Приложение. Характеристика государственной программы Тверской области "Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области"

Приложение
к государственной программе
Тверской области
"Сохранение, популяризация
и государственная охрана
культурного наследия Тверской области"

Характеристика
государственной программы Тверской области "Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области"

Ответственный исполнитель государственной программы Тверской области - Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1. Государственная программа - государственная программа Тверской области "Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области"

2. Цель - цель государственной программы.

3. Направление - направление государственной программы.

4. Задача - задача регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий

5. Мероприятие - мероприятие регионального (ведомственного) проекта, комплекса процессных мероприятий

6. Показатель - показатель цели государственной программы, показатель регионального (ведомственного) проекта, показатель комплекса процессных мероприятий

Дополнительный аналитический код										Код бюджетной классификации				Код АИП	Наименование государственной программы, целей, показателей цели, направлений, задач, мероприятий, показателей	Единица измерения по ОКЕИ	Финансовый год, предшествующий году начала реализации государственной программы, 2023 год	Годы реализации государственной программы
программа		направление	тип структурного элемента	структурный элемент (РП, ВП, КПМ)		задача РП, ВП, КПМ	мероприятие (результат)			ответственный исполнитель государственной программы			направление расходов (КЦСР 10 знаков)
																		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Программа, всего	тысяча рублей	973 866,7	730 964,8	1 149 022,0	601 251,6	89 304,2	89 304,2	89 304,2
2	4	x	x	x	x	x	x	x	x	0	2	4	x	x	Цель 1 "Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия, сохранение целостной историко-культурной среды Тверской области"
2	4	x	x	x	x	x	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 1 "Количество объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии"	единица	2 103,0	2 122,0	2 141,0	2 160,0	2 179,0	2 198,0	2 218,0
2	4	x	x	x	x	x	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 2 "Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проводились мероприятия по государственной охране, от общего числа объектов культурного наследия"	процент	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
2	4	1	x	x	x	x	x	x	x	1	2	2	x	x	1. Направление 1 "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	тысяча рублей	903 634,2	644 775,2	1 063 307,4	511 947,4	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	x	x	x	x	1	2	2	2420100000	x	Региональный проект "Реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников"	тысяча рублей	42 907,3	90 900,4	9 718,8	9 947,4	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	x	x	x	1	2	2	x	x	Задача 1 "Обеспечение реставрации мемориальных пушкинских музеев, расположенных на территории Тверской области"	тысяча рублей	42 907,3	90 900,4	9 718,8	9 947,4	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	x	x	x	1	2	2	x	x	Показатель 1 "Степень готовности пушкинских музеев к празднованию 225-летия А.С. Пушкина" (нарастающий итог)	процент	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	0	0	1	1	2	2	24201R7830	x	Мероприятие 1.1 "Проведены мероприятия по реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников"	тысяча рублей	42 907,3	9 649,8	9 718,8	9 947,4	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	0	0	1	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 1 "Количество объектов культурного наследия, на которых завершены работы по сохранению" (нарастающий итог)	единиц	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	0	0	1	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 2 "Процент НДФЛ, уплачиваемый подрядчиками и субподрядчиками в рамках реализации проекта по модернизации, связанный с капитальными вложениями"	процент	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	0	0	2	1	2	2	2420110060	x	Мероприятие 1.2 "Проведены мероприятия по реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников" (несофинансируемые расходы)	тысяча рублей	0,0	81 250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	0	0	2	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 1 "Количество объектов культурного наследия, на которых завершены работы по сохранению"	единица	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	2	0	1	1	0	0	2	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 2 "Процент НДФЛ, уплачиваемый подрядчиками и субподрядчиками в рамках реализации проекта по модернизации, связанный с капитальными вложениями"	процент	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	x	x	x	x	1	2	2	2430100000	x	Региональный проект "Сохранение объектов культурного наследия Тверской области"	тысяча рублей	860 726,9	553 874,8	1 053 588,6	502 000,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	x	x	x	1	2	2	x	x	Задача 1 "Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Тверской области"	тысяча рублей	860 726,9	553 874,8	1 053 588,6	502 000,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	x	x	x	1	2	2	x	x	Показатель 1 "Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению" (нарастающий итог)	единица	x	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	0	0	3	1	2	2	2430110020	x	Мероприятие 1.1 "Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия с привлечением государственного казенного учреждения Тверской области "Тверьоблстройзаказчик"	тысяча рублей	795 944,1	267 851,4	78 000,0	52 000,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	0	0	3	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 