Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 18 января 2024 г. N 29 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 09.11.2017 г. N 768 "Об утверждении муниципальной программы Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района" (в редакции постановления Администрации муниципального образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 31.01.2023 N 89, от 21.03.2023 N 217, от 02.06.2023 N 490, от 27.06.2023 N 581, от 08.08.2023 N 734, от 18.09.2023 N 868, от 11.10.2023 N 947, от 31.10.2023 N 1012...)"
- Приложение. Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района"
Приложение. Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района"
Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования -
Рыбновский муниципальный район
Рязанской области
от 18 января 2024 N 29
Муниципальная программа
Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района"
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
|
Наименование Программы |
Культура Рыбновского муниципального района (далее - Программа) |
|
Ответственный исполнитель Программы |
Управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области (далее - Управление культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района) |
|
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС |
Управление культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района |
|
Исполнители Программы |
Управление культуры и туризма Администрации Рыбновского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Рыбновское клубное объединение (далее - МБУК Рыбновское клубное объединение); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области" (далее - МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области"); Муниципальные музеи Рыбновского муниципального района (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Историко-технический музейный комплекс "Музей обороны и тыла" (далее - МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом-музей Пироговых" (МБУК "Дом музей Пироговых"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Рыбновский районный краеведческий музей" (далее МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей")); Школы дополнительное образование в сфере культуры (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Баграмовская детская музыкальная школа" (далее - МБУДО "Баграмовская ДМШ"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чурилковская детская школа искусств" (далее - МБУДО "Чурилковская ДШИ") Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Рыбновская детская школа искусств" (далее - МБУДО "Рыбновская ДШИ"); Муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры Рыбновского муниципального района Рязанской области" (далее - Централизованная бухгалтерия") |
|
Сроки реализации |
Срок реализации Программы Этап II: 2023 - 2026 годы |
|
Цели Программы |
Цель N 1: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения; цель N 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания; цель N 3: сохранение культурного и исторического наследия Рыбновского района; цель N 4: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства; цель N 5: создание условий для эффективной реализации Программы |
|
Перечень подпрограмм |
Программа состоит из 5 подпрограмм, характеризующих основные направления работы: Подпрограмма N 1: "Развитие МБУК Рыбновское клубное объединение"; Подпрограмма N 2: "Развитие МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области"; Подпрограмма N 3: "Развитие муниципальных музеев Рыбновского муниципального района Рязанской области"; Подпрограмма N 4: "Развитие школ дополнительного образования в сфере культуры"; Подпрограмма N 5: "Создание условий для реализации муниципальных программ" |
|
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
1) Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")"; 2) региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди" в Рязанской области)"; 3) региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры в Рязанской области" ("Цифровая культура" в Рязанской области"; 4) ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" 5) ведомственный проект "Цифровая культура в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" 6) ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
Финансовое обеспечение Программы |
Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет в 2023 году 189 031 925,78 рублей (19 418 282,16 - средства федерального бюджета, 10 001 711,27 рублей - средства областного бюджета), в 2024 году 165 019 764,80 рублей (2 700 000,00 рублей - средства областного бюджета), в 2025 году 165 427 406,80 рублей (2 800 000,00 рублей - средства областного бюджета), в 2026 году 165 855 157,80 рублей (2 900 000,00 рублей - средства областного бюджета) |
2. Характеристика сферы реализации Программы
2.1. Основные приоритеты, цели, задачи развития сферы культуры и туризма в Рязанской области определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития в Рязанской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 25 декабря 2018 г. N 418.
Рыбновский муниципальный район располагает сетью муниципальных учреждений культуры, которые представляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг.
В настоящее время в муниципальном образовании - Рыбновский муниципальный район действует 3 муниципальных музея, 3 школы дополнительного образования, 28 библиотек, 22 клубных учреждения, 2 автоклуба.
Они формируют и предлагают населению района разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, обеспечивающих высокое качество жизни, и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
2.2. В Рыбновском районе работают 22 клубных учреждений. В этих учреждениях культуры действуют более 170 клубных формирований с числом участников более 2 тысяч человек. Это - хоровые, хореографические, театральные коллективы, фольклорные коллективы, коллективы изобразительного искусства, коллективы, занимаются народными промыслами, кино-фото студии. В районе каждый год проводится около 6 000 культурно - массовых мероприятий, в том числе торжественные собрания и праздничные концерты, народные гуляния и новогодние концерты, этнографические, календарные и детские праздники, обслужено около 300 000 посетителей.
Активную работу ведут 2 автоклуба, проводится более 206 мероприятий и обслуживается более 16 328 человек в год. Автоклубы обслуживают населённые пункты, в которых нет домов культуры.
Важной задачей является поддержка деятельности любительских творческих коллективов Рыбновского района, а также реализация мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия района. С этой целью в районе действует этноплощадка "По-хружкому погулять", пропагандирующих уникальные традиции Рыбновского края.
