Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Тверской области от 26 января 2024 г. N 21-пп "О государственной программе Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики"
- Приложение 1. Характеристика государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики"
Приложение 1. Характеристика государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики"
Приложение 1
к государственной программе
Тверской области
"Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой политики"
Характеристика
государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики"
Ответственный исполнитель государственной программы Тверской области - Министерство финансов Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Государственная программа - государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики".
2. Цель - цель государственной программы.
3. Направление - направление государственной программы.
4. Задача - задача регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий.
5. Мероприятие - мероприятие регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий.
6. Показатель - показатель цели государственной программы, показатель регионального (ведомственного) проекта, показатель комплекса процессных мероприятий.
|
Дополнительный аналитический код |
Код АИП |
Наименование государственной программы, целей, показателей цели, направлений, задач, мероприятий, показателей |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Финансовый год, предшествующий году начала реализации государственной программы, 2023 год |
Годы реализации государственной программы |
||||||||||||||||||
|
программа |
направление |
тип структурного элемента |
структурный элемент (региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий) |
задача регионального проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий |
мероприятие (результат) |
ответственный исполнитель государственной программы |
направление расходов (КЦСР 10 знаков) |
||||||||||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Государственная программа, всего |
тысяча рублей |
2 584 964,4 |
3 477 242,2 |
3 278 965,1 |
3 118 802,1 |
3 118 802,1 |
3 118 802,1 |
3 118 802,1 |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Цель 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Отношение объема государственного долга Тверской области к общему годовому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тверской области" |
процент |
22,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Обеспечение положительного темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области" |
процент |
114,5 |
102,0 |
103,6 |
104,7 |
104,7 |
104,7 |
104,7 |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 3 "Доля просроченной кредиторской задолженности Тверской области в расходах консолидированного бюджета Тверской области" |
процент |
0,18 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 4 "Доля муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тверской области, объем муниципального долга которых превышает 50%, к общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных поступлений" (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) |
процент |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Цель 2 "Повышение эффективности и качества управления региональными и муниципальными финансами Тверской области" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Уровень (степень) качества управления региональными финансами, достигнутый Тверской областью согласно комплексной оценке управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации" |
условная единица |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Доля населения Тверской области, вовлеченного в бюджетный процесс" (не менее) |
процент |
25,5 |
26,5 |
27,5 |
28,5 |
29,5 |
30,5 |
31,5 |
|
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
1. Направление 1 "Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости областного бюджета Тверской области" |
тысяча рублей |
18 922,0 |
171 600,0 |
170 400,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития доходного потенциала Тверской области. Обеспечение полноты оценки налоговых расходов Тверской области" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 1 "Реализация мер по проведению эффективной налоговой и бюджетной политики" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Прирост поступлений по налоговым доходам областного бюджета Тверской области" |
процент |
17,0 |
3,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области на душу населения" |
тысяча рублей |
72,9 |
79,0 |
83,6 |
88,5 |
93,2 |
98,2 |
103,5 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.1 "Обеспечена разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Определение условий, используемых при составлении проекта областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров областного бюджета Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.2 "Обеспечено рассмотрение методик прогнозирования доходов главных администраторов доходов областного бюджета Тверской области на соответствие законодательству" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля рассмотренных на предмет соответствия законодательству методик прогнозирования доходов главных администраторов доходов областного бюджета Тверской области" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 2 "Обеспечение эффективности налоговых расходов областного бюджета Тверской области" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Охват налоговых расходов Тверской области оценкой эффективности налоговых расходов Тверской области" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Доля правовых актов кураторов налоговых расходов Тверской области, в отношении которых проведена оценка на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации" |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.1 "Издан приказ Министерства финансов Тверской области об утверждении перечня налоговых расходов Тверской области на соответствующий год с соблюдением