Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
от 22.01.2024 N 51

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Развитие библиотечного дела
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	МБУ "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим	Процент	2014	1,2	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
					2015	1,5	2715,4	-	-	2704,4	11,0
					2016	1,7	3059,3	-	936,0	2006,2	117,1
					2017	2,0	2910,2	-	326,6	2568,6	15,0
					2018	2,1	3149,6	-	487,0	2647,6	15,0
					2019	2,2	3232,65	-	-	3217,65	15,0
					2020	2,2	3708,7	-	-	3693,7	15,0
					2021	2,3	3520,4	-	-	3505,4	15,0
			Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	2022	42,9	3428,78	-	-	3413,78	15,0
					2023	43,0	3364,41	-	-	3349,41	15,0
					2024	43,1	3138,2	-	-	3123,2	15,0
					2025	43,2	2949,7	-	-	2934,7	15,0
					2026	43,3	2970,3	-	-	2955,3	15,0
					2027	43,4	2506,08	-	-	2491,08	15,0
					2028	43,5	2506,08	-	-	2491,08	15,0
					2029	43,6	2506,08	-	-	2491,08	15,0
					2030	43,7	2506,08	-	-	2491,08	15,0
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города	МБУ "ЦБС"	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2014	170	-	-	-	-	-
					2015	175	69,6	9,6	-	60,0	-
					2016	190	39,3	9,3	-	30,0	-
					2017	210	48,3	8,7	1,3	38,3	-
					2018	162	50,35	9,37	0,93	40,05	-
					2019	162	9,85	8,58	1,21	0,05	-
					2020	163	-	-	-	-	-
					2021	163	157,16	142,87	14,13	0,16	-
					2022	164	117,04	106,4	10,52	0,12	-
			Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Единица	2023	180	104,32	94,82	9,37	0,1	-
					2024	180	92,60	84,19	8,32	0,09	-
					2025	180	89,66	84,2	5,37	0,09	-
					2026	180	95,12	85,53	9,50	0,09	-
					2027	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-
					2028	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-
					2029	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-
					2030	180	117,04	106,4	10,52	0,12	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ "ЦБС"	МБУ "ЦБС"	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	-	-	-	-	-
					2015	3,1	100,0	-	-	100,0	-
					2016	3,2	-	-	-	-	-
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,5	2,0	-	-	-	2,0
					2019	3,6	3,0	-	-	-	3,0
					2020	3,7	3,5	-	-	-	3,5
					2021	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2022	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2023	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2024	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2025	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2026	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2027	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2028	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2029	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2030	3,8	3,5	-	-	-	3,5
1.2. Развитие музейного дела
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	МБУК МИПОК	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	2,7	1586,5	-	-	1547,2	39,3
					2015	2,7	1353,0	-	65,1	1264,8	23,1
					2016	3,0	2148,3	-	561,6	1553,1	33,6
					2017	3,1	2272,1	-	374,2	1822,9	75,0
					2018	3,2	2458,0	-	389,1	2048,9	20,0
					2019	3,5	2717,6	-	-	2690,6	27,0
