Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Кольского района Мурманской области от 29 января 2024 г. N 130 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" в Кольском районе Мурманской области на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 09.11.2018 N 1211"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 29.01.2024 г. Кола N 130
Муниципальная программа
"Развитие культуры" на 2021 - 2025 годы
Паспорт Программы
|
Цели Программы |
1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
|||||
|
Задачи Программы |
1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 6. Создание культурно-делового центра при МАУК "Кольский РЦК". |
|||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |
- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся; - уровень сохранности количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях; - охват населения библиотечным обслуживанием; - уровень сохранности числа пользователей; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
|||||
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограммы: 1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности". 3. "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" |
|||||
|
Заказчик Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||||
|
Заказчик-координатор Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района
|
|||||
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2021 - 2025 гг. |
|||||
|
Финансовое обеспечение Программы |
Всего 1388875,0 тыс. руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
262985,2 |
296380,2 |
272544,6 |
320911,3 |
236053,7 |
||
|
Местный бюджет |
218172,8 |
250864,8 |
256672,6 |
242107,5 |
228294,3 |
|
|
Областной бюджет |
13400,1 |
45515,4 |
5479,4 |
7709,4 |
7759,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
31412,3 |
0,0 |
10392,6 |
71094,4 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
В результате реализации Программы к 2025 году ожидается: - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (9 ед.); - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом ( +,- 10%); - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95%; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95%; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100%; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100%. |
|||||
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие культуры" на 2021 - 2025 годы |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Специальная оценка условий труда |
|||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- численность сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся. - численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда |
|||||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2025 гг. |
|||||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 576285,3 тыс. руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
106647,7 |
108586,3 |
126488,8 |
115403,9 |
119158,6 |
||
|
МБ 543731,5 тыс. руб. |
98875,5 |
104482,9 |
121279,4 |
107694,5 |
111399,2 |
|
|
ОБ 32553,8 тыс. руб. |
7772,2 |
4103,4 |
5209,4 |
7709,4 |
7759,4 |
|
|
ФБ 0,0 тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации Программы к 2025 году ожидается: - число действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - 9 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом не ниже 90% |
|||||
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 1.1.
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
2025 г. |
|
1 |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
|
2 |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 (+,- 10% ) |
|
3 |
Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда |
Ед. |
2 |
В 2016 году в результате реализации муниципальной программы "Развитие культуры" на 2021 - 2025 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 1.2.
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
2021 г. |
|
1 |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
|
2 |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
736 |
|
3 |
Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда |
Ед. |
2 |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2021 - 2025 годы.
Таблица 1.3.
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели Программы |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||||
|
Задача N 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | ||||||||
|
Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования | ||||||||
|
1. |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
2. |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
|
|
Задача N 2: Специальная оценка условий труда. | ||||||||
|
Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. | ||||||||
|
1 |
Специальная оценка условий труда подведомственных учреждений |
Ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021 - 2025 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 576 285,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, областного бюджета - 32 553,8 тыс. руб., местного бюджета 543 731,5 тыс. рублей.
Таблица 1.4.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Всего по подпрограмме: |
576285,3 |
106647,7 |
108586,3 |
126488,8 |
115403,9 |
119158,6 |
|
в том числе за счет: |
|
|||||
|
средств местного бюджета |
543731,5 |
98875,5 |
104482,9 |
121279,4 |
107694,5 |
111399,2 |
|
средств областного бюджета |
32553,8 |
7772,2 |
4103,4 |
5209,4 |
7709,4 |
7759,4 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства"
Перечень
мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
|
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района |
|||||||||
|
|
Задача N 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
|||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования |
|||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 242947,9 |
9485,1 |
10061,5 |
11018,2 |
104347,3 |
108035,8 |
|
МБ: 242947,9 |
9485,1 |
10061,5 |
11018,2 |
104347,3 |
108035,8 |
|||||
|
ОБ: 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 5062,0 |
1084,6 |
689,1 |
1570,3 |
859,0 |
859,0 |
|
МБ: 5062,0 |
1084,6 |
689,1 |
1570,3 |
859,0 |
859,0 |
|||||
|
ОБ: 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.3. |
Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 32553,8 в т.ч. |