срока, установленного Правительством Тверской области" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Полнота налоговых расходов Тверской области на соответствующий год, включенных в перечень" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.2 "Оценка эффективности налоговых расходов Тверской области проведена" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Сводная информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Тверской области сформирована и направлена в Министерство финансов Российской Федерации с соблюдением срока, установленного Правительством Российской Федерации" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Оценка налоговых расходов Тверской области, являющихся непрограммными и нераспределенными по государственным программам Тверской области, проведена" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Сводная информация по результатам оценки эффективности налоговых расходов Тверской области, включающая в том числе предложения по повышению эффективности налоговых расходов Тверской области, сформирована с соблюдением срока, установленного Правительством Тверской области" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 3 "Реализация мер по оздоровлению государственных финансов Тверской области" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ возможной мобилизации доходного потенциала Тверской области" |
процент |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Зачисление доходов от операций по привлечению средств на единый счет областного бюджета в областной бюджет Тверской области" (количество раз в течение финансового года) |
единица |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 3.1 "Осуществлено привлечение на единый счет областного бюджета Тверской области остатков средств на казначейских счетах и возврат привлеченных средств в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Обеспечение исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств, в условиях привлечения на единый счет областного бюджета Тверской области остатков средств с казначейских счетов, единых счетов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 3.2 "Проведен мониторинг просроченной дебиторской задолженности по доходам от операционной аренды, от платежей при пользовании природными ресурсами, от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, и обеспечена работа по снижению, ликвидации (реструктуризации) такой дебиторской задолженности" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Сокращение просроченной дебиторской задолженности по расчетам по доходам от операционной аренды, от платежей при пользовании природными ресурсами, от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, возникшей на 1 января отчетного года" (достигнут - 1/не достигнут - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 3.3 "Проведен мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Тверской области, государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований Тверской области и обеспечена работа по снижению, ликвидации (реструктуризации) такой кредиторской задолженности" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Тверской области, государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований Тверской области, возникшей на 1 января отчетного года" (достигнут - 1/не достигнут - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 3.4 "Проведен ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов областного бюджета Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество исполнительных органов Тверской области, у которых итоговый балл по результатам оценки качества управления финансами составляет более 75% от максимального балла" |
единица |
16 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля исполнительных органов Тверской области, улучшивших процент достижения максимального балла по показателям качества управления финансами по сравнению с предыдущим годом" |
процент |
75,7 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
2. Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Тверской области" |
тысяча рублей |
18 922,0 |
171 600,0 |
170 400,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 1 "Реализация государственной долговой политики Тверской области" |
тысяча рублей |
18 922,0 |
171 600,0 |
170 400,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Отсутствие просроченной задолженности по погашению и обслуживанию государственного долга Тверской области" (достигнут - 1/не достигнут - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Отсутствие превышения ограничений по государственному долгу и государственным заимствованиям, расходам на обслуживание государственного долга, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, условиями реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета" (достигнут - 1/не достигнут - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
9 |
0 |
2250210010 |
|
Мероприятие 1.1 "Обеспечены своевременные расчеты по погашению и обслуживанию государственного долга Тверской области" |
тысяча рублей |
18 922,0 |
171 600,0 |
170 400,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
164 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расчетов по погашению и обслуживанию государственного долга Тверской области, осуществленных в соответствии с графиками, установленными принятыми долговыми обязательствами" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.2 "Привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, на основании распоряжений Правительства Тверской области, предусматривающих согласование предоставления областному бюджету Тверской области бюджетных кредитов" (выполнено (привлечены бюджетные кредиты либо отсутствуют распоряжения Правительства Тверской области) - 1, не выполнено (не привлечены бюджетные кредиты при наличии распоряжений Правительства Тверской области) - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля бюджетных кредитов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, привлеченных при отсутствии распоряжений Правительства Тверской области, предусматривающих согласование предоставления областному бюджету Тверской области бюджетных кредитов, в общем объеме привлеченных бюджетных кредитов, имеющих целевое назначение" |