2.3. Библиотечная сеть Рыбновского района насчитывает 28 муниципальных библиотек, из них 24 расположены в сельской местности. Ежегодно их посещают более 273 тысяч человек, книговыдача составляет 502,6 тысяч экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием в настоящее время 53% населения. В настоящее время в Рыбновском районе имеют компьютерное оборудование и доступ к сети Интернет 28 библиотек.
В настоящее время в Рыбновском районе 13 модельных библиотек (46,4%).
На текущий момент в Рыбновском районе книгообеспеченность составляет 10,7%, обращаемость фонда - 2,3, читаемость - 24,8. Обновляемость фонда в среднем по библиотекам района составляет 3,1%.
Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется в основном за счет районных средств и областных трансфертов, в рамках национального проекта "Культура".
Из 28 учреждений 7 филиалов МБУК ЦБ РМРРО требуют текущего ремонта 25,0% (Ходынинская, Городская библиотека при СКЦ, Б-Жоковская, Пионерская, Глебковская, Марковская, Пальновская сельские библиотеки), 7 библиотек не оборудовано пожарной (охранной) сигнализацией (Дивовская. Летовская, Марковская, Пальновская, Пионерская, Пощуповская сельские библиотеки, библиотека п. "Ветзоотехника").
Мероприятия Программы направлены на решение проблем библиотечной отрасли.
2.4. В Рыбновском районе музейная сеть представлена 3 муниципальными музеями, которые являются важнейшими культурно-просветительскими, научно-образовательными центрами.
В своих фондах музеи хранят более 8 тысяч единиц музейных предметов основного фонда, из них 35,6% публично представлены в экспозициях и выставках.
Ежегодно музеи Рязанской области посещают более 30 тысяч человек; музеи проводят свыше 1 тыс. экскурсий.
В настоящее время стационарные экспозиции имеют 3 музея (100%), из них в 1 музее требуется реэкспозиция.
Рыбновский район, как и подавляющее большинство муниципалитетов Рязанской области, в настоящее время остро нуждается в расширении фондовых площадей музеев. Условия хранения музейных предметов часто оставляют желать много лучшего. Нет специально построенных, оснащенных современным оборудованием фондохранилищ (депозитариев). Все музейные ценности хранятся в приспособленных помещениях, в которых трудно обеспечить нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов.
По данным статистического наблюдения за деятельностью музеев в Рыбновском районе за 2022 год, из общего числа строений "Дом-музей Пироговых" требует капитального ремонта и реставрации.
2.5. Дополнительное образование занимает важное место в сфере культуры и искусства Рыбновского района, по сути, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших отечественных традициях.
В Рыбновском районе функционирует 3 школы дополнительного образования по различным видам искусств. На начало 2023 - 2024 учебного года процент охвата детского населения Рыбновского района в возрасте 7 - 15 лет работой школ искусств составил 19,6% (ЦФО - 13,6%, РФ - 12,1%).
Школы дополнительного образования реализуют предпрофессиональные программы, дополнительные общеразвивающие программы с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ. На 1 сентября 2023 года по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств обучается 593 учащихся.
2.6. На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. К конкурентным преимуществам Рыбновского района с точки зрения развития туризма относится:
- богатое историко-культурное наследие. Рыбновский район знаменит тем, что здесь в с. Константиново родился известный поэт, представитель серебряного века - С.А. Есенин. Там находится Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. На территории района находятся 3 муниципальных музея, 2 федеральных государственных научно-исследовательских института (пчеловодства и коневодства), функционируют частные музеи. Рядом с с. Глебово-Городище, согласно современным археологическим данным, произошла знаменитая Вожская битва, где воздвигнут монумент - стела. В с. Пощупово располагается Иоанно-Богословский мужской монастырь (обитель возникла в конце XII или начале XIII века).
- на территории Рыбновского муниципального района наиболее приоритетным и развитым всегда являлся событийный туризм, который собирает туристов из соседних регионов. В районе каждый год проходит множество масштабных праздников и фестивалей, которые не похожи друг на друга: праздник традиционной народной культуры "Праздник первой борозды" в д. Баграмово (май), традиционный праздник песни имени певцов братьев Пироговых в с. Новоселки (май), конноспортивный праздник на кубок Евпатия Коловрата в п. Дивово (июнь), гастрономический фестиваль "Малина" в с. Новоселки (июль), военно-исторический фестиваль "Битва на Воже" в с. Глебово-Городище (август), сельский фестиваль-ярмарка "Барыня капуста" (сентябрь) в д. Батурино.
- выгодное географическое и геополитическое положение. Близость Рыбновского района к столичному региону, наличие автотранспортных, железнодорожных и водных путей позволяют формировать туристско-рекреационный комплекс района, ориентированный как на внутренние, так и внешние потребности.
2.7. В настоящее время особого внимания требует развитие цифровых технологий в сфере культуры. Имеющийся парк компьютерного оборудования медленно обновляется и не соответствует современным стандартам. Наконец 2022 года в подведомственных учреждениях культуры функционировали 179 персональных компьютера, большая часть из которых были закуплены в период с 2018 по 2020 год и срок их полезного использования истек.
