Приложение. Муниципальная программа "Повышение уровня эффективности бюджетных расходов муниципального района "Козельский район"

Приложение
к постановлению администрации
МР "Козельский район"
от 23.01.2024 N 30

Муниципальная программа
"Повышение уровня эффективности бюджетных расходов муниципального района "Козельский район"

Паспорт
муниципальной программы "Повышение уровня эффективности бюджетных расходов муниципального района "Козельский район"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета администрации муниципального района "Козельский район" Отдел экономического развития и инвестиций администрации муниципального района "Козельский район"
2. Цели муниципальной программы	Создание условий для эффективного выполнения муниципальным районом полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Задачи муниципальной программы	Финансовое обеспечение полномочий муниципального района "Козельский район" по решению вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального района - 100%;
4. Индикаторы муниципальной программы	- уровень финансирования администрации муниципального района; - оценка общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Козельский район"
5. Сроки реализации муниципальной программы	2024 - 2029 годы
6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований	Источник финансирования Всего, В том числе по годам тыс. руб. 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год Бюджет муниципального района 342 024,655 66 058,428 57 318,723 54 661,876 54 661,876 54 661,876 54 661,876 Бюджет поселений 6 313,884 1 052,314 1 052,314 1 052,314 1 052,314 1 052,314 1 052,314 Областной бюджет 8 983,380 1 497,230 1 497,230 1 497,230 1 497,230 1 497,230 1 497,230 Федеральный бюджет 6 972,791 1 056,348 1 141,011 1 193,858 1 193,858 1 193,858 1 193,858 ИТОГО 364 294,710 69 664,320 61 009,278 58 405,278 58 405,278 58 405,278 58 405,278 Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств местного бюджета, уточняется решениями Районного Собрания муниципального образования муниципальный район "Козельский район" на соответствующий финансовый год.
9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Повышение эффективности муниципального управления

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В сфере управления общественными финансами в предыдущие годы выявлен ряд проблем:

- стратегическое планирование слабо увязывается с бюджетным планированием - применялось раздельное планирование программных, капитальных и текущих расходов;

- применение таких инструментов внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на результат, как реестр расходных обязательств и ведомственные целевые программы, осталось формальным и слабо увязанным с бюджетным процессом.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана на основании и в целях дальнейшего развития реформирования системы управления общественными финансами в муниципальном районе "Козельский район" и направлена на дальнейшую оптимизацию бюджетного процесса и внедрение новых инструментов управления общественными финансами в целях совершенствования механизмов расходов органов местного самоуправления, повышения эффективности использования существующих ресурсов для достижения максимальных результатов.

В результате принятия ряда нормативно-правовых актов в муниципальном районе были созданы предпосылки для повышения результативности расходов органов местного самоуправления. В систему управления общественными финансами стали внедряться такие инструменты бюджетного планирования как:

- ведение реестра расходных обязательств;

- программно-целевые методы бюджетного планирования;

- установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Необходимость достижения целей социально-экономического развития муниципального района, в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки, и реализации системы мер по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального района "Козельский район".

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района "Козельский район", финансовое обеспечение полномочий муниципального района "Козельский район" по решению вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального района - 100%;

Индикаторами муниципальной программы, характеризующими ход ее выполнения, являются:

- уровень финансирования администрации муниципального района;

- оценка общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Козельский район".

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение по годам

2022 год (факт)

2023 год (оценка)

Годы реализации муниципальной программы

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

Муниципальная программа Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района "Козельский район"

1

уровень финансирования администрации муниципального района*

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

оценка общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Козельский район"**

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.

* фактическое значение индикатора определяется по данным бухгалтерского учета администрации МР "Козельский район" за отчетный год по формуле:

Оф=Фо/Фп, где:

Оф - уровень финансирования, %;

Фо - фактическое финансирование администрации за отчетный период, тыс. руб.;

Фп - плановое финансирование администрации за отчетный период, тыс. руб.;

** фактическое значение показателя определяется по данным публичных опросов.

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Программа предусматривает решение следующих задач:

- повышение эффективности расходов органов местного самоуправления по основным направлениям деятельности;

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Козельский район" по обеспечению муниципальных услуг;

- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления муниципального района.

