Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
от 22.01.2024 N 51

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Годы	Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
				по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа города Котовска	"Развитие культуры и туризма"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
			2015	39128,0	437,6	390,0	32591,2	5709,2
			2016	45495,7	9,3	6276,4	28876,8	10333,2
			2017	48354,4	431,7	10305,7	32747,0	4870,0
			2018	49491,6	468,92	5590,28	38567,0	4865,4
			2019	59833,52	6469,04	895,46	46509,02	5960,0
			2020	60703,09	1858,67	244,42	52377,5	6222,5
			2021	117902,7	53323,0	5427,1	52930,1	6222,5
			2022	60749,74	106,4	132,55	54288,29	6222,5
			2023	70752,3	4094,82	213,03	60221,95	6222,5
			2024	58632,3	84,19	65,32	52265,29	6217,5
			2025	53895,46	84,2	61,77	47531,99	6217,5
			2026	57307,62	85,53	65,2	50939,39	6217,5
			2027	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
			2028	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
			2029	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
			2030	37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
			2014-2030	909627,91	68178,97	30502,91	705067,43	105878,6
		Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"	2014	20137,2	-	65,1	15173,3	4898,8
			2015	20905,8	-	130,2	15724,2	5051,4
			2016	25154,4	-	4651,7	11639,7	8863,0
			2017	26849,9	423,0	6232,5	16514,4	3680,0
			2018	26289,6	459,55	3233,45	18816,6	3780,0
			2019	30156,75	1828,56	245,95	23582,24	4500,0
			2020	32778,8	1858,67	183,82	26036,3	4700,0
			2021	33199,9	-	65,1	28434,8	4700,0
			2022	32524,71	-	65,03	27759,68	4700,0
			2023	36231,38	0,0	0,0	31531,38	4700,0
			2024	31211,3	-	-	26511,3	4700,0
			2025	28521,6	-	-	23821,6	4700,0
			2026	30714,2	-	-	26014,2	4700,0
			2027	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
			2028	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
			2029	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
			2030	19580,7	-	-	14880,7	4700,0
			2014-2030	452998,34	4569,78	14872,85	351082,5	82473,2
		Соисполнитель - МБУ ДО "Котовская ДШИ"	2014	13167,2	300,0	365,1	11793,2	708,9
			2015	13370,1	428,0	130,2	12268,2	543,7
			2016	14891,9	-	65,1	13647,8	1179,0
			2017	14254,4	-	3314,3	9915,1	1025,0
			2018	17152,8	-	1424,0	14803,8	925,0
			2019	23288,68	4631,9	588,3	16858,48	1210,0
			2020	19890,5	-	-	18640,5	1250,0
			2021	77343,3	53180,1	5225,8	17687,4	1250,0
			2022	20881,93	-	-	19631,93	1250,0
			2023	22370,05	-	-	21120,05	1250,0
			2024	20173,4	-	-	18923,4	1250,0
			2025	19158,9	-	-	17908,9	1250,0
			2026	19940,0	-	-	18690,0	1250,0
			2027	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
			2028	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
			2029	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
			2030	12979,0	-	-	11729,0	1250,0
			2014-2030	347799,2	58540,0	11112,8	258804,8	19341,6
		Соисполнитель - МБУК МИПОК	2014	1758,5	-	-	1649,2	109,3
			2015	1902,6	-	65,1	1734,4	103,1
