,3 |
1 869,3 |
1 852,6 |
1 869,3 |
1 861,3 |
1 869,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ФБ |
0,0 |
799,7 |
816,6 |
816,6 |
809,4 |
816,6 |
813,3 |
816,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ФБ |
128,2 |
1 061,8 |
1 198,7 |
1 198,7 |
1 188,1 |
1 198,7 |
1 193,9 |
1 198,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 3.4. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
47 788,2 |
55 581,1 |
47 048,9 |
51 970,5 |
44 181,8 |
60 983,0 |
45 296,3 |
60 983,0 |
57 779,5 |
60 638,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
45 927,5 |
53 642,8 |
45 292,1 |
50 213,7 |
42 425,0 |
59 226,2 |
43 539,5 |
59 226,2 |
57 779,5 |
60 638,0 |
|
|
|
|
РБ |
1 860,7 |
1 938,3 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
7,0 |
95,0 |
204,5 |
396,3 |
190,8 |
266,4 |
195,8 |
266,4 |
259,9 |
272,7 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
0,0 |
767,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
0,0 |
231,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
21 066,3 |
25 550,6 |
23 630,5 |
26 816,7 |
22 048,4 |
30 780,0 |
22 627,6 |
30 780,0 |
30 028,1 |
31 513,7 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
113,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
440,2 |
606,6 |
321,5 |
357,0 |
465,3 |
649,6 |
477,5 |
649,6 |
633,7 |
665,0 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
1 739,2 |
1 874,8 |
416,6 |
446,3 |
388,7 |
542,6 |
398,9 |
542,6 |
529,4 |
555,6 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
0,0 |
323,6 |
130,0 |
139,3 |
121,3 |
169,3 |
124,5 |
169,3 |
165,2 |
173,4 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
1 754,9 |
2 563,8 |
985,5 |
1 055,8 |
919,5 |
1 283,7 |
943,7 |
1 283,7 |
1 252,3 |
1 314,3 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
МБ |
20 777,0 |
20 944,0 |
19 603,5 |
21 002,2 |
18 291,0 |
25 534,6 |
18 771,5 |
25 534,6 |
24 910,9 |
26 143,3 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
0,0 |
425,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
0,0 |
184,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-1103 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
РБ |
1 860,7 |
1 938,3 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |
|
22 706,1 |
52 160,2 |
62 634,6 |
62 634,6 |
61 020,3 |
62 634,6 |
61 891,5 |
62 634,6 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
1 362,4 |
3 651,3 |
3 758,1 |
3 758,1 |
3 661,1 |
3 758,1 |
3 713,4 |
3 758,1 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
21 343,7 |
48 508,9 |
58 876,5 |
58 876,5 |
57 359,2 |
58 876,5 |
58 178,1 |
58 876,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
МБ |
1 362,4 |
3 651,3 |
3 758,1 |
3 758,1 |
3 661,1 |
3 758,1 |
3 713,4 |
3 758,1 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
ФБ |
21 343,7 |
48 508,9 |
58 876,5 |
58 876,5 |
57 359,2 |
58 876,5 |
58 178,1 |
58 876,5 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование |
|
16 813,6 |
7 503,1 |
12 565,3 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
11 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
16 813,6 |
7 503,1 |
12 565,3 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
11 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-1113 Компенсация школьного питания |
МБ |
16 813,6 |
7 503,1 |
12 565,3 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
11 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
|
Подпрограмма IV. "Дополнительное образование" |
|
177 760,6 |
209 187,3 |
206 685,9 |
228 749,0 |
184 402,3 |
212 258,7 |
180 795,1 |
213 289,7 |
210 707,2 |
214 229,0 |
|
|
|
|
МБ |
177 042,7 |
208 239,0 |
201 939,8 |
225 015,0 |
183 966,7 |
208 524,7 |
180 359,5 |
209 555,7 |
210 425,6 |
210 649,0 |
|
|
|
|
РБ |
6,0 |
71,3 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
711,9 |
877,0 |
4 592,1 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
|
|
|
Задача 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. |
||||||||||||
|
|
Мероприятие 4.1. Расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
169 060,9 |
202 182,0 |
196 813,7 |
216 749,8 |
177 994,5 |
201 963,3 |
174 387,3 |
202 479,2 |
200 274,1 |
203 572,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
168 349,0 |
201 305,0 |
192 221,6 |
213 169,8 |
177 712,9 |
198 383,3 |
174 105,7 |
198 899,2 |
199 992,5 |
199 992,5 |
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
711,9 |
877,0 |
4 592,1 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
118 435,4 |