					2020	3,6	2969,3	-	-	2939,3	30,0
					2021	3,7	3237,4	-	65,1	3142,3	30,0
					2022	3,8	3414,38	-	-	3384,38	30,0
					2023	3,9	4180,87	-	65,03	4085,84	30,0
					2024	4,0	3637,3	-	-	3607,3	30,0
					2025	4,0	2846,7	-	-	2816,7	30,0
					2026	4,0	3209,8	-	-	3179,8	30,0
					2027	4,1	1735,39	-	-	1705,39	30,0
					2028	4,1	1735,39	-	-	1705,39	30,0
					2029	4,2	1735,39	-	-	1705,39	30,0
					2030	4,2	1735,39	-	-	1705,39	30,0
1.2.1	в т. ч. единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	МБУК МИПОК	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры	Человек	2023	1	65,1	0	65,03	0,07	-
					2024	0
					2025	0
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	Процент	2014	0,48	112,0	-	-	102,0	10,0
					2015	0,48	481,6	-	-	469,6	12,0
					2016	0,49	18,4	-	-	-	18,4
					2017	0,50	180,0	-	-	165,0	15,0
					2018	0,60	45,8	-	-	35,0	10,8
					2019	0,70	25,0	-	-	-	25,0
					2020	0,80	27,0	-	-	-	27,0
					2021	0,90	27,0	-	-	-	27,0
					2022	0,95	27,0	-	-	-	27,0
					2023	0,97	27,0	-	-	-	27,0
					2024	1,0	27,0	-	-	-	27,0
					2025	1,1	27,0	-	-	-	27,0
					2026	1,15	27,0	-	-	-	27,0
					2027	1,17	27,0	-	-	-	27,0
					2028	1,2	27,0	-	-	-	27,0
					2029	1,22	27,0	-	-	-	27,0
					2030	1,25	27,0	-	-	-	27,0
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК	МБУК МИПОК	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	60,0	-	-	-	60,0
					2015	3,1	68,0	-	-	-	68,0
					2016	3,2	122,1	-	-	-	122,1
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,6	47,5	-	-	-	47,5
					2019	3,7	50,0	-	-	-	50,0
					2020	3,8	52,0	-	-	-	52,0
					2021	3,8	52,0	-	-	-	52,0
					2022	3,9	52,0	-	-	-	52,0
					2023	4,0	52,0	-	-	-	52,0
					2024	4,1	52,0	-	-	-	52,0
					2025	4,1	52,0	-	-	-	52,0
					2026	4,1	52,0	-	-	-	52,0
					2027	4,2	52,0	-	-	-	52,0
					2028	4,2	52,0	-	-	-	52,0
					2029	4,2	52,0	-	-	-	52,0
					2030	4,2	52,0	-	-	-	52,0
1.3. Развитие архивного дела
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов	Процент	2014	99,5	70,3	-	70,3	-	-
					2015	99,6	64,5	-	64,5	-	-
					2016	99,7	62,0	-	62,0	-	-
					2017	99,8	56,8	-	56,8	-	-
					2018	99,8	55,8	-	55,8	-	-
					2019	99,8	60,0	-	60,0	-	-
					2020	99,8	60,6	-	60,6	-	-
					2021	99,8	57,0	-	57,0	-	-
			Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения	Человек	2022	88	57,0	-	57,0	-	-
					2023	89	57,0	-	57,0	-	-
					2024	90	57,0	-	57,0	-	-
					2025	90	56,4	-	56,4	-	-
					2026	90	55,7	-	55,7	-	-
					2027	90	57,0	-	57,0	-	-
					2028	90	57,0	-	57,0	-	-
					2029	90	57,0	-	57,0	-	-
					2030	90	57,0	-	57,0	-	-
1.4. Федеральный (региональный) проект "Творческие люди"
1.4.1.	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУК МИПОК, МБУ "ЦБС"	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Единица	2019	1
					2020	2
					2021	4
					2022	4
					2023	5
					2024	5
					2025	6
					2026	6
					2027	7
					2028	8
					2029	9
					2030	10
1.4.2.	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУК МИПОК, МБУ "ЦБС"	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	Единица	2021	2
			Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Человек	2022	3
					2023	5
					2024	7