7772,2 |
4103,4 |
5209,4 |
7709,4 |
7759,4 |
|
ОБ 32553,8 |
7772,2 |
4103,4 |
5209,4 |
7709,4 |
7759,4 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг |
ОБ 23835,0 |
4103,4 |
4103,4 |
5209,4 |
5209,4 |
5209,4 |
|
|
- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг |
ОБ 5050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
2550,0 |
|
|
- на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг |
ОБ 3668,8 |
3668,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
Всего 7643,3 в т.ч. |
409,1 |
987,7 |
1253,9 |
2488,2 |
2504,4 |
|
МБ 7643,3 |
409,1 |
987,7 |
1253,9 |
2488,2 |
2504,4 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
МБ 5820,2 |
216,0 |
987,7 |
1253,9 |
1681,3 |
1681,3 |
|
|
- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
МБ 1630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
806,9 |
823,1 |
|
|
- на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
МБ 193,1 |
193,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5 |
Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
Всего 288018,7 в т.ч. |
87896,7 |
92685,0 |
107437,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ 288018,7 |
87896,7 |
92685,0 |
107437,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2021 - 2025 гг. |
Всего 59,6 в т.ч. |
0,0 |
59,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ 59,6 |
0,0 |
59,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Итого по задаче N 1 |
ВСЕГО: 576285,3 в т.ч.: |
106647,7 |
108586,3 |
126488,8 |
115403,9 |
119158,6 |
|||
|
МБ 543731,5 |
98875,5 |
104482,9 |
121279,4 |
107694,5 |
111399,2 |
|||||
|
ОБ 32553,8 |
7772,2 |
4103,4 |
5209,4 |
7709,4 |
7759,4 |
|||||
|
|
ВСЕГО по подпрограмме |
ВСЕГО: 576285,3 в т.ч.: |
106647,7 |
108586,3 |
126488,8 |
115403,9 |
119158,6 |
|||
|
МБ 543731,5 |
98875,5 |
104482,9 |
121279,4 |
107694,5 |
111399,2 |
|||||
|
ОБ 32553,8 |
7772,2 |
4103,4 |
5209,4 |
7709,4 |
7759,4 |
|||||
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности"
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие культуры" на 2021 - 2025 годы |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95%; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95%; |
|||||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2025 гг. |
|||||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 618422,1 руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
109812,7 |
126029,2 |
136055,8 |
129629,3 |
116895,1 |
||
|
МБ 612740,9 |
104911,5 |
125911,8 |
135393,2 |
129629,3 |
116895,1 |
|
|
ОБ 5288,6 |
4901,2 |
117,4 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ФБ 392,6 |
0,0 |
0,0 |
392,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95%; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95%; |
|||||
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района".
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 2.1.
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
2025 г. |
|
1 |
Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом |
чел. |
425 (не ниже 95% к предыдущему году) |
|
2 |
Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием |
% |
57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
|
3 |
Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом |
% |
97,5 (не ниже 95% к предыдущему году) |
В 2020 году в результате реализации муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
2020 г. |
|
1 |
Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом |
чел. |
425 |
|
2 |
Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием |
% |
57,88 |
|
3 |
Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом |
% |
97,5 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2025 годы.
Таблица 2.3.
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района | |||||||||
|
Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | |||||||||
|
1-й целевой индикатор |
Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом |
чел. |
425 (не ниже 95% к предыдущему году) |
425 (не ниже 95% к предыдущему году) |
425 (не ниже 95% к предыдущему году) |
425 (не ниже 95% к предыдущему году) |
425 (не ниже 95% к предыдущему году) |
||
|
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | |||||||||
|
2-й целевой индикатор |
Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием |
% |
57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
||
|
3-й целевой индикатор |
Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом |
% |
97,5% (не ниже 95% к предыдущему году) |
97,5% (не ниже 95% к предыдущему году) |
97,5% (не ниже 95% к предыдущему году) |
97,5% (не ниже 95% к предыдущему году) |
97,5% (не ниже 95% к предыдущему году) |
||
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021 - 2025 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 618 422,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 392,6 тыс. рублей, областного бюджета - 5 288,6 тыс. рублей, местного бюджета - 612 740,9 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Всего по подпрограмме: |
618422,1 |
109812,7 |
126029,2 |
136055,8 |
129629,3 |
116895,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|||||
|
средств местного бюджета |
612740,9 |
104911,5 |
125911,8 |
135393,2 |
129629,3 |
116895,1 |
|
средств областного бюджета |
5288,6 |
4901,2 |
117,4 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
392,6 |
0,0 |
0,0 |
392,6 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение N 2
к подпрограмме
"Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности"
Перечень
мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
|
Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района |
|||||||||
|
1. |
Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие 1. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Кольского района |
|||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 166608,2 в т. ч.: |
12396,7 |
10987,4 |
13816,2 |
67561,2 |
61846,7 |
|
МБ 166608,2 |
12396,7 |
10987,4 |
13816,2 |
67561,2 |
61846,7 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 2274,8 в т. ч.: |
449,8 |
305,0 |
520,0 |
500,0 |
500,0 |
|
МБ 2274,8 |
449,8 |
305,0 |
520,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.3. |
Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 0,0 в т.ч. ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 0,0 в т.ч. МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5 |
Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 145204,9 в т.ч. МБ 145204,9 |
41200,7 |
48148,2 |
55856,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6 |
Организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 2019,2 в т.ч. МБ 2019,2 |
859,2 |
1160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям на иные цели |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры |
2021 - 2025 гг |
Всего: 486,6 в т.ч. МБ 486,6 |
93,8 |
98,2 |
98,2 |
98,2 |
98,2 |
|
1.8 |
Обеспечение выполнения полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры муниципального образования с. п. Териберка |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУК "Териберский сельский Дом Культуры" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 5,0 в т.ч. МБ 5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9 |
Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 5300,0 в т.ч. МБ 5300,0 |
2000,0 |
2000,0 |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10 |
Расходы Кольского района по обеспечению и реализации социально-значимых мероприятий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 3107,5 в т.ч. МБ 3107,5 |
0,0 |
500,0 |
2607,5 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11 |
Расходы на празднование юбилея Кольского района |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 5800,0 в т.ч. МБ 5800,0 |
0,0 |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 117,4 в т.ч. ОБ 117,4 |
0,0 |
117,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.13 |
Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "Кольский районный Центр культуры" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 28,2 в т.ч. МБ 28,2 |
0,0 |
28,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по задаче N 1 |
Всего 330951,8 в т. ч.: |
57005,2 |
69144,4 |
74197,9 |
68159,4 |
62444,9 |
|||
|
МБ 330834,4 |
57005,2 |
69027,0 |
74197,9 |
68159,4 |
62444,9 |
|||||
|
ОБ 117,4 |
0,0 |
117,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела Кольского района |
|||||||||
|
2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 143892,5 в т. ч. |
8473,3 |
10010,6 |
10488,5 |
60969,9 |
53950,2 |
|
МБ 143892,5 |
8473,3 |
10010,6 |
10488,5 |
60969,9 |
53950,2 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 2322,2 |
554,3 |
239,2 |
528,7 |
500,0 |
500,0 |
|
МБ 2322,2 |
554,3 |
239,2 |
528,7 |
500,0 |
500,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3. |
Субсидии бюджетам муниципальных образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 1406,2 в т.ч.
ОБ 1406,2 |
1406,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
ОБ 1406,2 |
1406,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.4. |
Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: 74,0 в т.ч.
МБ 74,2 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг. |
МБ 74,2 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.5. |
Обеспечение выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города Колы |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района |
2021 - 2025 гг |
Всего: 0,0 в т.ч.
МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений (Кольская центральная детская библиотека г. Кола) |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района |
2021 - 2025 гг |
Всего: 0,0 в т.ч.
МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.7 |
Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 133494,4 в т.ч.
МБ 133494,4 |
38620,8 |
44855,0 |
50018,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 3495,0 в т.ч.
ОБ 3495,0 |
3495,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.9 |
Расходы бюджета Кольского района на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 183,9 в т.ч.
МБ 183,9 |
183,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10 |
Расходы на празднование юбилея Кольского района |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 1780,0 в т.ч.
МБ 1780,0 |
0,0 |
1780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.11 |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов) |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 487,1 в т.ч. ФБ 392,6 МБ 94,5 |
0,0 |
0,0 |
392,6 94,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2.12 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 270,0 в т.ч. ОБ 270,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.13 |
Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
Всего: 65,0 в т.ч. МБ 65,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по задаче N 2 |
Всего: 287470,3 в т.ч.: |
52807,5 |
56884,8 |
61857,9 |
61469,9 |
54450,2 |
|||
|
МБ 281906,5 |
47906,3 |
56884,8 |
61195,3 |
61469,9 |
54450,2 |
|||||
|
ОБ 5171,2 |
4901,2 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ФБ 392,6 |
0,0 |
0,0 |
392,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
ВСЕГО по Подпрограмме
|
Всего: 618422,1 в т.ч. |
109812,7 |
126029,2 |
136055,8 |
129629,3 |
116895,1 |
|||
|
МБ 612740,9 |
104911,5 |
125911,8 |
135393,2 |
129629,3 |
116895,1 |
|||||
|
ОБ 5288,6 |
4901,2 |
117,4 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ФБ 392,6 |
0,0 |
0,0 |
392,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства"
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Развитие культуры" на 2021 - 2025 годы |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 2. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 3. Создание культурно-делового центра при МАУК "Кольский РЦК". |
|||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. |
|||||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2025 гг. |
|||||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 194167,6 тыс. руб., в т.ч.: |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
46524,8 |
61764,7 |
10000,0 |
75878,1 |
0,0 |
||
|
МБ 39639,6 |
14385,8 |
20470,1 |
0,0 |
4783,7 |
0,0 |
|
|
ОБ 42021,3 |
726,7 |
41294,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ФБ 112506,7 |
31412,3 |
0,0 |
10000,0 |
71094,4 |
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, до 100%; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы, до 100%. |
|||||
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.