144 983,7 |
143 525,1 |
158 713,1 |
128 846,3 |
143 832,9 |
126 231,0 |
144 206,9 |
144 999,6 |
145 141,4 |
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
35 406,4 |
43 486,1 |
38 776,1 |
43 362,9 |
38 911,5 |
43 437,5 |
38 121,7 |
43 550,4 |
43 789,8 |
43 676,9 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
141,3 |
140,1 |
183,6 |
205,3 |
184,5 |
205,6 |
180,3 |
206,1 |
207,4 |
206,7 |
|
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
606,5 |
614,0 |
648,0 |
724,7 |
650,3 |
725,9 |
637,1 |
727,8 |
731,8 |
729,9 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
3 528,2 |
4 008,5 |
4 260,5 |
4 764,5 |
4 275,4 |
4 772,7 |
4 188,6 |
4 785,1 |
4 811,4 |
4 799,0 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
359,6 |
636,2 |
672,4 |
751,9 |
674,7 |
753,2 |
661,1 |
755,2 |
759,3 |
757,4 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
68,6 |
91,6 |
38,5 |
43,1 |
38,6 |
43,1 |
37,9 |
43,2 |
43,5 |
43,4 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
80,8 |
102,2 |
55,9 |
62,5 |
56,1 |
62,6 |
55,0 |
62,8 |
63,1 |
63,0 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
55,3 |
59,4 |
88,0 |
98,4 |
88,3 |
98,6 |
86,5 |
98,8 |
99,4 |
99,1 |
|
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
95,0 |
677,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
122,2 |
258,1 |
155,0 |
173,3 |
155,5 |
173,6 |
152,4 |
174,1 |
175,0 |
174,6 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
314,2 |
313,8 |
299,0 |
334,4 |
300,0 |
334,9 |
294,0 |
335,8 |
337,7 |
336,8 |
|
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
1 230,0 |
1 116,8 |
1 107,0 |
1 237,9 |
1 110,9 |
1 240,1 |
1 088,3 |
1 243,3 |
1 250,1 |
1 246,9 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
531,8 |
567,7 |
581,7 |
650,5 |
583,7 |
651,6 |
571,9 |
653,3 |
656,9 |
655,2 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
18,6 |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
484,7 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
801,1 |
935,8 |
951,5 |
1 064,1 |
954,8 |
1 065,9 |
935,4 |
1 068,7 |
1 074,5 |
1 071,8 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
31,5 |
66,5 |
40,5 |
45,3 |
40,6 |
45,4 |
39,8 |
45,5 |
45,7 |
45,6 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
11,9 |
5,2 |
5,6 |
6,3 |
5,6 |
6,3 |
5,5 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
0,0 |
455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
7,0 |
42,7 |
28,2 |
31,5 |
28,3 |
31,6 |
27,7 |
31,7 |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
56,0 |
1 045,4 |
132,0 |
147,6 |
132,5 |
147,9 |
129,8 |
148,3 |
149,1 |
148,7 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
17,8 |
57,5 |
60,0 |
67,1 |
60,2 |
67,2 |
59,0 |
67,4 |
67,8 |
67,6 |
|
|
|
263-0000 Компенсация школьного питания |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
312,0 |
353,1 |
350,0 |
391,4 |
351,2 |
392,1 |
344,1 |
393,1 |
395,3 |
394,2 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
3 307,9 |
709,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
28,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
161,9 |
63,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
43,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
1 430,7 |
429,6 |
263,0 |
294,1 |
263,9 |
294,6 |
258,6 |
295,4 |
297,0 |
296,2 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
273,2 |
273,2 |
13,5 |
172,0 |
13,5 |
172,0 |
13,5 |
172,0 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
380,0 |
381,8 |
451,2 |
451,2 |
27,5 |
350,0 |
27,5 |
350,0 |
27,5 |
350,0 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
55,0 |
75,4 |
80,0 |
80,0 |
6,3 |
80,0 |
6,3 |
80,0 |
6,3 |
80,0 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
9,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
0,8 |
10,0 |
0,8 |
10,0 |
0,8 |
10,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
2 063,6 |
1 051,5 |
138,4 |
1 760,0 |
138,4 |
1 760,0 |
138,4 |
1 760,0 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
8,9 |
9,0 |
44,0 |
44,0 |
3,5 |
44,0 |
3,5 |
44,0 |
3,5 |
44,0 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
248,4 |
248,4 |
3,6 |
46,0 |
3,6 |
46,0 |
3,6 |
46,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
11,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
ВБИ |
3,0 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
37,0 |
|
1 202,4 |
1 202,4 |
78,7 |
1 000,0 |
78,7 |
1 000,0 |
78,7 |
1 000,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
120,1 |
12,2 |