Все подведомственные организации имеют широкополосный доступ к сети передачи данных Интернет, 11 учреждений имеют официальные сайты. В рамках Программы запланированы мероприятия по внедрению и модернизации информационных технологий в сфере культуры, модернизации компьютерного оборудования, обновлению сайтов учреждений культуры, созданию виртуальных экскурсий, билетной системы, внедрению механизма дистанционного обучения.
2.8. По тексту Программы используются следующие сокращения:
1) ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
2) в головках таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- ФО - финансовое обеспечение;
- КБК - код бюджетной классификации;
3) в графе 3 таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", в графе 5 таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- МБ - муниципальный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- ФБ - федеральный бюджет.
3. Финансовое обеспечение программы
|
NN п.п. |
Наименование |
Источник К ФО |
|
Объем ФО по годам (руб.) |
|||
|
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Всего по региональным проектам |
всего |
18 623 550,65 |
18 623 550,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
1 744 167,41 |
1 744 167,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
16 695 200,00 |
16 695 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
184 183,24 |
184 183,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1. |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
всего |
18 417 365,05 |
18 417 365,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
1 737 981,81 |
1 737 981,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
16 495 200,00 |
16 495 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
184 183,24 |
184 183,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1 |
Капитальный ремонт здания филиала Константиновский СДК МБУК РКО |
всего |
13 366 860,00 |
13 366 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
1 587 981,81 |
1 587 981,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
11 645 200,00 |
11 645 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
133 678,19 |
133 678,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.2 |
Техническое оснащение региональных, муниципальных музеев МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей" |
всего |
2 082 682,49 |
2 082 682,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
61 855,67 |
61 855,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
20 826,82 |
20 826,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.3 |
Техническое оснащение региональных, муниципальных музеев МБУК "Дом - музей Пироговых" |
всего |
1 614 078,93 |
1 614 078,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
47 937,14 |
47 937,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
16 141,79 |
16 141,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
Техническое оснащение региональных, муниципальных музеев МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
всего |
1 353 743,63 |
1 353 743,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
40 206,19 |
40 206,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
13 537,44 |
13 537,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди" в Рязанской области)" |
всего |
206 185,60 |
206 185,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
6 185,60 |
6 185,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.1 |
Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, МБУК Рыбновское клубное объединение |
всего |
51 546,40 |
51 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
1 546,40 |
1 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.2 |
Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
Всего |
51 546,40 |
51 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
1 546,40 |
1 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.3 |
Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, МБУК "Дом - музей Пироговых" |
Всего |
103 092,80 |
103 092,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
3 092,80 |
3 092,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ФБ |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ | |||||||
|
1.3 |
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры в Рязанской области" (Цифровая культуры" в Рязанской области" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ОБ | |||||||
|
2. |
Всего по ведомственным проектам |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ОБ | |||||||
|
2.1. |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ОБ | |||||||
|
2.2. |
Ведомственный проект "Цифровая культура в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.3 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
всего |
666 710 704,53 |
170 408 375,13 |
165 019 764,80 |
165 427 406,80 |
165 855 157,80 |
|
МБ |
647 330 078,51 |
159 427 749,11 |
162 319 764,80 |
162 627 406,80 |
162 955 157,80 |
||
|
ОБ |
19 380 626,02 |
10 980 626,02 |
2 700 000,00 |
2 800 000,00 |
2 900 000,00 |
||
|
3.1 |
Подпрограмма N 1: "Развитие МБУК Рыбновское клубное объединение Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
всего |
254 193 099,28 |
71 826 808,50 |
60 505 838,26 |
60 786 514,26 |
61 073 938,26 |
|
МБ |
243 985 339,79 |
65 087 049,01 |
59 385 838,26 |
59 629 514,26 |
59 882 938,26 |
||
|
ОБ |
10 207 759,49 |
6 739 759,49 |
1 120 000,00 |
1 157 000,00 |
1 191 000,00 |
||
|
3.2 |
Подпрограмма N 2: "Развитие МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
всего |
108 942 062,15 |
27 644 387,23 |
27 036 787,64 |
27 098 152,64 |
27 162 734,64 |
|
МБ |
103 706 342,02 |
24 843 667,10 |
26 256 787,64 |
26 287 152,64 |
26 318 734,64 |
||
|
ОБ |
5 235 720,13 |
2 800 720,13 |
780 000,00 |
811 000,00 |
844 000,00 |
||
|
3.3 |
Подпрограмма N 3: "Развитие муниципальных музеев Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
всего |
43 038 410,40 |
10 362 808,40 |
10 866 858,00 |
10 891 367,00 |
10 917 377,00 |
|
МБ |
41 011 264,00 |
9 332 662,00 |
10 546 858,00 |
10 559 367,00 |
10 572 377,00 |
||
|
ОБ |
2 027 146,40 |
1 030 146,40 |
320 000,00 |
332 000,00 |
345 000,00 |
||
|
3.4 |
Подпрограмма N 4: "Развитие школ дополнительного образования в сфере культуры" |
всего |
123 581 022,00 |
30 833 424,00 |
30 866 893,00 |
30 915 485,00 |
30 965 220,00 |
|
МБ |
121 671 022,00 |
30 423 424,00 |
30 386 893,00 |
30 415 485,00 |
30 445 220,00 |
||
|
ОБ |
1 910 000,00 |
410 000,00 |
480 000,00 |
500 000,00 |
520 000,00 |
||
|
3.5 |
Подпрограмма N 5: "Создание условий для реализации муниципальных программ" |
всего |
136 956 110,70 |
29 740 947,00 |
35 743 387,90 |
35 735 887,90 |
35 735 887,90 |
|
МБ |
136 956 110,70 |
29 740 947,00 |
35 743 387,90 |
35 735 887,90 |
35 735 887,90 |
||
|
ОБ |
|
|
|
|
|
||
|
Итого по программе |
|
685 334 255,18 |
189 031 925,78 |
165 019 764,80 |
165 427 406,80 |
165 855 157,80 |
|
|
в том числе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы определены Постановлением Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 17 июня 2022 года N 536 "О муниципальных программах муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области".