К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 3.1.
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
2025 г. |
|
1 |
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
% |
100 |
|
2 |
Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. |
% |
100 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2021 - 2025 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы.
Таблица 3.2.
|
Наименование целевых показателей Подпрограммы |
Единица измерения показателя |
Величина показателя в 2020 году |
Прогнозные значения показателя |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | ||||||||
|
| ||||||||
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 к подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства областного бюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021 - 2025 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 194 167,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 112 506,6 тыс. рублей, областного бюджета - 42 021,3 тыс. рублей, местного бюджета - 39 639,6 тыс. рублей.
Таблица 3.3.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Всего по подпрограмме: |
194167,6 |
46524,8 |
61764,7 |
10000,0 |
75878,1 |
0,0 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств местного бюджета |
39639,6 |
14385,8 |
20470,1 |
0,0 |
4783,7 |
0,0 |
|
средств областного бюджета |
42021,3 |
726,7 |
41294,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
112506,7 |
31412,3 |
0,0 |
10000,0 |
71094,4 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение N 3
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства"
Перечень
мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
|
Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
||||||||||
|
1. |
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |
||||||||||
|
1.1. |
Приобретение музыкальных инструментов |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУДО "Кильдинская ДМШ" |
2022 - 2025 гг. |
МБ 750,0 |
0,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУДО "Пушновская ДМШ"
|
2022 - 2025 гг |
МБ 740,0 |
0,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Туломская ДМШ" |
2022 - 2025 гг |
МБ 700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МАУК "Кольский РЦК"
|
2022 - 2025 гг |
МБ 500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ИТОГО |
2022 - 2025 гг |
МБ 2690,0 |
0,0 |
2690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (Региональный проект "Культурная среда") |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУДО "Кольская РДШИ" |
2021 г. |
Всего: 4093,1 в т.ч. МБ 204,6 ФБ 3888,5 |
4093,1
204,6 3888,5 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
|
|
1.3 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "КРЦК" |
2021 - 2025 гг |
МБ 406,7 |
214,4 |
192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУДО "Кольская РДШИ" |
2021 - 2025 гг |
МБ 2469,5 |
604,0 |
1865,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Мурмашинская ДШИ" |
2021 г. |
МБ 70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
МБ 2903,4 |
335,5 |
2567,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Кильдинская ДМШ" |
2022 - 2025 гг |
МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Туломская ДМШ" |
2022 - 2025 гг |
МБ 250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ИТОГО |
2021 - 2025 гг |
МБ 6099,6 |
1223,9 |
4875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.4 |
Приобретение нежилого здания по адресу: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Кирова, дом 7 для создания культурно-делового центра при МАУК "Кольский РЦК" |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК "КРЦК" |
2021 г. |
МБ 3500,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.5 |
Региональный проект "Культурная среда" (создание модельных муниципальных библиотек) |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2023 - 2025 гг |
ФБ 10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Итого по задаче N 1 |
Всего: 26382,7 в т.ч. |
8817,0 |
7565,7 |
10000,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
МБ 12494,2 |
4928,5 |
7565,7 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||
|
ФБ 13888,5 |
3888,5 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2. |
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведение отдела культуры администрации Кольского района |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонты учреждений культуры |
||||||||||
|
2.1 |
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2021 - 2025 гг |
МБ 2043,3 |
398,4 |
1644,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МАУК КРЦК |
2021 г. |
МБ 4450,0 |
3350,0 |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "КРДШИ" |
2021 г. |
МБ 1594,3 |
1594,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Кильдинская ДМШ" |
2021 г. |
МБ 450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Туломская ДМШ" |
2021 г. |
МБ 1838,1 |
1838,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Мурмашинская ДШИ" |
2021 г. |
МБ 230,6 |
230,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУК "ТСДК" |
2021 - 2025 гг |
МБ 439,1 |
109,1 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Верхнетуломская ДМШ" |
2022 - 2025 гг |
МБ 80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ИТОГО |
2021 г. |
МБ 11125,4 |
7970,5 |
3154,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.2 |