114,2 |
114,2 |
1,0 |
13,0 |
1,0 |
13,0 |
1,0 |
13,0 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
72,9 |
267,4 |
105,0 |
105,0 |
8,3 |
105,0 |
8,3 |
105,0 |
8,3 |
105,0 |
|
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
ВБИ |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 4.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
8 699,7 |
7 005,3 |
9 872,2 |
11 999,2 |
6 407,8 |
10 295,4 |
6 407,8 |
10 810,5 |
10 433,1 |
10 656,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
8 693,7 |
6 934,0 |
9 718,2 |
11 845,2 |
6 253,8 |
10 141,4 |
6 253,8 |
10 656,5 |
10 433,1 |
10 656,5 |
|
|
|
|
РБ |
6,0 |
71,3 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
220,5 |
22,5 |
51,0 |
79,4 |
49,0 |
79,4 |
49,0 |
83,4 |
81,7 |
83,4 |
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
3 419,6 |
3 980,6 |
6 010,8 |
5 639,3 |
4 134,8 |
6 705,1 |
4 134,8 |
7 045,7 |
6 898,0 |
7 045,7 |
|
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
427,3 |
64,1 |
1 620,9 |
2 957,7 |
116,0 |
188,1 |
116,0 |
197,6 |
193,5 |
197,6 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
3 312,8 |
613,4 |
844,7 |
1 315,0 |
810,9 |
1 315,0 |
810,9 |
1 381,8 |
1 352,8 |
1 381,8 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
0,0 |
762,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
231,0 |
318,7 |
280,0 |
435,9 |
268,7 |
435,9 |
268,7 |
458,1 |
448,4 |
458,1 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
1 082,5 |
1 172,0 |
910,8 |
1 417,9 |
874,4 |
1 417,9 |
874,4 |
1 489,9 |
1 458,7 |
1 489,9 |
|
|
|
267-1103 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
РБ |
6,0 |
71,3 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма V. "Отдых и оздоровление детей" |
|
22 047,2 |
36 121,6 |
39 145,0 |
32 984,4 |
27 103,3 |
36 725,8 |
27 103,3 |
37 688,0 |
31 966,9 |
38 517,8 |
|
|
|
Задача 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
||||||||||||
|
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха детей в каникулярное время |
|
22 047,2 |
36 121,6 |
39 145,0 |
32 984,4 |
27 103,3 |
36 725,8 |
27 103,3 |
37 688,0 |
31 966,9 |
38 517,8 |
|
|
|
в том числе: |
МБ |
22 047,2 |
25 595,0 |
29 421,7 |
28 123,4 |
24 117,3 |
28 878,8 |
24 117,3 |
29 841,0 |
28 980,9 |
30 670,8 |
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
7 540,6 |
9 723,3 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
0,0 |
2 986,0 |
0,0 |
0,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
1 408,6 |
1 360,7 |
1 571,2 |
1 832,1 |
1 571,2 |
1 881,4 |
1 571,2 |
1 944,0 |
1 888,0 |
1 998,1 |
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
425,5 |
409,7 |
474,5 |
553,3 |
474,5 |
568,2 |
474,5 |
587,1 |
570,2 |
603,4 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
2 739,6 |
4 327,5 |
4 646,3 |
5 418,1 |
4 646,3 |
5 563,6 |
4 646,3 |
5 749,0 |
5 583,3 |
5 908,9 |
|
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
242,4 |
102,3 |
100,0 |
116,6 |
100,0 |
119,7 |
100,0 |
123,7 |
120,2 |
127,2 |
|
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
1 187,3 |
184,0 |
180,0 |
209,9 |
180,0 |
215,5 |
180,0 |
222,7 |
216,3 |
228,9 |
|
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
132,5 |
98,9 |
100,0 |
116,6 |
100,0 |
119,7 |
100,0 |
123,7 |
120,2 |
127,2 |
|
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
502,9 |
461,9 |
450,0 |
524,7 |
450,0 |
538,8 |
450,0 |
556,8 |
540,8 |
572,3 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
29,8 |
61,8 |
63,2 |
73,7 |
63,2 |
75,7 |
63,2 |
78,2 |
76,0 |
80,4 |
|
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
402,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
282,6 |
1 441,7 |
1 230,0 |
1 434,3 |
1 230,0 |
1 472,8 |
1 230,0 |
1 521,9 |
1 478,1 |
1 564,2 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
9,8 |
48,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
348,4 |
871,7 |
876,4 |
1 022,0 |
876,4 |
1 049,4 |
876,4 |
1 084,4 |
1 053,1 |
1 114,6 |
|
|
|
225-1119 Приобретение медикаментов и перевязочных средств |
МБ |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
23,3 |
20,0 |
24,0 |
20,0 |
24,8 |
24,0 |
25,4 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
707,5 |
812,9 |
815,6 |
951,1 |
815,6 |
976,6 |
815,6 |
1 009,2 |
980,1 |
1 037,2 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
235,3 |
230,6 |
334,8 |
390,4 |
334,8 |
400,9 |
334,8 |
414,3 |
402,3 |
425,8 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
20,0 |
467,3 |
470,0 |
548,1 |
470,0 |