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1 Подпрограмма N 1 "Развитие МБУК Рыбновское клубное объединение"
1. Цель подпрограммы: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2026 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
NN пп |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Число посещений культурно-досуговых учреждений |
тыс. чел. |
371 990 |
405 800 |
473 440 |
608 706 |
676 340 |
4. Результаты структурных элементов Программы
|
NN п.п. |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
|
- |
- |
|
|
|
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры в Рязанской области" ("Цифровая культура") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Ведомственный проект "Цифровая культура в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры |
% |
100 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
3.2 |
Задача 2. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбновского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.3 |
Задача 3. Поддержка искусства и народного творчества Рыбновского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.4 |
Задача 4. Развитие туризма на территории Рыбновского муниципального района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы
|
N п\п |
Наименование |
ГРБС |
исполнители |
источник ФО |
КБК |
|
Объемы ФО по годам (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
13 418 406,40 |
13 418 406,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
- |
- |
- |
- |
13 366 860,00 |
13 366 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1 |
Капитальный ремонт здания филиала Константиновский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
всего |
А 1 |
13 366 860,00 |
13 366 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
А 1 |
1 587 981,81 |
1 587 981,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ФБ |
А 1 |
11 645 200,00 |
11 645 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
А 1 |
133 678,19 |
133 678,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
всего |
А 2 |
51 546,40 |
51 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
всего |
А 2 |
51 546,40 |
51 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
А 2 |
1 546,40 |
1 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ФБ |
А 2 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
А 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.3 |
Региональный проект "Цифровизация услуг в формирование информационного пространства в сфере культуры в Рязанской области" ("Цифровая культура") (Рязанская область)" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по региональным проектам |
|
|
|
|
13 418 406,40 |
13 418 406,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
|
01 |
201 314 963,37 |
49 849 426,37 |
50 205 587,00 |
50 486 263,00 |
50 773 687,00 |
|
3.1.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
01 |
195 355 461,04 |
47 357 924,04 |
49 085 587,00 |
49 329 263,00 |
49 582 687,00 |
|
3.1.2 |
Софинансирование на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных Указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
ОБ |
01 |
1 546 631, 87 |
1 546 631,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
Софинансирование на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных Указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
01 |
15 624,96 |
15 624,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности рабочих и посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
ОБ |
01 |
4 397 245,50 |
929 245,50 |
1 120 000,00 |
1 157 000,00 |
1 191 000,00 |
|
3.2 |
Задача 2. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбновского района |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
36 076 000,70 |
16 807 246,92 |
7 660 251,26 |
5 804 251,26 |
5 804 251,26 |
|
3.2.1 |
Проведение ремонтов |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
22 327 030,42 |
10 033 220,32 |
5 432 322,78 |
3 430 743,66 |
3 430 743,66 |
|
3.2.1.1 |
Софинансирование из муниципального бюджета на ремонтные работы здания филиала Алёшинский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
3 519 522,34 |
3 519 522,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.2 |
Ремонтные работы подвальных помещений филиала Новосельский ЦНК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
1 443 093,24 |
1 443 093,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.3 |
Ремонтные работы демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в здании филиала Алешинский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.4 |
Ремонтные работы здания филиала Алёшинский СДК МБУК РКО (областные средства) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
ОБ |
02 |
2 663 882,12 |
2 663 882,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.5 |
Ремонтные работы здания филиала Алёшинский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
465 877,40 |
465 877,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.6 |
Осуществление строительного контроля капитального ремонта здания филиала Константиновский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.7 |
Ремонтные работы здания филиала Городищенский СДК МБУК РКО (замена двери) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
40 860 ,03 |
40 860,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.8 |
Ремонтные работы здания филиала Истобниковский СК МБУК РКО (лестница) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
24 219,24 |
24 219,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.9 |
Ремонтные работы здания филиала Костинский СДК МБУК РКО (крыша) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
235 976,39 |
235 976,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.10 |
Ремонтные работы здания филиала Батуринский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
317 574,73 |
317 574,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.11 |
Ремонтные работы здания филиала Константиновский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
892 214,83 |
892 214,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.12 |
Устройство водопровода и канализации в здании филиала Мантуровский СК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1.13 |
Ремонтные работы фасада здания филиала Новосельский ЦНК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
8 480028,62 |
0,00 |
2 724 833,70 |
2 877 597,46 |
2 877 597,46 |
|
3.2.1.14 |
Ремонтные работы филиала Житовский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
1 659 438,60 |
0,00 |