					2025	7
					2026	7
					2027	8
					2028	8
					2029	9
					2030	9
1.5. Федеральный (региональный) проект "Цифровая культура"
1.5.1.	Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным залам государственных музеев области	МБУК МИПОК	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единица	2021	1
					2022	1
					2023	1
					2024	1
					2025	1
					2026	1
					2027	1
					2028	1
					2029	1
					2030	1
1.6. Федеральный (региональный) проект "Культурная среда"
1.6.1.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	МБУК МИПОК	Технически оснащены муниципальные музеи	Единица	2022	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2023	1	4085,71	4000,0	81,63	4,08	0,0
					2024	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме				2014		4646,2	-	135,4	4390,2	120,6
					2015		4852,1	9,6	129,6	4598,8	114,1
					2016		5449,4	9,3	1559,6	3589,3	291,2
					2017		5467,4	8,7	758,9	4594,8	105,0
					2018		5809,1	9,37	932,83	4771,6	95,3
					2019		6098,09	8,58	61,21	5908,3	120,0
					2020		6821,1	-	60,6	6633,0	127,5
					2021		7054,5	142,87	136,23	6647,9	127,5
					2022		7099,4	106,4	67,52	6797,98	127,5
					2023		11874,75	4094,82	213,03	7439,4	127,5
					2024		7007,6	84,19	65,32	6730,59	127,5
					2025		6024,96	84,2	61,77	5751,49	127,5
					2026		6413,42	85,53	65,2	6135,19	127,5
					2027		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2028		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2029		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2030		4498,01	106,4	67,52	4196,59	127,5
					2014-2030		102610,06	5069,16	4517,29	90774,91	2248,7
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Охват детей дополнительным образованием	Процент	2014	30	12284,2	-	65,1	11643,2	575,9
					2015	30	12783,7	-	130,2	12268,2	385,3
					2016	31	14269,0	-	65,1	13647,8	556,1
					2017	32	14165,5	-	3314,3	10146,2	705,0
					2018	32,5	16384,8	-	1424,0	14803,8	157,0
					2019	33	17447,1	-	130,2	16832,9	484,0
					2020	33,2	19124,5	-	-	18640,5	484,0
					2021	33,4	18179,1	-	65,1	17630,0	484,0
					2022	33,6	20115,93	-	-	19631,93	484,0
					2023	33,7	21604,05	-	-	21120,05	484,0
					2024	33,8	19407,4	-	-	18923,4	484,0
					2025	33,8	18392,9	-	-	17908,9	484,0
					2026	33,8	19174,0	-	-	18690,0	484,0
					2027	33,8	12213,0	-	-	11729,0	484,0
					2028	33,9	12213,0	-	-	11729,0	484,0
					2029	33,9	12213,0	-	-	11729,0	484,0
					2030	34,0	12213,0	-	-	11729,0	484,0
2.1.2.	Текущий ремонт здания МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	218,0	-	-	150,0	68,0
					2015	3,1	73,0	-	-	-	73,0
					2016	3,2	520,8	-	-	-	520,8
					2017	3,4	200,0	-	-	-	200,0
					2018	3,6	422,1	-	-	-	422,1
					2019	3,7	334,1	-	-	-	334,1
					2020	3,8	334,1	-	-	-	334,1
					2021	3,9	334,1	-	-	-	334,1
					2022	4,0	334,1	-	-	-	334,1
					2023	4,1	334,1	-	-	-	334,1
					2024	4,2	334,1	-	-	-	334,1
					2025	4,2	334,1	-	-	-	334,1
					2026	4,3	334,1	-	-	-	334,1
					2027	4,3	334,1	-	-	-	334,1
					2028	4,4	334,1	-	-	-	334,1
					2029	4,4	334,1	-	-	-	334,1
					2030	4,5	334,1	-	-	-	334,1
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	65,0	-	-	-	65,0