процент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.3 "Проведен мониторинг соблюдения ограничений в части государственного долга и государственных заимствований, расходов на обслуживание государственного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условиями реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество информационных справок, подготовленных по итогам проведенного мониторинга соблюдения ограничений в части государственного долга и государственных заимствований, расходов на обслуживание государственного долга Тверской области" |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.4 "Обеспечено списание задолженности областного бюджета Тверской области по бюджетным кредитам в объеме налоговых доходов, поступивших в федеральный бюджет в отчетном финансовом году от реализации на территории Тверской области новых инвестиционных проектов, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" (выполнено (обеспечено списание задолженности, либо отсутствует поступление соответствующих налоговых доходов) - 1, не выполнено (не обеспечено списание задолженности при поступлении соответствующих налоговых доходов) - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля налоговых доходов федерального бюджета от реализации новых инвестиционных проектов (на основании данных, представленных Федеральной налоговой службой Российской Федерации в соответствии с Правилами списания задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам), в объеме поступления в федеральный бюджет которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, по которым не направлено в Министерство финансов Российской Федерации обращение о списании задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" |
процент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
2. Направление 2 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Тверской области" |
тысяча рублей |
1 952 416,1 |
2 391 716,2 |
2 175 088,2 |
2 020 292,2 |
2 020 292,2 |
2 020 292,2 |
2 020 292,2 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости местных бюджетов Тверской области, стимулирование муниципальных образований Тверской области" |
тысяча рублей |
1 952 416,1 |
2 391 716,2 |
2 175 088,2 |
2 020 292,2 |
2 020 292,2 |
2 020 292,2 |
2 020 292,2 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 1 "Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тверской области" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Количество принятых постановлений Тверской области, направленных на совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тверской области" |
штука |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Количество принятых законопроектов, направленных на совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тверской области" |
штука |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
6 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.1 "Обеспечено принятие нормативных правовых актов, направленных на совершенствование межбюджетных отношений Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие межбюджетные отношения в Тверской области" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 2 "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Тверской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения" |
тысяча рублей |
1 636 549,6 |
1 868 542,2 |
1 651 914,2 |
1 497 118,2 |
1 497 118,2 |
1 497 118,2 |
1 497 118,2 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Максимальная дифференциация объема стабильных доходов в расчете на душу населения по сопоставимым по численности населения муниципальным районам, муниципальным округам Тверской области и городским округам Тверской области" |
процент |
104,4 |
108,80 |
108,80 |
108,80 |
108,80 |
108,80 |
108,80 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, заключивших соглашения с Министерством финансов Тверской области о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований, в общем количестве муниципальных образований, удовлетворяющих условиям, указанным в статьях 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 3 "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов Тверской области, у которых бюджетная обеспеченность после ее выравнивания больше или равна критерию выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Тверской области, от их общего количества" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 4 "Доля городских и сельских поселений Тверской области, у которых бюджетная обеспеченность после выравнивания больше или на уровне критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тверской области, от их общего количества" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 5 "Доля перечисленных дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований Тверской области от поступивших в областной бюджет Тверской области дотаций для перечисления закрытым административно-территориальным образованиям Тверской области" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
7 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.1 "Проведен мониторинг соблюдения муниципальными образованиями выполнения соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Информация о выполнении муниципальными образованиями обязательств, установленных соглашениями, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
8 |
0 |
9 |
0 |
2250310010 |
|
Мероприятие 2.2 "Распределены и предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов Тверской области" |
тысяча рублей |
1 347 473,0 |
1 650 481,0 |
1 478 540,0 |
1 329 320,0 |
1 329 320,0 |
1 329 320,0 |
1 329 320,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Расчет распределения и перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов, а также заключение соглашений с получателями дотации и (или) замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
9 |