553 146,20 |
553 146 20 |
553 146,20 |
|
3.2.1.15 |
Ремонтные работы фасада здания филиала Батуринский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
2 154 342,88 |
0,00 |
2 154 342,88 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
Мероприятия по противопожарной безопасности в клубных учреждениях района (оборудование зданий молниезащитой, обучение ответственных лиц, установка автоматической пожарной сигнализации, установка системы оповещения и управления эвакуацией, испытание электропроводки на сопротивление изоляции) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
5 909 498,48 |
1 417 707,60 |
1 400 210,88 |
1 545 790,00 |
1 545 790,00 |
|
3.2.2.1 |
Установка тревожных кнопок в филиалах МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
949 650,00 |
0,00 |
316 550,00 |
316 550,00 |
316 550,00 |
|
3.2.2.2 |
Огнезащитная пропитка |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
2 688 062,88 |
392 122,00 |
668 260,88 |
813 840,00 |
813 840,00 |
|
3.2.2.3 |
Приобретение огнетушителей |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
120 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
3.2.2.4 |
Замена узла учета газа в филиалах МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
906 200,00 |
50 000,00 |
285 400,00 |
285 400,00 |
285 400,00 |
|
3.2.2.5 |
Замена прибора ВЭРС-ПК-8 и батареи автономного питания прибора в филиале Чурилковский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2.6 |
Демонтаж и монтаж АПС в филиале Алешинский СДК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
337 649 14 |
337 649,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2.7 |
Ремонт, испытание пожарных лестниц, ремонт водостоков в учреждениях культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
134 350,86 |
134 350,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2.8 |
Текущий ремонт здания филиала Баграмовский ЦНК МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2.9 |
Расчет величин пожарного риска и инвентаризация загрязняющих веществ в атмосферу по учреждениям культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
413 585,60 |
413 585,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2.10 |
Установка режимной карты котлов в филиалах МБУК РКО |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
300 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
3.2.3 |
Приобретение компьютерной техники, звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов, мультимедийное оборудование |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
3 405 938,00 |
1 784 924,00 |
540 338,00 |
540 338,00 |
540 338,00 |
|
3.2.4 |
Пошив сценических костюмов, чехлов, штор, занавесей, приобретение сценической обуви |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
740 000,00 |
200 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
3.2.5 |
Приобретение оборудования, мебели, одежды сцены, жалюзи, карнизы, шторы |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
3 506 395,00 |
3 371 395,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
3.2.6. |
Разработка проектной документации инвентаризации отходов производства потребления (непроизводственная среда) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
02 |
187 138,80 |
0,00 |
62 379,60 |
62 379,60 |
62 379,60 |
|
3.3 |
Задача 3. Поддержка искусства и народного творчества Рыбновского района |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
11 332 135,21 |
4 035 135,21 |
1 195 000,00 |
3 051 000,00 |
3 051 000,00 |
|
3.3.1 |
Районные смотры и фестивали |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
456 138,00 |
121 138,00 |
95 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
3.3.1.1 |
Районный смотр коллективов самодеятельного народного творчества в рамках проведения областного смотра |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
180 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
3.3.1.2 |
Районный театральный фестиваль "Волшебство театра" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
40 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
3.3.1.3 |
Районный смотр-конкурс детских игровых программ "Мы по радуге идем" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
40 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
3.3.1.4 |
Районный фестиваль-конкурс эстрадных развлекательных программ "Музыкальный фейерверк" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
75 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
3.3.1.5 |
Романтический бал-маскарад "От века к веку" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
80 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
3.3.1.6 |
Новогодний музыкальный спектакль |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
41 138,00 |
11 138,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
3.3.2 |
Торжественные районные мероприятия в рамках празднования общероссийских государственных, региональных праздников; календарно-обрядовые праздники и иные праздники, относящиеся к событиям района |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
343 411,30 |
58 411,30 |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
3.3.3 |
День местного самоуправления |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
1 612 450,00 |
232 450,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
|
3.3.4 |
Районные театрализованные праздники |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
7 226 235,91 |
3 241 235,91 |
395 000,00 |
1 795 000,00 |
1 795 000,00 |
|
3.3.4.1 |
Традиционный праздник песни имени певцов братьев Пироговых |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
1 260 000,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
|
3.3.4.2 |
День семьи, любви и верности |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
162 700,00 |
42 700,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
3.3.4.3 |
Гастрономический фестиваль Малина |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
471 260,27 |
171 260,27 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
3.3.4.4 |
Конноспортивный праздник на Кубок Евпатия Коловрата |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
391 518,60 |
131 518,60 |
0,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
3.3.4.5 |
Военно - исторический фестиваль "Битва на Воже" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
2 220 757,04 |
620 757,04 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
3.3.4.6 |