					2015	1,7	85,4	-	-	-	85,4
					2016	1,9	102,1	-	-	-	102,1
					2017	2,2	120,0	-	-	-	120,0
					2018	2,4	345,9	-	-	-	345,9
					2019	2,6	302,9	-	-	-	302,9
					2020	3,0	302,9	-	-	-	302,9
					2021	3,2	302,9	-	-	-	302,9
					2022	3,25	302,9	-	-	-	302,9
					2023	3,3	302,9	-	-	-	302,9
					2024	3,35	302,9	-	-	-	302,9
					2025	3,4	302,9	-	-	-	302,9
					2026	3,45	302,9	-	-	-	302,9
					2027	3,5	302,9	-	-	-	302,9
					2028	3,55	302,9	-	-	-	302,9
					2029	3,6	302,9	-	-	-	302,9
					2030	3,65	302,9	-	-	-	302,9
2.1.4	Федеральный (региональный) проект "Культурная среда"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Увеличение количества обучающихся	Процент	2020	0,1	-	-	-	-	-
					2021	0,1	57398,2	52180,1	5160,7	57,4	-
2.1.4.1	Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Увеличение количества обучающихся	Процент	2020	0,1	-	-	-	-	-
					2021	0,1	57398,2	52180,1	5160,7	57,4	-
2.1.5.	Федеральный (региональный) проект "Цифровая культура"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	Единица	2021	1	1000,0	1000,0	-	-	-
2.1.5.1	Создание виртуальных концертных залов	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	Единица	2021	1	1000,0	1000,0	-	-	-
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Процент	2014	52,4	17683,2	-	65,1	14756,3	2861,8
					2015	53,0	17723,4	-	130,2	14822,9	2770,3
					2016	53,33	19674,2	-	4651,7	11639,7	3382,8
					2017	54,0	23247,8	-	3285,5	17162,3	2800,0
					2018	56,5	22589,1	-	3188,0	18814,1	587,0
					2019	60,0	26737,3	-	65,1	23572,2	3100,0
					2020	66,1	29034,3	-	-	26034,3	3000,0
					2021	71,0	31599,97	-	65,1	28434,8	3100,0
					2022	71,0	30859,61	-	-	27759,61	3100,0
					2023	71,0	34631,38	-	-	31531,38	3100,0
					2024	71,0	29611,3	-	-	26511,3	3100,0
					2025	72,0	26921,6	-	-	23821,6	3100,0
					2026	72,0	29114,2	-	-	26014,2	3100,0
					2027	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0
					2028	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0
					2029	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0
					2030	72,0	17980,71	-	-	14880,71	3100,0
2.2.2.	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	352,0	-	-	117,0	235,0
					2015	1,7	392,6	-	-	212,6	180,0
					2016	1,9	85,0	-	-	-	85,0
					2017	2,2	100,0	-	-	-	100,0
					2018	2,4	1703,0	-	-	-	1703,0
					2019	2,6	300,0	-	-	-	300,0
					2020	3,0	400,0	-	-	-	400,0
					2021	3,2	400,0	-	-	-	400,0
					2022	3,25	400,0	-	-	-	400,0
					2023	3,3	400,0	-	-	-	400,0
					2024	3,35	400,0	-	-	-	400,0

					2025	3,4	400,0	-	-	-	400,0
					2026	3,45	400,0	-	-	-	400,0
					2027	3,5	400,0	-	-	-	400,0
					2028	3,55	400,0	-	-	-	400,0
					2029	3,6	400,0	-	-	-	400,0
					2030	3,65	400,0	-	-	-	400,0
2.2.3	Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	5	1732,0	-	-	300,0	1432,0
					2015	6	1354,6	-	-	-	1354,6
					2016	7	352,0	-	-	-	352,0
					2017	9	3979,0	-	2900,0	679,0	400,0
					2018	9	980,0	-	-	-	980,0
					2019	10	440,0	-	-	-	440,0
					2020	11	530,0	-	-	-	530,0
					2021	12	630,0	-	-	-	630,0
					2022	12	630,0	-	-	-	630,0
					2023	13	600,0	-	-	-	600,0
					2024	14	600,0	-	-	-	600,0
					2025	14,5	600,0	-	-	-	600,0
					2026	15	600,0	-	-	-	600,0