			2016	2288,8	-	561,6	1553,1	174,1
			2017	2603,1	-	374,2	2078,9	150,0
			2018	2791,4	-	389,1	2258,9	143,4
			2019	3090,6	-	-	2850,6	240,0
			2020	4259,0	-	-	4007,0	252,0
			2021	3619,4	-	65,1	3302,3	252,0
			2022	3734,78	-	-	3482,78	252,0
			2023	8615,62	4000,0	146,66	4216,96	252,0
2024	3956,3		-	-	3707,3	249,0
2025	3115,7		-	-	2866,7	249,0
2026	3528,8		-	-	3279,8	249,0
2027	2114,39		-	-	1865,39	249,0
2028	2114,39		-	-	1865,39	249,0
2029	2114,39		-	-	1865,39	249,0
2030	2114,39		-	-	1865,39	249,0
2014-2030	53722,16		4000,0	1601,76	44449,5	3670,9
Соисполнитель - МБУ "ЦБС"	2014	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
	2015	2885,0	9,6	-	2864,4	11,0
	2016	3098,6	9,3	936,0	2036,2	117,1
	2017	2958,5	8,7	327,9	2606,9	15,0
	2018	3202,0	9,37	487,93	2687,7	17,0
	2019	3245,49	8,58	1,21	3217,7	18,0
	2020	3712,2	-	-	3693,7	18,5
	2021	3681,06	142,87	14,13	3505,56	18,5
	2022	3549,32	106,4	10,52	3413,9	18,5
	2023	3472,19	94,82	9,37	3349,5	18,5
	2024	3234,3	84,19	8,32	3123,29	18,5
	2025	3042,86	84,2	5,37	2934,79	18,5
	2026	3068,92	85,53	9,5	2955,39	18,5
	2027	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
	2028	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
	2029	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
	2030	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
	2014-2030	52474,32	1069,16	1917,43	49094,83	392,9
Соисполнитель - отдел культуры и архивного дела	2014	70,3	-	70,3	-	-
	2015	64,5	-	64,5	-	-
	2016	62,0	-	62,0	-	-
	2017	56,8	-	56,8	-	-
	2018	55,8	-	55,8	-	-
	2019	60,0	-	60,0	-	-
	2020	60,6	-	60,6	-	-
	2021	57,0	-	57,0	-	-
	2022	57,0	-	57,0	-	-
	2023	57,0	-	57,0	-	-
	2024	57,0	-	57,0	-	-
	2025	56,4	-	56,4	-	-
	2026	55,7	-	55,7	-	-
	2027	57,0	-	57,0	-	-
	2028	57,0	-	57,0	-	-
	2029	57,0	-	57,0	-	-
	2030	57,0	-	57,0	-	-
	2014-2030	998,1	-	998,1	-	-
1. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма"	"Наследие"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	4646,2	-	135,4	4390,2	120,6
			2015	4852,1	9,6	129,6	4598,8	114,1
			2016	5449,4	9,3	1559,6	3589,3	291,2
			2017	5467,4	8,7	758,9	4594,8	105,0
			2018	5809,1	9,37	932,83	4771,6	95,3
			2019	6098,09	8,58	61,21	5908,3	120,0
			2020	6821,1	-	60,6	6633,0	127,5
			2021	7054,5	142,87	136,23	6647,9	127,5
			2022	7099,4	106,4	67,52	6797,98	127,5
			2023	11874,75	4094,82	213,03	7439,4	127,5
			2024	7007,6	84,19	65,32	6730,6	127,5
			2025	6024,96	84,2	61,77	5751,5	127,5
			2026	6413,42	85,53	65,2	6135,2	127,5
			2027	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
			2028	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
			2029	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
			2030	4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
			2014-2030	102610,06	5069,16	4517,29	90774,91	2248,7
		Соисполнитель - МБУК МИПОК	2014	1758,5	-	-	1649,2	109,3
			2015	1902,6	-	65,1	1734,4	103,1
			2016	2288,8	-	561,6	1553,1	174,1
			2017	2452,1	-	374,2	1987,9	90,0
			2018	2551,3	-	389,1	2083,9	78,3
			2019	2792,6	-	-	2690,6	102,0