Сельский фестиваль - ярмарка "Барыня капуста" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
960 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
|
3.3.4.7 |
Фестиваль национальных культур |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
160 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
3.3.4.8 |
Военно - исторический фестиваль "Битва на Воже" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
ОБ |
03 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.5 |
Мероприятия военно-патриотической направленности |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
353 090,00 |
44 090,00 |
55 000,00 |
127 000,00 |
127 000,00 |
|
3.3.5.1 |
Митинг посвящённый, Дню памяти и скорби |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
40 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
3.3.5.2 |
День воинской славы России |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
3.3.5.3 |
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Конституции Российской Федерации (День Героев Отечества) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
36 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
3.3.5.4 |
Торжественное мероприятия, посвящённые Дню Победы |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
157 090,00 |
22 090,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
3.3.6 |
Районные мероприятия в рамках празднования профессиональных праздников |
Управление культуры туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
350 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
3.3.6.1 |
День работника культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
200 000.00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
3.3.6.2 |
День клубного работника |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
3.3.7 |
Организация и проведение юбилейных дат |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
180 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
3.3.8 |
Подготовка и переподготовка кадров в сфере культуры (повышение квалификации, переподготовка работников культуры) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
26 400,00 |
26 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.9 |
Обучение работников культуры по охране труда |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
198 000,00 |
0,00 |
0,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
3.3.10 |
Оценка профессиональных рисков |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
135 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
3.3.11 |
Организация питания участников и гостей праздника, и приготовление гастрономической продукции на гастрономическом фестивале Малина |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
149 410,00 |
49 410,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
3.3.12 |
Организация питания гостей праздника на фестивале "Барыня капуста" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
115 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
3.3.13 |
Организация питания участников и гостей праздника на военно-патриотическом фестивале "Битва на Воже" |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
180 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
3.3.14 |
Поездка на конкурс |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
03 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Задача 4. Развитие туризма на территории Рыбновского муниципального района |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
5 470 000,00 |
1 135 000,00 |
1 445 000,00 |
1 445 000,00 |
1 445 000,00 |
|
3.4.1 |
Формирование представления о Рыбновском районе как районе, благоприятном для развития туризма. Информационная поддержка туристской деятельности (печать и издание наглядно - демонстрационных материалов и рекламной продукции (плакаты, буклеты, видеоролики, календари, проспекты, книги, баннеры) |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
80 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
3.4.2 |
Продвижение туристического продукта |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
137 410,00 |
32 410,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
3.4.2.1 |
Разработка и создание сувенирной продукции, предназначенной для формирования уникального образа района |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
77 410,00 |
17 410,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20000,00 |
|
3.4.2.2 |
Формирование и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий района |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
60 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
3.4.3 |
Организация и проведение Всемирного дня туризма |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
32 590,00 |
2 590,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
3.4.4 |
Изготовление и размещение информационных сюжетов о Рыбновском районе |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
900 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
3.4.5 |
Освещение деятельности учреждений культуры Рыбновского муниципального района в средствах массовой информации |
Управление культуры и туризма |
МБУК Рыбновское клубное объединение |
МБ |
04 |
4 320 000,00 |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
267 611 505,68 |
85 245 214,90 |
60 505 838,26 |
60 786 514,26 |
61 073 938,26 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, которое формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на последовательную реализацию мероприятий подпрограммы.
Бюджетная заявка представляется в финансово-казначейское управление Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район для включения в проект бюджета на соответствующий год.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование перечня первоочередных объектов, подлежащих оснащению необходимым оборудованием с распределением выделяемых бюджетных средств. Данный перечень формирует управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район на основании заявок муниципальных учреждений в сфере культуры.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Основные исполнители подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета, а также за счет средств бюджета Рыбновского муниципального бюджета, направленные на выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений в сфере культуры.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, в установленном порядке осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, контрольные и финансовые органы Рыбновского муниципального района.