1 "Количество объектов культурного наследия, на которых завершены работы по сохранению" (нарастающий итог)	единица	4,0	6,0	7,0	8,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	0	0	4	1	2	2	2430110030	x	Мероприятие 1.2 "Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры Тверской области"	тысяча рублей	64 782,8	15 847,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	0	0	4	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 1 "Количество объектов культурного наследия, на которых завершены работы по сохранению" (нарастающий итог)	единица	8,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	0	0	5	1	2	2	2430110040	x	Мероприятие 1.3 "Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия с привлечением государственного казенного учреждения Тверской области "Дирекция по развитию и сохранению объектов культуры и культурного наследия"	тысяча рублей	0,0	270 175,5	975 588,6	450 000,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	0	0	5	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 1 "Количество объектов культурного наследия, на которых завершены работы по сохранению" (нарастающий итог)	единица	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	3	0	1	1	0	0	5	1	2	2	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 2 "Процент НДФЛ, уплачиваемый подрядчиками и субподрядчиками в рамках реализации проекта по модернизации, связанный с капитальными вложениями"	процент	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
2	4	1	4	0	1	x	x	x	x	0	2	4	x	x	Ведомственный проект "Популяризация культурного наследия"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	4	0	1	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Задача 1 "Популяризация деятельности по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Тверской области"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	1	4	0	1	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 1 "Количество участников мероприятий с привлечением общественности (в том числе молодежи) по вопросам сохранения культурного наследия Тверской области"	единица	200,0	220,0	240,0	260,0	280,0	300,0	320,0
2	4	1	4	0	1	1	0	0	6	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.1 "Проведены мероприятия по популяризации деятельности по сохранению объектов культурного наследия, в том числе среди молодежи"	единица	9,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
2	4	1	4	0	1	1	0	0	7	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.2 "Размещена информация о деятельности по сохранению объектов культурного наследия в средствах массовой информации"	единица	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0
2	4	2	x	x	x	x	x	x	x	0	2	4	x	x	2. Направление 2 "Выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения"	тысяча рублей	26 740,3	26 468,1	27 001,1	30 590,7	30 590,7	30 590,7	30 590,7
2	4	2	4	x	x	x	x	x	x	0	2	4	2440200000	x	Ведомственный проект "Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области"	тысяча рублей	26 740,3	26 468,1	27 001,1	30 590,7	30 590,7	30 590,7	30 590,7
2	4	2	4	0	2	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Задача 1 "Обеспечение разработки и утверждения необходимой документацией для государственного учета объектов культурного наследия"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	2	4	0	2	x	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 1 "Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимой документацией для государственного учета"	единица	х	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
2	4	2	4	0	2	1	0	0	8	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.1 "Обеспечена разработка и утверждение предметов охраны объектов культурного наследия за счет внебюджетных источников"	единица	х	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	4	2	4	0	2	1	0	0	9	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.2 "Обеспечена разработка и утверждение границ территории объектов культурного наследия регионального значения"	единица	х	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2	4	2	4	0	2	1	0	1	0	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.3 "Проведена государственная историко-культурная экспертиза документации на объекты культурного наследия за счет внебюджетных источников"	единица	х	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	4	2	4	0	2	1	0	1	1	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.4 "Проведена государственная историко-культурная экспертиза земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению за счет внебюджетных источников"	единица	х	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2	4	2	4	0	2	1	0	1	2	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.5 "Оформлены охранные обязательства на объекты культурного наследия"	единица	х	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
2	4	2	4	0	2	1	0	1	3	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.6 "Принято решение в отношении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в ходе работы комиссии по установлению ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия"	единица	х	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	4	2	4	0	2	1	0	1	4	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.7 "Проведена работа по включению в перечень выявленных объектов культурного наследия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия"	единица	х	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	4	2	4	0	2	2	x	x	x	0	2	4	x	x	Задача 2 "Создание условий для сохранения объектов культурного наследия"	тысяча рублей	26 740,3	26 468,1	27 001,1	30 590,7	30 590,7	30 590,7	30 590,7
2	4	2	4	0	2	2	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия, обеспеченных документами, необходимыми для сохранения объектов культурного наследия"	процент	х	4,4	4,7	5,6	5,6	5,6	5,6