562,8 |
470,0 |
581,5 |
564,8 |
597,7 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
0,0 |
25,0 |
26,2 |
30,6 |
26,2 |
31,4 |
26,2 |
32,4 |
31,5 |
33,3 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
7 836,4 |
9 013,4 |
10 381,3 |
6 315,1 |
9 831,3 |
11 772,3 |
9 831,3 |
12 164,5 |
11 813,9 |
12 502,8 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
779,0 |
2 528,7 |
535,0 |
623,9 |
535,0 |
640,6 |
535,0 |
662,0 |
642,9 |
680,4 |
|
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
119,9 |
136,1 |
162,4 |
189,4 |
162,4 |
194,5 |
162,4 |
200,9 |
195,2 |
206,5 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
|
556,4 |
4 913,6 |
5 334,9 |
159,2 |
190,6 |
159,2 |
197,0 |
191,3 |
202,5 |
|
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
35,0 |
153,3 |
90,0 |
104,9 |
90,0 |
107,8 |
90,0 |
111,4 |
108,2 |
114,5 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
266,9 |
519,8 |
394,2 |
459,6 |
394,2 |
472,0 |
394,2 |
487,7 |
473,7 |
501,3 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
1 222,5 |
78,0 |
95,0 |
110,8 |
95,0 |
113,8 |
95,0 |
117,6 |
114,2 |
120,8 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
3 073,5 |
1 705,1 |
1 492,1 |
1 740,0 |
1 492,1 |
1 786,7 |
1 492,1 |
1 846,2 |
1 793,0 |
1 897,6 |
|
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
342-0000 Продукты питания |
РБ |
0,0 |
6 271,4 |
9 723,3 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
0,0 |
1 269,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
0,0 |
83,9 |
0,0 |
0,0 |
83,9 |
83,9 |
83,9 |
83,9 |
83,9 |
83,9 |
|
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ВБИ |
0,0 |
18,6 |
0,0 |
0,0 |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
0,0 |
1 181,7 |
0,0 |
0,0 |
1 181,7 |
1 181,7 |
1 181,7 |
1 181,7 |
1 181,7 |
1 181,7 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
0,0 |
118,7 |
0,0 |
0,0 |
118,7 |
118,7 |
118,7 |
118,7 |
118,7 |
118,7 |
|
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
ВБИ |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
0,0 |
74,1 |
0,0 |
0,0 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
|
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
0,0 |
37,1 |
0,0 |
0,0 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
ВБИ |
0,0 |
227,3 |
0,0 |
0,0 |
227,3 |
227,3 |
227,3 |
227,3 |
227,3 |
227,3 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
0,0 |
92,4 |
0,0 |
0,0 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
0,0 |
867,1 |
0,0 |
0,0 |
867,1 |
867,1 |
867,1 |
867,1 |
867,1 |
867,1 |
|
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
0,0 |
37,1 |
0,0 |
0,0 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
0,0 |
148,2 |
0,0 |
0,0 |
148,2 |
148,2 |
148,2 |
148,2 |
148,2 |
148,2 |
|
|
|
Подпрограмма VI. "Комплексная безопасность образовательных учреждений" |
|
39 642,3 |
110 699,9 |
225 907,0 |
400 320,8 |
37 668,5 |
37 668,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Задача 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. |
||||||||||||
|
|
Мероприятие 6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования |
|
39 642,3 |
110 699,9 |
225 907,0 |
400 320,8 |
37 668,5 |
37 668,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
МБ |
39 642,3 |
110 699,9 |
136 871,9 |
311 285,7 |
2 260,1 |
2 260,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
89 035,1 |
89 035,1 |
35 408,4 |
35 408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ВБ И |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
33 922,3 |
87 974,4 |
131 188,8 |
253 835,5 |
2 260,1 |
2 260,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
0,0 |
1 083,5 |
0,0 |
2 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
336,7 |
2 293,9 |
0,0 |
12 015,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
354,6 |
1 189,6 |
0,0 |
3 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
1 267,4 |
3 386,4 |
0,0 |
9 348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262-0000 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263-0000 Компенсация школьного питания |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
2 368,4 |
5 136,2 |
5 683,1 |
5 683,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
0,0 |
586,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
118,9 |
309,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
89 035,1 |
89 035,1 |
35 408,4 |
35 408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 24 января 2024 г. N 103 "О внесении изменений... |