5.2 Подпрограмма N 2 "Развитие МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области"
1. Цель подпрограммы: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2026 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
NN п.п |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Число посещений библиотек |
тыс. чел. |
516 230 |
563 160 |
657 020 |
844 740 |
938 600 |
4. Результаты структурных элементов Программы
|
NN пп |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры в Рязанской области" ("Цифровая культура") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Ведомственный проект "Цифровая культура в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача N 1 Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения |
% |
100 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
3.2 |
Задача N 2 Модернизация и развитие материально-технической базы библиотек Рыбновского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.3 |
Организация информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы
|
N п\п |
Наименование |
ГРБС |
исполнители |
источник ФО |
КБК |
|
Объемы ФО по годам (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по региональным проектам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Ведомственный проект "Цифровая культура в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
05 |
100 206 160,70 |
24 741 960,70 |
25 092 296,00 |
25 153 661,00 |
25 218 243,00 |
|
3.1.2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
05 |
95 384 330,90 |
22 355 130,90 |
24 312 296,00 |
24 342 661,00 |
24 374 243,00 |
|
3.1.3 |
Софинансирование на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных Указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
ОБ |
05 |
1 647 436,20 |
1 647 436,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
Софинансирование на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных Указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
05 |
16 639,10 |
16 639,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
ОБ |
05 |
3 157 754,50 |
722 754,50 |
780 000,00 |
811 000,00 |
844 000,00 |
|
3.2 |
Задача 2. Модернизация и развитие материально-технической базы библиотек Рыбновского района |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
4 567 572,02 |
1 741 897,10 |
941 891,64 |
941 891,64 |
941 891,64 |
|
3.2.1 |
Приобретение и установка библиотечного оборудования (мультимедийного оборудования, мебели, компьютерной техники, звуковой аппаратуры, жалюзи, мебель, тактильной таблички, кондиционер беспроводной кнопки) |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
999 920,00 |
549 920,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
3.2.2 |
Дизайн-проект модернизация библиотеки по нацпроекту "Культура" |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
458 007,10 |
458 007,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
Обследование технического состояния конструкций здания |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.4 |
Огнезащитная пропитка деревянных конструкций |
Управление культуры и туризма |
"Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
74 016,00 |
74 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.5 |
Изготовление рабочей документации, монтаж и наладка АПС в Летовской сельской библиотеке |
Управление культуры и туризма |
"Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.6 |
Замена металлических пожарных лестниц |
Управление культуры и туризма |
"Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
429 954,00 |
429 954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.7 |
Установка автоматической системы пожарной сигнализации, ремонт электроснабжения |
Управление культуры и туризма |
"Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
06 |
2 375 674,92 |
0,00 |
791 891,64 |
791 891,64 |
791 891,64 |
|
3.3 |
Задача 3. Организация информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
4 168 329,43 |
1 160 529,43 |
1 002 600,00 |
1 002 600,00 |
1 002 600,00 |
|
3.3.1 |
Комплектование фонда документов, обновление программного обеспечения, комплектование бибтехники, доступ к электронным ресурсам |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
2 418 329,00 |
730 529,43 |
562 600,00 |
562 600,00 |
562 600,00 |
|
3.3.1.1 |
Комплектование фонда документов, обновление программного обеспечения, комплектование бибтехники, доступ к электронным ресурсам |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
1 177 340,56 |
277 340,56 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
3.3.1.2 |
Приобретение книг рельефно-точечные (шрифт Брайля) для обслуживания инвалидов по зрению |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
787 800,00 |
0,00 |
262 600,00 |
262 600,00 |
262 600,00 |
|
3.3.1.3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
22 659,44 |
22 659,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.1.4 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
ОБ |
07 |
430 529,43 |
430 529,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.2 |
Комплектование фонда документов, обновление программного обеспечения, доступ к электронным ресурсам по нацпроекту "Культура" |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
1 200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
3.3.3 |
Проведение научно-практических конференций, семинаров, конкурсов, массовых мероприятий |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
320 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
3.3.3.1 |
День библиотек |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
80 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000 ,00 |
20 000,00 |
|
3.3.3.2 |
Фестиваль "Библиотека без границ" |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
60 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
3.3.3.3 |
Библиочемпионат "Её величество Книга" |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
60 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
3.3.3.4 |
Библионочь |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
60 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
3.3.3.5 |
Ночь искусств |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
60 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
3.3.4 |
Организация и проведение юбилейных дат (Центральная библиотека, Федякинская, Вакинская, Марковская библиотеки) |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
170 000,00 |
50 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
3.3.5 |
Проведение комплексных тематических конференций и заседаний круглых столов, мероприятий к календарным датам |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Центральная библиотека Рыбновского муниципального района Рязанской области" |
МБ |
07 |
60 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,000 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
108 942 062,15 |
27 644 387,23 |
27 036 787,64 |
27 098 152,64 |
27 162 734,64 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, которое формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на последовательную реализацию мероприятий подпрограммы.
Бюджетная заявка представляется в финансово-казначейское управление Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район для включения в проект бюджета на соответствующий год.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование перечня первоочередных объектов, подлежащих оснащению необходимым оборудованием с распределением выделяемых бюджетных средств. Данный перечень формирует управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район на основании заявок муниципальных учреждений в сфере культуры.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий
подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Основные исполнители подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета, а также за счет средств бюджета Рыбновского муниципального бюджета, направленные на выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений в сфере культуры.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, в установленном порядке осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, контрольные и финансовые органы Рыбновского муниципального района.