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) "Капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств" |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУДО "Кольская РДШИ" |
2021 г. |
Всего: 29699,1 в т.ч. МБ 1448,6 ФБ 27523,8 ОБ 726,7 |
29699,1
1448,6 27523,8 726,7 |
0,0
0,0 0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 0,0 |
|
|
2.3 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2022 г. |
ОБ 4570,3 |
0,0 |
4570,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МАУК "Кольский РЦК" |
2022 г. |
ОБ 4758,0 |
0,0 |
4758,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Верхнетуломская ДМШ" |
2022 г. |
ОБ 2711,1 |
0,0 |
2711,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ИТОГО |
2022 г. |
ОБ 12039,4 |
0,0 |
12039,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.4 |
Расходы бюджета Кольского района на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2022 г. |
МБ 1100,1 |
0,0 |
1100,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МАУК "Кольский РЦК" |
2022 г. |
МБ 1145,2 |
0,0 |
1145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБУДО "Верхнетуломская ДМШ" |
2022 г. |
МБ 652,6 |
0,0 |
652,6 |
0,0 |
0,00,0 |
|
||||
|
ИТОГО |
2022 г. |
МБ 2897,9 |
0,0 |
2897,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.5 |
Комплексное развитие сельских территорий или сельских агломераций в рамках ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2022 г. |
Всего: 0,0 в т.ч. ФБ 0,0 МБ 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
|
|
2.6 |
Расходы бюджета Кольского района на капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУДО "Кольская РДШИ" |
2021 г. |
МБ 38,2 |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.7 |
Капитальный ремонт МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" Мурманская область Кольский район, г. Кола, переулок Островский, д. 7 |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2022 г. |
ОБ 29255,2 |
0,0 |
29255,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.8 |
Расходы бюджета Кольского района на капитальный ремонт МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" Мурманская область Кольский район, г. Кола, переулок Островский, д. 7 |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" |
2022 г. |
МБ 6851,6 |
0,0 |
6851,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.9 |
Государственная поддержка отрасли культуры (региональный проект "Культурная среда")
|
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБУДО "Верхнетуломская ДМШ" |
2024 г. |
Всего: 75878,1 в т.ч. ФБ 71094,3 МБ 4783,7 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
0,0
0,0 0,0 |
75878,1
71094,3 4783,7 |
0,0
0,0 0,0 |
|
|
|
Итого по задаче N 2 |
Всего: 167784,9 в т.ч. |
37707,8 |
54199,0 |
0,0 |
75878,1 |
0,0 |
||||
|
МБ 27145,4 |
9457,3 |
12904,4 |
0,0 |
4783,7 |
0,0 |
||||||
|
ОБ 42021,3 |
726,7 |
41294,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ 98618,1 |
27523,8 |
0,0 |
0,0 |
71094,4 |
0,0 |
||||||
|
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
Всего: 194167,6 в т.ч. |
46524,8 |
61764,7 |
10000,0 |
75878,1 |
0,0 |
||||
|
МБ 39639,6 |
14385,8 |
20470,1 |
0,0 |
4783,7 |
0,0 |
||||||
|
ОБ 42021,3 |
726,7 |
41294,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ФБ 112506,6 |
31412,3 |
0,0 |
10000,0 |
71094,4 |
0,0 |
||||||
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молочненская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района";
- муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный центр культуры".
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб
|
N п/п |
Мероприятия * |
Источник финансирования |
Утвержденный объем финансирования |
Лимиты |
Исполнено |
Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения |
|
|
фактическое финансирование |
произведенные кассовые расходы |
||||||
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* указывается в разрезе всех источников финансирования
------------------------------
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы:
,
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
P i - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Р факт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Р план - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F=Fфакт/Fплан100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;
F факт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
F план - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
I=(D+F)/2,
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.
Таблица 5
|
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) |
Единица измерения |
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |
Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||
|
- сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом ( +,- 10%); |
чел. |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда |
Ед. |
2 |
4 |
6 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом (не ниже 95%); |
чел. |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием (не ниже 50%); |
% |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом (не ниже 95%); |
% |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100% |
% |
84 |
88 |
90 |
94 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. |
% |
84 |
88 |
90 |
94 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Кольского района Мурманской области от 29 января 2024 г. N 130 "О внесении изменений в муниципальную... |