			2020	3048,3	-	-	2939,3	109,0
			2021	3316,4	-	65,1	3142,3	109,0
			2022	3493,08	-	-	3384,08	109,0
			2023	8341,5	4000,0	146,66	4085,84	109,0
			2024	3716,3	-	-	3607,3	109,0
			2025	2925,7	-	-	2816,7	109,0
			2026	3288,8	-	-	3179,8	109,0
			2027	1814,39	-	-	1705,39	109,0
			2028	1814,39	-	-	1705,39	109,0
			2029	1814,39	-	-	1705,39	109,0
			2030	1814,39	-	-	1705,39	109,0
			2014-2030	49133,54	4000,0	1601,76	41675,98	1855,8
		Соисполнитель - МБУ "ЦБС"	2014	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
			2015	2885,0	9,6	-	2864,4	11,0
			2016	3098,6	9,3	936,0	2036,2	117,1
			2017	2958,5	8,7	327,9	2606,9	15,0
			2018	3202,0	9,37	487,93	2687,7	17,0
			2019	3245,49	8,58	1,21	3217,7	18,0
			2020	3712,2	-	-	3693,7	18,5
			2021	3681,06	142,87	14,13	3505,56	18,5
			2022	3549,32	106,4	10,52	3413,9	18,5
			2023	3472,19	94,82	9,37	3349,5	18,5
			2024	3234,3	84,19	8,32	3123,29	18,5
			2025	3042,86	84,2	5,37	2934,79	18,5
			2026	3068,92	85,53	9,5	2955,39	18,5
			2027	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
			2028	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
			2029	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
			2030	2626,62	106,4	10,52	2491,2	18,5
			2014-2030	52474,32	1069,16	1917,43	49094,83	392,9
		Соисполнитель - отдел культуры и архивного дела	2014	70,3	-	70,3	-	-
			2015	64,5	-	64,5	-	-
			2016	62,0	-	62,0	-	-
			2017	56,8	-	56,8	-	-
			2018	55,8	-	55,8	-	-
			2019	60,0	-	60,0	-	-
			2020	60,6	-	60,6	-	-
			2021	57,0	-	57,0	-	-
			2022	57,0	-	57,0	-	-
			2023	57,0	-	57,0	-	-
2024	57,0		-	57,0	-	-
2025	56,4		-	56,4	-	-
2026	55,7		-	55,7	-	-
2027	57,0		-	57,0	-	-
2028	57,0		-	57,0	-	-
2029	57,0		-	57,0	-	-
2030	57,0		-	57,0	-	-
2014-2030	998,1		-	998,1	-	-
2. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма"	"Искусство"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
			2015	32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
			2016	35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8
			2017	42287,0	423,0	9546,8	27992,2	4325,0
			2018	42962,4	459,55	4657,45	33620,4	4225,0
			2019	47640,85	1828,56	376,15	40415,14	5021,0
			2020	51840,3	1858,67	183,82	44676,8	5121,0
			2021	109914,25	53180,1	5290,9	46122,25	5321,0
			2022	52777,64	-	65,03	47391,61	5321,0
			2023	57972,43	0,0	0,0	52651,43	5321,0
			2024	50755,7	-	-	45434,7	5321,0
			2025	47051,5	-	-	41730,5	5321,0
			2026	50025,2	-	-	44704,2	5321,0
			2027	31930,71	-	-	26609,71	5321,0
			2028	31930,71	-	-	26609,71	5321,0
			2029	31930,71	-	-	26609,71	5321,0
			2030	31930,71	-	-	26609,71	5321,0
			2014-2030	780700,31	57749,88	25227,55	610735,77	86987,1
		Соисполнитель - МБУ ДО "Котовская ДШИ"	2014	12567,2	-	65,1	11793,2	708,9
			2015	12942,1	-	130,2	12268,2	543,7
			2016	14891,9	-	65,1	13647,8	1179,0
			2017	14485,5	-	3314,3	10146,2	1025,0
			2018	17152,8	-	1424,0	14803,8	925,0
			2019	18084,1	-	130,2	16832,9	1121,0
			2020	19761,5	-	-	18640,5	1121,0
			2021	77214,3	53180,1	5225,8	17687,4	1121,0