0 |
9 |
0 |
2250310020 |
|
Мероприятие 2.3 "Распределены и предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тверской области" |
тысяча рублей |
85 565,6 |
26 619,2 |
26 619,2 |
26 619,2 |
26 619,2 |
26 619,2 |
26 619,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Расчет распределения и перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также заключение соглашений с получателями дотаций" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
9 |
0 |
2250350100 |
|
Мероприятие 2.4 "Предоставлены дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований" |
тысяча рублей |
203 511,0 |
191 442,0 |
146 755,0 |
141 179,0 |
141 179,0 |
141 179,0 |
141 179,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Перечисление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований в объеме дотаций, выделяемых в целях компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, поступивших из федерального бюджета" |
единица |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 3 "Содействие обеспечению устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Тверской области и стимулирование к развитию налогового потенциала" |
тысяча рублей |
264 866,5 |
498 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов Тверской области, в отношении которых принято решение о предоставлении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |
процент |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
9 |
0 |
2250310030 |
|
Мероприятие 3.1 "Распределены и предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" |
тысяча рублей |
264 866,5 |
498 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
513 174,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Расчет распределения и перечисление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а также заключение соглашений с получателями дотаций" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 3.2 "Ежеквартальный мониторинг результатов выполнения муниципальными образованиями Тверской области мероприятий Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов муниципального образования проведен" |
единица |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, в отношении которых проведен мониторинг результатов выполнения мероприятий Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов" |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 4 "Содействие повышению эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Тверской области" |
тысяча рублей |
51 000,0 |
25 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных образований Тверской области, которым предоставлена дотация за достижение наивысших результатов в рамках повышения эффективности бюджетных расходов" |
штука |
13 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Количество муниципальных образований Тверской области, прошедших процедуру преобразования" |
штука |
90 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
4 |
0 |
2 |
3 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 4.1 "Совершенствование нормативно-правовой базы в рамках эффективного управления муниципальными финансами муниципальных образований Тверской области обеспечено" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Проект постановления о внесении изменений в порядок предоставления дотаций на стимулирование муниципальных образований Тверской области к повышению эффективности бюджетных (при необходимости)" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
3 |
4 |
0 |
2 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2250310050 |
|
Мероприятие 4.2 "Распределены и предоставлены дотации муниципальным образованиям Тверской области, добившимся наивысших результатов в рамках повышения эффективности бюджетных расходов" |
тысяча рублей |
51 000,0 |
25 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Тверской области, улучшивших процент достижения максимального балла по показателям качества управления муниципальными финансами по сравнению с предыдущим годом, в общем количестве муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Тверской области" |
процент |
42,5 |
43,6 |
43,6 |
46,2 |
46,2 |
48,7 |
48,7 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
2. Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по повышению долговой устойчивости муниципальных образований Тверской области" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 1 "Обеспечение эффективного взаимодействия с муниципальными образованиями Тверской области по вопросам реализации долговой политики" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Охват муниципальных образований Тверской области оценкой долговой устойчивости" |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
5 |
1 |
0 |
4 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.1 "Проведена оценка долговой устойчивости муниципальных образований Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, в отношении которых проведена оценка долговой устойчивости" |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
5 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.2 "Проведен мониторинг состояния муниципального долга Тверской области" |
штука |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество информаций, подготовленных по результатам учета муниципального долга для ежемесячного предоставления в Министерство финансов Российской Федерации" |
штука |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
0 |
5 |
1 |
0 |
5 |
1 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.3 "Предоставлены бюджетных кредитов муниципальным образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Рассмотрение заявок муниципальных образований на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской области в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2018 N 400-пп "О Порядке предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Тверской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Тверской области" и приказом Министерства финансов Тверской области от 10.12.2020 N 161 "Об организации работы по предоставлению бюджетам муниципальных образований Тверской области бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