					2027	15,5	600,0	-	-	-	600,0
					2028	16	600,0	-	-	-	600,0
					2029	16,5	600,0	-	-	-	600,0
					2030	17	600,0	-	-	-	600,0
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2017	28,7	474,7	423,0	47,0	4,7	-
2.2.5	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2018	29,8	507,52	459,55	45,45	2,52	-
					2019	44,1	2019,45	1828,56	180,85	10,04	-
					2020	45,8	2044,54	1858,67	183,82	2,04	-
					2021	45,9	-	-	-	-	-
					2022	46,0	-	-	-	-	-
					2023	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
					2024	46,1	-	-	-	-	-
2.2.6	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры	Человек	2022	1	65,1	0	65,03	0,07	-
					2023	0
					2024	0
2.3. Сохранение и развитие кинематографии
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	2018	0,25	30,0	-	-	-	30,0
					2019	0,27	60,0	-	-	-	60,0
					2020	0,3	70,0	-	-	-	70,0
					2021	0,32	70,0	-	-	-	70,0
					2022	0,34	70,0	-	-	-	70,0
					2023	0,35	100,0	-	-	-	100,0
					2024	0,36	100,0	-	-	-	100,0
					2025	0,37	100,0	-	-	-	100,0
					2026	0,38	100,0	-	-	-	100,0
					2027	0,39	100,0	-	-	-	100,0
					2028	0,4	100,0	-	-	-	100,0
					2029	0,4	100,0	-	-	-	100,0
					2030	0,4	100,0	-	-	-	100,0
2.4. Федеральный (региональный) проект "Творческие люди"
2.4.1.	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Единица	2019	6
					2020	9
					2021	11
					2022	15
					2023	22
					2024	24
					2025	24
					2026	25
					2027	25
					2028	26
					2029	26
					2030	26
2.4.2.	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	Единица	2021	3
					2022	6
			Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Человек	2022	7
					2023	10
					2024	13
					2025	13
					2026	14
					2027	14
					2028	15
					2029	15
					2030	16
	Итого по подпрограмме				2014		32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
					2015		32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
					2016		35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8
					2017		42287,0	423,0	9546,8	27992,2	4325,0
					2018		42962,4	459,55	4657,45	33620,4	4225,0
					2019		47640,85	1828,56	376,15	40415,14	5021,0
					2020		51840,3	1858,67	183,82	44676,8	5121,0
					2021		109914,25	53180,1	5290,9	46122,25	5321,0
					2022		52777,64	0	65,03	47391,61	5321,0
					2023		57972,43	0,0	0,0	52651,43	5321,0
					2024		50755,7	-	-	45434,7	5321,0
					2025		47051,5	-	-	41730,5	5321,0
					2026		50025,2	-	-	44704,2	5321,0
					2027		31930,71	-	-	26609,71	5321,0
					2028		31930,71	-	-	26609,71	5321,0
					2029		31930,71	-	-	26609,71	5321,0
					2030		31930,71	-	-	26609,71	5321,0
					2014-2030		780700,31	57749,88	25227,55	610735,8	86987,1
3. Подпрограмма "Развитие туризма"
3.1. Развитие туризма в городе
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	МБУК МИПОК	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. рублей	2017		60,0	-	-	-	60,0
					2018		65,1	-	-	-	65,1
					2019		80,0	-	-	-	80,0
					2020		85,0	-	-	-	85,0
					2021		95,0	-	-	-	95,0
					2022		105,0	-	-	-	105,0
					2023		115,0	-	-	-	115,0
					2024		120,0	-	-	-	120,0
					2025		120,0	-	-	-	120,0
					2026		120,0	-	-	-	120,0
					2027		120,0	-	-	-	120,0