			2022	20752,93	-	-	19631,93	1121,0
			2023	22241,05	-	-	21120,05	1121,0
			2024	20044,4	-	-	18923,4	1121,0
			2025	19029,9	-	-	17908,9	1121,0
			2026	19811,0	-	-	18690,0	1121,0
			2027	12850,0	-	-	11729,0	1121,0
			2028	12850,0	-	-	11729,0	1121,0
			2029	12850,0	-	-	11729,0	1121,0
			2030	12850,0	-	-	11729,0	1121,0
			2014-2030	340378,7	53180,1	10354,7	259010,3	17833,6
		Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"	2014	19767,2	-	65,1	15173,3	4528,8
			2015	19470,6	-	130,2	15035,5	4304,9
			2016	20111,2	-	4651,7	11639,7	3819,8
			2017	27801,5	423,0	6232,5	17846,0	3300,0
			2018	25809,6	459,55	3233,45	18816,6	3300,0
			2019	29556,75	1828,56	245,95	23582,24	3900,0
			2020	32078,8	1858,67	183,82	26036,3	4000,0
			2021	32699,95	-	65,1	28434,85	4200,0
			2022	32024,71	-	65,03	27759,68	4200,0
			2023	35731,38	0,0	0,0	31531,38	4200,0
			2024	30711,3	-	-	26511,3	4200,0
			2025	28021,6	-	-	23821,6	4200,0
			2026	30214,2	-	-	26014,2	4200,0
			2027	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2028	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2029	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2030	19080,7	-	-	14880,7	4200,0
			2014-2030	440321,6	4569,78	14872,85	351725,5	69153,5
3. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма"	"Развитие туризма"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2017	220,0	-	-	160,0	60,0
			2018	240,1	-	-	175,0	65,1
			2019	240,0	-	-	160,0	80,0
			2020	1152,7	-	-	1067,7	85,0
			2021	255,0	-	-	160,0	95,0
			2022	203,7	-	-	98,7	105,0
			2023	246,12	-	-	131,12	115,0
			2024	220,0	-	-	100,0	120,0
			2025	170,0	-	-	50,0	120,0
			2026	220,0	-	-	100,0	120,0
			2027	280,0	-	-	160,0	120,0
			2028	280,0	-	-	160,0	120,0
			2029	280,0	-	-	160,0	120,0
			2030	280,0	-	-	160,0	120,0
			2017-2030	4287,62	-	-	2842,52	1445,1
		Соисполнитель - МБУК МИПОК	2017	220,0	-	-	160,0	60,0
			2018	240,1	-	-	175,0	65,1
			2019	240,0	-	-	160,0	80,0
			2020	1152,7	-	-	1067,7	85,0
			2021	255,0	-	-	160,0	95,0
			2022	203,7	-	-	98,7	105,0
			2023	246,12	-	-	131,12	115,0
			2024	220,0	-	-	100,0	120,0
			2025	170,0	-	-	50,0	120,0
			2026	220,0	-	-	100,0	120,0
			2027	280,0	-	-	160,0	120,0
			2028	280,0	-	-	160,0	120,0
			2029	280,0	-	-	160,0	120,0
			2030	280,0	-	-	160,0	120,0
			2017-2030	4287,62	-	-	2842,52	1445,1
4. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма"	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	970,0	300,0	300,0	-	370,0
			2015	1863,2	428,0	-	688,7	746,5
			2016	5043,2	-	-	-	5043,2
			2017	380,0	-	-	-	380,0
			2018	480,0	-	-	-	480,0
			2019	5854,58	4631,9	458,1	25,58	739,0
			2020	889,0	-	-	-	889,0
			2021	679,0	-	-	-	679,0
			2022	669,0	-	-	-	669,0
			2023	659,0	-	-	-	659,0
			2024	649,0	-	-	-	649,0
			2025	649,0	-	-	-	649,0
			2026	649,0	-	-	-	649,0
			2027	649,0	-	-	-	649,0
			2028	649,0	-	-	-	649,0
			2029	649,0	-	-	-	649,0
			2030	649,0	-	-	-	649,0
			2014-2030	22029,98	5359,9	758,1	714,28	15197,7

Заместитель главы администрации города

В.В. Пичугина