2	4	2	4	0	2	2	0	1	5	0	2	4	2440210040	x	Мероприятие 2.1 "Проведена государственная историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета"	тысяча рублей	1 050,0	3 000,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
2	4	2	4	0	2	2	0	1	5	0	2	4	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 1 "Количество объектов культурного наследия, прошедших государственную историко-культурную экспертизу за счет средств областного бюджета Тверской области"	единица	7,0	32,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
2	4	2	4	0	2	2	0	1	6	0	2	4	2440259500	x	Мероприятие 2.2 "Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (в части разработки и утверждения границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения)"	тысяча рублей	25 690,3	23 468,1	25 951,1	29 540,7	29 540,7	29 540,7	29 540,7
2	4	2	4	0	2	2	0	1	6	0	2	4	x	x	Параметры характеристики мероприятия (результата) 1 "Разработаны границы территории и предметы охраны для объектов культурного наследия федерального значения"	единица	х	195,0	216,0	245,0	245,0	245,0	245,0
2	4	2	5	0	1	x	x	x	x	0	2	4	x	x	Комплекс процессных мероприятий "Наполнение Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Реестр)	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	2	5	0	1	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Задача 1 "Создание условий для наполнения Реестра"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	2	5	0	1	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 1 "Количество объектов культурного наследия, сведения по которым актуализированы в Реестре"	единица	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2 000,0
2	4	2	5	0	1	1	0	1	7	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.1. "Внесены в Реестр документы об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия"	единица	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2	4	2	5	0	1	1	0	1	8	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.2. "Внесены в Реестр документы об утверждении границ территории объектов культурного наследия"	единица	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2	4	2	5	0	1	1	0	1	9	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.3. "Внесены в Реестр актуальные акты технисекого# состояния объектов культурного наследия"	единица	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	4	2	5	0	2	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	2	5	0	2	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Задача 1 "Осуществление государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	2	5	0	2	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 1 "Количество объектов культурного наследия федерального значения, состояние которых проверено"	единица	966,0	966,0	966,0	966,0	966,0	966,0	966,0
2	4	2	5	0	2	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 2 "Количество объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, состояние которых проверено"	единица	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2	4	2	5	0	2	1	0	2	0	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.1 "Проведены контрольные (надзорные) мероприятия по объектам культурного наследия"	единица	1 166,0	1 166,0	1 166,0	1 166,0	1 166,0	1 166,0	1 166,0
2	4	2	5	0	3	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение документацией для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	2	5	0	3	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Задача 1 "Проведение процедуры согласования и рассмотрения проектной документации, согласования землеустроительной документации, выдача заданий и разрешений на производство работ по сохранению объектов культурного наследия"	тысяча рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	2	5	0	3	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 1 "Доля рассмотренной землеустроительной документации от общего количества поступившей на рассмотрение землеустроительной документации"	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	4	2	5	0	3	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Показатель 2 "Доля объектов культурного наследия, по которым согласована или рассмотрена проектная документация, от общего числа поступившей на согласование (рассмотрение) проектной документации"	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	4	2	5	0	3	1	0	2	1	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.1 "Согласована (рассмотрена) проектная и землеустроительная документация"	единица	х	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
2	4	2	5	0	3	1	0	2	2	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.2 "Выданы задания на производство работ по сохранению объектов культурного наследия"	единица	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0	125,0	130,0
2	4	2	5	0	3	1	0	2	3	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.3 "Выданы разрешения на производство работ по сохранению объектов культурного наследия"	единица	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0
2	4	2	5	0	3	1	0	2	4	0	2	4	x	x	Мероприятие 1.4 "Выданы акты приемки выполненных работ"	единица	х	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	4	9	x	0	3	x	x	x	x	0	2	4	x	x	9. Направление 9 "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы"	тысяча рублей	43 492,2	59 721,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5
2	4	9	5	9	9	x	x	x	x	0	2	4	2459900000	x	Комплекс процессных мероприятий "Содержание ответственного исполнителя государственной программы"	тысяча рублей	43 492,2	59 721,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5
2	4	9	5	9	9	1	x	x	x	0	2	4	x	x	Задача 1 "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы"	тысяча рублей	43 492,2	59 721,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5	58 713,5
2	4	9	5	9	9	1	0	2	5	0	2	4	2459910120	x	Мероприятие 1 "Предусмотрены расходы на руководство и управление главного администратора программы - Главного управления за счет средств областного бюджета"	тысяча рублей	33 553,9	42 275,2	42 275,2	42 275,2	42 275,2	42 275,2	42 275,2
2	4	9	5	9	9	1	0	2	6	0	2	4	2459959500	x	Мероприятие 2 "Предусмотрены расходы на руководство и управление главного администратора программы - Главного управления за счет средств федерального бюджета"	тысяча рублей	9 938,3	17 446,3	16 438,3	16 438,3	16 438,3	16 438,3	16 438,3
2	4	9	5	9	9	1	0	2	7	0	2	4	х	x	Мероприятие 3 "Обеспечено эффективное управление дебиторской задолженностью по доходам"	процент	х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	4	9	5	9	9	1	0	2	8	0	2	4	х	x	Мероприятие 4 "Доля погашенной просроченной дебиторской задолженности"	процент	х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0