					2028		120,0	-	-	-	120,0
					2029		120,0	-	-	-	120,0
					2030		120,0	-	-	-	120,0
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)	МБУК МИПОК	Количество участников событийных мероприятий	Человек	2017	1000	70,0	-	-	70,0	-
					2018	1500	85,0	-	-	85,0	-
					2019	2000	70,0	-	-	70,0	-
					2020	2500	1040,7	-	-	1040,7	-
					2021	2700	70,0	-	-	70,0	-
					2022	2900	70,0	-	-	70,0	-
					2023	3300	60,0	-	-	60,0	-
					2024	3500	50,0	-	-	50,0	-
					2025	5000	20,0	-	-	20,0	-
					2026	6000	40,0	-	-	40,0	-
					2027	6500	70,0	-	-	70,0	-
					2028	7000	70,0	-	-	70,0	-
					2029	7500	70,0	-	-	70,0	-
					2030	7500	70,0	-	-	70,0	-
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов	МБУК МИПОК	Количество реконструированных объектов туризма (нарастающим итогом)	Единиц	2017	-	60,0	-	-	60,0	-
					2018	-	60,0	-	-	60,0	-
					2019	2	60,0	-	-	60,0	-
					2020	2	17,0	-	-	17,0	-
					2021	1	60,0	-	-	60,0	-
					2022	1	28,7	-	-	28,7	-
					2023	1	40,0	-	-	40,0	-
					2024	1	30,0	-	-	30,0	-
					2025	1	30,0	-	-	30,0	-
					2026	1	30,0	-	-	30,0	-
					2027	1	60,0	-	-	60,0	-
					2028	1	60,0	-	-	60,0	-
					2029	1	60,0	-	-	60,0	-
					2030	1	60,0	-	-	60,0	-
3.1.4	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма	МБУК МИПОК	Количество репортажей, статей	Единиц	2017	25	-	-	-	-	-
					2018	45	-	-	-	-	-
					2019	50	-	-	-	-	-
					2020	55	-	-	-	-	-
					2021	60	-	-	-	-	-
					2022	65	-	-	-	-	-
					2023	70	-	-	-	-	-
					2024	75	-	-	-	-	-
					2025	80	-	-	-	-	-
					2026	85	-	-	-	-	-
					2027	90	-	-	-	-	-
					2028	95	-	-	-	-	-
					2029	95	-	-	-	-	-
					2030	95	-	-	-	-	-
3.1.5	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях	МБУК МИПОК	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие	Единиц	2017	20	30,0	-	-	30,0	-
					2018	25	30,0	-	-	30,0	-
					2019	30	30,0	-	-	30,0	-
					2020	35	10,0	-	-	10,0	-
					2021	40	30,0	-	-	30,0	-
					2022	42	0,0	-	-	0,0	-
					2023	45	31,12	-	-	31,12	-
					2024	47	20,0	-	-	20,0	-
					2025	50	-	-	-	-	-
					2026	52	30,0	-	-	30,0	-
					2027	54	30,0	-	-	30,0	-
					2028	55	30,0	-	-	30,0	-
					2029	58	30,0	-	-	30,0	-
					2030	60	30,0	-	-	30,0	-
	Итого по подпрограмме				2017		220,0	-	-	160,0	60,0
					2018		240,1	-	-	175,0	65,1
					2019		240,0	-	-	160,0	80,0
					2020		1152,7	-	-	1067,7	85,0
					2021		255,0	-	-	160,0	95,0
					2022		203,7	-	-	98,7	105,0
					2023		246,12	-	-	131,12	115,0
					2024		220,0	-	-	100,0	120,0
					2025		170,0	-	-	50,0	120,0
					2026		220,0	-	-	100,0	120,0
					2027		280,0	-	-	160,0	120,0
					2028		280,0	-	-	160,0	120,0
					2029		280,0	-	-	160,0	120,0
					2030		280,0	-	-	160,0	120,0
					2017-2030		4287,62	-	-	2842,52	1445,1
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
	4.1. Содействие развитию сферы культуры города
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	Единиц	2014	15	900,0	300,0	300,0	-	300,0
					2015	17	1035,6	428,0	-	-	607,6
					2016	11	-	-	-	-	-
					2017	12	280,0	-	-	-	280,0
					2018	10	380,0	-	-	-	380,0
					2019	12	587,0	-	-	-	587,0
					2020	13	757,0	-	-	-	757,0
					2021	16	547,0	-	-	-	547,0
					2022	16	537,0	-	-	-	537,0
					2023	16	527,0	-	-	-	527,0