3. Направление 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования областного бюджета Тверской области" |
тысяча рублей |
160 986,3 |
234 935,2 |
254 486,1 |
254 719,1 |
254 719,1 |
254 719,1 |
254 719,1 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
1. Региональный проект "Цифровое развитие управления общественными финансами Тверской области", реализуемый в рамках собственных мероприятий (результатов) государственной программы Тверской области |
тысяча рублей |
61 930,6 |
51 818,2 |
67 164,1 |
67 646,5 |
67 646,5 |
67 646,5 |
67 646,5 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 1 "Обеспечение цифрового развития управления общественными финансами Тверской области" |
тысяча рублей |
61 930,6 |
51 818,2 |
67 164,1 |
67 646,5 |
67 646,5 |
67 646,5 |
67 646,5 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Количество этапов бюджетного процесса в Тверской области, автоматизируемых с помощью государственной системы управления государственными и муниципальными финансами (далее - ГИС ГМФ)" |
штука |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Доля подключенных государственных заказчиков Тверской области к региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области, входящей в состав ГИС ГМФ (далее - РИС ГЗ), от их общего количества" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 3 "Доля исполнительных органов Тверской области, государственных учреждений Тверской области, осуществляющих бухгалтерский (бюджетный) и кадровый учет в ГИС ГМФ" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
5 |
0 |
9 |
0 |
2230110020 |
|
Мероприятие 1.1 "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация информационных систем (подсистем) ГИС ГМФ, за исключением РИС ГЗ" |
тысяча рублей |
57 652,6 |
45 700,6 |
61 046,5 |
61 528,9 |
61 528,9 |
61 528,9 |
61 528,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество информационных подсистем ГИС ГМФ, эксплуатируемых с начала эксплуатации ГИС ГМФ, за исключением РИС ГЗ" |
единица |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля надлежаще оформленных прав на использование прикладного программного обеспечения ГИС ГМФ, являющегося объектами интеллектуальной собственности" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество действующих аттестататов# ГИС ГМФ на соответствие требованиям безопасности информации" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
6 |
0 |
0 |
5 |
2230110060 |
|
Мероприятие 1.2 "Обеспечено развитие и эксплуатация информационной системы РИС ГЗ" |
тысяча рублей |
4 278,0 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля устраненных ошибок, возникших в процессе эксплуатации РИС ГЗ, от общего количества" |
процент |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество информационных подсистем РИС ГЗ, сопровождаемых с начала реализации Программы" |
единица |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
2. Комплекс процессных мероприятий "Организация составления и исполнения областного бюджета Тверской области. Организационно-методическое сопровождение бюджетного процесса" |
тысяча рублей |
99 055,7 |
183 117,0 |
187 322,0 |
187 072,6 |
187 072,6 |
187 072,6 |
187 072,6 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 1 "Формирование проектов закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период, законов Тверской области о внесении изменений в закон Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и на плановый период, закона Тверской области об исполнении областного бюджета Тверской области" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Количество проектов законов Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период, изменений в закон Тверской области об областном бюджете Тверской области, об исполнении областного бюджета Тверской области, рассмотренных на заседании Правительства Тверской области" |
единица |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
7 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.1 "Нормативно-правовое регулирование осуществления бюджетного процесса в Тверской области обеспечено" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Проект закона Тверской области о внесении изменений в закон Тверской области о бюджетном процессе в Тверской области" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
8 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.2 "Проект закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период подготовлен" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Соблюдение установленного бюджетным законодательством срока подготовки проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период" (соблюден - 1/не соблюден - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.3 "Проекты законов Тверской области о внесении изменений в бюджет Тверской области на текущий финансовый год и на плановый период подготовлены" |
единица |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Обеспечение подготовки проектов законов Тверской области о внесении изменений в закон Тверской области о областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и на плановый период в случаях, установленных бюджетным законодательством" (соблюден - 1/не соблюден - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.4 "Ежеквартальная отчетность об исполнении областного бюджета Тверской области за 1 - 3 кварталы текущего финансового года подготовлена" |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Соблюдение сроков представления в Законодательное Собрание Тверской области и Контрольно-счетную палату Тверской области отчетов об исполнении областного бюджета Тверской области за за# 1 - 3 кварталы текущего финансового года" (соблюден - 1/не соблюден - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.5 "Проект закона Тверской области об исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный финансовый год подготовлен" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Соблюдение установленного бюджетным законодательством срока представления в Законодательное Собрание Тверской области годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный финансовый год" (соблюден - 1/не соблюден - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 2 "Организация планирования и исполнения областного бюджета Тверской области, контроль за эффективностью исполнения областного бюджета Тверской области" |