Для решения указанных задач необходимо выполнение следующих условий по основным направлениям:

- дальнейшее развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

- повышение эффективности распределения бюджетных средств;

- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения;

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности системы закупок для муниципальных нужд.

Программа должна рассматриваться как практический инструмент, объединяющий комплекс мероприятий, реализация которых будет иметь своим последствием в среднесрочной перспективе повышение качества управления общественными финансами и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Козельский район".

2.3. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в среднесрочной перспективе реализуется в 2024 - 2026 годах. В долгосрочной перспективе до 2029 года реализация программы продолжится.

3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых средств из муниципального бюджета, направляемый на финансовое обеспечение полномочий муниципального района "Козельский район" по решению вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального района составляет:

тыс. руб.

Финансирование из местного бюджета	Всего по программе	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
финансовое обеспечение полномочий муниципального района "Козельский район" по решению вопросов местного значения	364294,710	69664,32	61009,278	58405,278	58405,278	58405,278	58405,278

Объемы финансовых средств бюджетной росписи, направленные на реализацию настоящей программы, ежегодно уточняются, в соответствии с решением Районного Собрания муниципального образования муниципальный район "Козельский район" Калужской области о местном бюджете на очередной финансовый год (о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).

4. Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение уровня эффективности бюджетных расходов муниципального района "Козельский район"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации подпрограммы, (тыс. руб.)
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	Корректировка расходов органов местного самоуправления в соответствии с законодательными актами РФ о закупках товаров (услуг) для муниципальных нужд	В течение финансового года	Отдел ФО и БУ Отдел экономического развития и инвестиций	нет	нет
2	Поддержание достаточного уровня денежных средств (остатки на счетах).	Ежемесячно	Отдел ФО и БУ	нет	нет
3	Разработка административных регламентов по всем муниципальным услугам	В соответствии с законодательством РФ	Отделы администрации муниципального района, ответственные за предоставление муниципальной услуги	нет	нет
4	Утверждение показателей качества по каждой муниципальной услуге (выполненной работе)	В соответствии с законодательством РФ		нет	нет
5	Проведение оценки эффективности муниципальных закупок	в соответствии со сроками отчетности	муниципальный, ведомственный контроль	нет	нет
6	Ежеквартальный мониторинг потребления энергетических ресурсов	Ежеквартально	Отдел муниципального хозяйства градостроительства	нет	нет
7	Оценка экономии потребления энергетических ресурсов от реализации энергосберегающих мероприятий	Ежеквартально	Отдел муниципального хозяйства	нет	нет
8	Размещение изменений перечня муниципальных услуг на официальном сайте	Регулярно, по мере утверждения	Информационно-аналитический отдел, отделы, предоставляющие муниципальные услуги	нет	нет
9	Размещение сведений о муниципальных закупках и отчетов об их выполнении на официальном сайте госзакупок	Регулярно, по мере утверждения	Отдел экономического развития и инвестиций	нет	нет
10	Повышение квалификации работников органов местного самоуправления с целью повышения уровня знаний в сфере использования специализированных программных продуктов, применения современных информационных технологий	В течение планируемого периода	Отдел экономического развития и инвестиций Отдел ФО и БУ, отдел образования	нет	нет
11	Приобретение программных продуктов в целях усовершенствования формирования бюджета	В течение планируемого периода	Отдел ФО и БУ	нет	нет
12	Утверждение требований (внесение изменений) к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечням муниципальных услуг	При разработке регламента	Отделы администрации муниципального района, ответственные за предоставление муниципальной услуги	нет	нет
	Всего финансовых средств					69664,320	61009,278	58405,278	58405,278	58405,278	58405,278