					2024	16	517,0	-	-	-	517,0
					2025	16	517,0	-	-	-	517,0
					2026	16	517,0	-	-	-	517,0
					2027	16	517,0	-	-	-	517,0
					2028	16	517,0	-	-	-	517,0
					2029	16	517,0	-	-	-	517,0
					2030	16	517,0	-	-	-	517,0
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами	Единиц	2014	50	70,0	-	-	-	70,0
					2015	60	138,9	-	-	-	138,9
					2016	70	43,2	-	-	-	43,2
					2017	75	100,0	-	-	-	100,0
					2018	85	100,0	-	-	-	100,0
					2019	92	152,0	-	-	-	152,0
					2020	95	132,0	-	-	-	132,0
					2021	97	132,0	-	-	-	132,0
					2022	97	132,0	-	-	-	132,0
					2023	97	132,0	-	-	-	132,0
					2024	97	132,0	-	-	-	132,0
					2025	97	132,0	-	-	-	132,0
					2026	97	132,0	-	-	-	132,0
					2027	97	132,0	-	-	-	132,0
					2028	97	132,0	-	-	-	132,0
					2029	97	132,0	-	-	-	132,0
					2030	97	132,0	-	-	-	132,0
4.1.3	Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию города	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУК МИПОК	Количество проведенных мероприятий	Единиц	2015	80	688,7	-	-	688,7	-
4.1.4	Фонд кино	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Переоборудование кинозала для показа кинофильмов	Процент	2016	0	5000,0	-	-	-	5000,0
					2017	100	-	-	-	-	-
4.1.5.	Федеральный (региональный) проект "Культурная среда"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Модернизация, переоснащение учреждений культуры	Единица	2019	1	5115,58	4631,9	458,1	25,58	-
4.1.5.1	Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	2019	1	5115,58	4631,9	458,1	25,58	-
	Итого по подпрограмме				2014		970,0	300,0	300,0	-	370,0
					2015		1863,2	428,0	-	688,7	746,5
					2016		5043,2	-	-	-	5043,2
					2017		380,0	-	-	-	380,0
					2018		480,0	-	-	-	480,0
					2019		5854,58	4631,9	458,1	25,58	739,0
					2020		889,0	-	-	-	889,0
					2021		679,0	-	-	-	679,0
					2022		669,0	-	-	-	669,0
					2023		659,0	-	-	-	659,0
					2024		649,0	-	-	-	649,0
					2025		649,0	-	-	-	649,0
					2026		649,0	-	-	-	649,0
					2027		649,0	-	-	-	649,0
					2028		649,0	-	-	-	649,0
					2029		649,0	-	-	-	649,0
					2030		649,0	-	-	-	649,0
					2014-2030		22029,98	5359,9	758,1	714,28	15197,7
	Итого по муниципальной программе				2014		37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
					2015		39128,0	437,6	390,0	32591,2	5709,2
					2016		45495,7	9,3	6276,4	28876,8	10333,2
					2017		48354,4	431,7	10305,7	32747,0	4870,0
					2018		49491,6	468,92	5590,28	38567,0	4865,4
					2019		59833,52	6469,04	895,46	46509,02	5960,0
					2020		60703,09	1858,67	244,42	52377,5	6222,5
					2021		117902,7	53323,0	5427,1	52930,1	6222,5
					2022		60749,74	106,4	132,55	54288,29	6222,5
					2023		70752,3	4094,82	213,03	60221,95	6222,5
					2024		58632,3	84,19	65,32	52265,29	6217,5
					2025		53895,46	84,2	61,77	47531,99	6217,5
					2026		57307,62	85,53	65,2	50939,39	6217,5
					2027		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2028		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2029		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2030		37357,72	106,4	67,52	30966,3	6217,5
					2014-2030		909627,91	68178,97	30502,91	705067,43	105878,6

Заместитель главы администрации города

В.В. Пичугина