тысяча рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренных сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области по состоянию на 1 число каждого квартала, учтенных в сформированном на соответствующие даты кассовом плане исполнения областного бюджета Тверской области" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Обеспечение бесперебойного функционирования механизма по осуществлению кассовых выплат с лицевых счетов, открытых на казначейских счетах" (обеспечено - 1, не обеспечено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
3 |
2 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.1 "Нормативно-правовое регулирование процессов планирования, исполнения областного бюджета Тверской области обеспечено" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Нормативные правовые акты Министерства финансов Тверской области, регулирующие осуществление бюджетного процесса" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
3 |
3 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.2 "Обеспечено формирование и ведение кассового плана областного бюджета Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Кассовый план областного бюджета Тверской области" |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.3 "Проведен мониторинг кассовых разрывов на основе кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области" |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Ежеквартальное формирование кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области" (обеспечено - 1/не обеспечено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
3 |
5 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.4 "Обслуживание получателей средств областного бюджета Тверской области, государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области осуществлено" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля получателей средств областного бюджета Тверской области, государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, в отношении которых осуществляется обслуживание" |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
0 |
3 |
6 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.5 "Обеспечен контроль в сфере закупок при организации исполнения областного бюджета Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Контроль в сфере закупок при организации исполнения областного бюджета Тверской области" (выполнен - 1/не выполнен - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 3 "Обеспечение централизации бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительных органов Тверской области и подведомственных им государственных учреждений Тверской области" |
тысяча рублей |
98 596,8 |
182 651,5 |
186 550,8 |
186 165,5 |
186 165,5 |
186 165,5 |
186 165,5 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Доля исполнительных органов Тверской области, государственных казенных учреждений Тверской области, передавших государственному казенному учреждению "Межведомственный центр учета" полномочия по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные органы (нарастающим итогом)" |
процент |
50,0 |
54 |
58 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
3 |
0 |
3 |
7 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 3.1 "Обеспечена единая методология и контроль при внедрении централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Единая методология и контроль при внедрении централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета" |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
3 |
0 |
3 |
8 |
0 |
9 |
0 |
2250410040 |
|
Мероприятие 3.2 "Деятельность государственного казенного учреждения "Межведомственный центр учета" обеспечена" |
тысяча рублей |
98 596,8 |
182 651,5 |
186 550,8 |
186 165,5 |
186 165,5 |
186 165,5 |
186 165,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Обеспечение деятельности подведомственного государственного казенного учреждения" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 4 "Организационно-методическое сопровождение бюджетного процесса" |
тысяча рублей |
458,9 |
465,5 |
771,2 |
907,1 |
907,1 |
907,1 |
907,1 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Количество мероприятий (коллегий, конференций, конкурсов, совещаний, семинаров, дней финансовой грамотности и так далее), проводимых Министерством финансов Тверской области, в том числе среди учащихся и студентов" |
штука |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Количество публичных мероприятий и публикаций в средствах массовой информации по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах Тверской области" |
штука |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
5 |
2 |
0 |
9 |
0 |
2230210050 |
|
Мероприятие 4.1 "Обеспечено организационно-методическое сопровождение (обеспечение) мероприятий, проводимых Министерством финансов Тверской области, с участием представителей исполнительных органов Тверской области, муниципальных образований Тверской области" |
тысяча рублей |
458,9 |
465,5 |
771,2 |
907,1 |
907,1 |
907,1 |
907,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Мероприятия и публикации в СМИ по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах Тверской области" |
штука |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
2 |
2 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
4. Направление 4 "Вовлечение граждан в бюджетный процесс, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Тверской области" |
тысяча рублей |
268 757,9 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
1. Региональный проект "Повышение уровня финансовой грамотности населения и формирование финансовой культуры, развитие инициативного бюджетирования на территории Тверской области", реализуемый в рамках собственных мероприятий (результатов) государственной программы Тверской области |
тысяча рублей |
268 757,9 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
460 952,8 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 1 "Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Тверской области" |
тысяча рублей |
3 828,6 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Степень достижения по итогам отчетного финансового года оценки открытости бюджетных данных с учетом положений методики проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных" |
процент |
44,4 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
61,0 |
62,0 |
63,0 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 2 "Доля населения Тверской области, охваченного мероприятиями, направленными на повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, в 2024 году" (не менее) |
процент |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.1 "Обеспечена реализация региональной программы Тверской области, направленной на повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество участников из различных групп населения Тверской области, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры" (не менее) |
тысяч человек |
176 |
185 |
195 |
205 |
215 |
225 |
235 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 1.2 "Проведен мониторинг реализации плана мероприятий региональной программы Тверской области, направленной на повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Тверской области" |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество отчетов о реализации плана мероприятий региональной программы Тверской области, направленной на повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Тверской области" |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
2 |
0 |
9 |
0 |
2230210080 |
|
Мероприятие 1.3 "Обеспечено финансирование реализации на территории Тверской области мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Тверской области" |
тысяча рублей |
3 828,6 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
6 148,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Ежеквартальное перечисление АНО "Тверской вектор" субсидии согласно условий соглашения о предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Тверской области" |
единица |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Задача 2 "Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Тверской области" |
тысяча рублей |
264 929,3 |
454 804,6 |
454 804,6 |
454 804,6 |
454 804,6 |
454 804,6 |
454 804,6 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов Тверской области, на территории которых реализуются региональные программы инициативного бюджетирования, от общего количества муниципальных образований Тверской области" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
4 |
3 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.1 "Осуществлено совершенствование нормативно-правовой базы по регулированию инициативного бюджетирования в Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Приказы Министерства финансов Тверской области в сфере регулирования вопросов инициативного бюджетирования Тверской области" |
единица |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
4 |
4 |
0 |
9 |
0 |
|
|
Мероприятие 2.2 "Оказано информационное, методическое, техническое и консультационное сопровождение инициативного бюджетирования в Тверской области" (выполнено - 1/не выполнено - 0) |
балл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество обучающих семинаров по инициативному бюджетированию, проведенных для представителей муниципальных образований Тверской области" |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
4 |
6 |
0 |
9 |
0 |
2230219000 |
|
Мероприятие 2.3 "Осуществлено софинансирование программ развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Тверской области в рамках Программы поддержки местных инициатив в Тверской области" |
тысяча рублей |
251 035,3 |
429 217,6 |
429 217,6 |
429 217,6 |
429 217,6 |
429 217,6 |
429 217,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проектов в муниципальных образованиях Тверской области, реализованных в рамках предоставления субсидий на реализацию программы по поддержке местных инициатив в Тверской области, не менее" |
единица |
292 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
2 |
2 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
4 |
7 |
0 |
9 |
0 |
2230218000 |
|
Мероприятие 2.4 "Предоставлены иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию проектов в рамках поддержки школьных инициатив Тверской области" |
тысяча рублей |
13 894,0 |
25 587,0 |
25 587,0 |
25 587,0 |
25 587,0 |
25 587,0 |
25 587,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, участвующих в реализации образовательных проектов в рамках поддержки школьных инициатив в Тверской области, от общего количества муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Тверской области" |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
2 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
5. Направление 5 "Обеспечение деятельности" |
тысяча рублей |
183 882,1 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
|
2 |
2 |
9 |
5 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
1. Комплекс процессных мероприятий "Содержание ответственного исполнителя государственной программы" |
тысяча рублей |
183 882,1 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
|
2 |
2 |
9 |
5 |
9 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
"Обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской области" |
тысяча рублей |
183 882,1 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
|
2 |
2 |
9 |
5 |
9 |
9 |
1 |
0 |
4 |
8 |
0 |
9 |
0 |
2259910120 |
|
Мероприятие 1.1 "Расходы на руководство и управление Министерства финансов Тверской области предусмотрены" |
тысяча рублей |
183 882,1 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |
218 038,0 |