5.3 Подпрограмма N 3 "Развитие муниципальных музеев Рыбновского муниципального района Рязанской области"
1. Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия Рыбновского района.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2026 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
NN п.п |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Число посещений музеев |
тыс. чел. |
23 650 |
24 730 |
25 800 |
38 700 |
43 000 |
4. Результаты структурных элементов Программы
|
NN п.п |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры в Рязанской области" ("Цифровая культура") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Создание условий для организации деятельности музеев в сфере культуры |
% |
100 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
3.2 |
Модернизация и развитие материально-технической базы музеев Рыбновского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.3 |
Сохранение культурного и исторического наследия Рыбновского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.4 |
Комплексные меры по содержанию и благоустройству памятников истории и культуры на территории Рыбновского муниципального района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы
|
N п\п |
Наименование |
ГРБС |
исполнители |
источник ФО |
КБК |
|
Объемы ФО по годам (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
5 205 144,25 |
5 205 144,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
Управление культуры и туризма |
Муниципальные музеи |
всего |
|
5 050 505,05 |
5 050 505,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1 |
Техническое оснащение региональных, муниципальных музеев |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей" |
всего |
А 1 |
2 082 682,49 |
2 082 682,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
А 1 |
61 855,67 |
61 855,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ФБ |
А 1 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
А 1 |
20 826,82 |
20 826,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1.2 |
Техническое оснащение региональных, муниципальных музеев |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Дом - музей Пироговых" |
всего |
А 1 |
1 614 078,93 |
1 614 078,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
А 1 |
47 937,14 |
47 937,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ФБ |
А 1 |
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
А 1 |
16 140,79 |
16 140,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1.3 |
Техническое оснащение региональных, муниципальных музеев |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
всего |
А 1 |
1 353 743,63 |
1 353 743,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
А 1 |
40 206,19 |
40 206,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ФБ |
А 1 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
А 1 |
13 537,44 |
13 537,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
Управление культуры и туризма |
Муниципальные музеи |
всего |
А 2 |
154 639,20 |
154 639,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Дом - музей Пироговых" |
всего |
А 2 |
103 092,80 |
103 092,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
А 2 |
3 092,80 |
3 090,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ФБ |
А 2 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
А 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.2.2 |
Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
всего |
А 2 |
51 546,40 |
51 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
А 2 |
1 546,40 |
1 546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ФБ |
А 2 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
А 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Итого по региональным проектам |
|
|
|
|
5 205 144,25 |
5 205 144,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.2 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Создание условий для организации деятельности музеев в сфере культуры |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
08 |
40 741 310,40 |
9 803 008,40 |
10 287 758,00 |
10 312 267,00 |
10 338 277,00 |
|
3.1.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
08 |
38 706 668,32 |
8 765 366,32 |
9 967 758,00 |
9 980 267,00 |
9 993 277,00 |
|
3.1.2 |
Софинансирование на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных Указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры и туризма |
Муниципальные музеи |
ОБ |
08 |
742 146,40 |
742 146,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
Софинансирование на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных Указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры и туризма |
Муниципальные музеи |
МБ |
08 |
7 495,68 |
7 495,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
ОБ |
08 |
1 285 000,00 |
288 000,00 |
320 000,00 |
332 000,00 |
345 000, 00 |
|
3.2 |
Задача 2. Модернизация и развитие материально-технической базы музеев Рыбновского района |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
09 |
905 220,00 |
292 800,00 |
204 140,00 |
204 140,00 |
204 140,00 |
|
3.2.1 |
Приобретение компьютерной техники, музыкальных инструментов, оборудования, стройматериалов |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
09 |
179 000,00 |
134 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
3.2.2 |
Приобретение, изготовление и установка сборно-разборных стеллажей, выставок, экспозиций, баннеров, приобретение строительных материалов |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
09 |
18 800,00 |
18 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
Изготовление передвижной выставки "Битва на реке Вожа" |
Управление культуры и туризма |
МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей" |
МБ |
09 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.4 |
Изготовление книг |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
09 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.5 |
Проект и установка газовых счетчиков |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
09 |
366 000,00 |
0,00 |
122 000,00 |
122 000,00 |
122 000,00 |
|
3.2.6 |
Разработка проектной документации инвентаризации отходов производства и потребления (непроизводственная сфера) |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
09 |
201 420,00 |
0,00 |
67 140,00 |
67 140,00 |
67 140,00 |
|
3.3 |
Задача 3. Сохранение культурного и исторического наследия Рыбновского района |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
10 |
626 880,00 |
132 000,00 |
164 960,00 |
164 960,00 |
164 960,00 |
|
3.3.1 |
Организация массовых мероприятий с использованием фондовых собраний музеев |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
10 |
546 880,00 |
112 000,00 |
144 960,00 |
144 960,00 |
144 960,00 |
|
3.3.1.1 |
Праздник "Первой борозды" |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
10 |
288 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
|
3.3.1.2 |
День Памяти Д.М. Гармаш |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
10 |
40 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
3.3.1.3 |
Вечер памяти "Связь поколений", посвященный Дню рождения Д.М. Гармаш |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
10 |
120 000,000 |
30 000,000 |
30 000,000 |
30 000,000 |
30 000,00 |
|
3.3.1.4 |
Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
10 |
24 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
3.3.1.5 |
Изготовление печатной продукции, приобретение литературы |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
10 |
74 880,00 |
0,00 |
24 960,00 |
24 960,00 |
24 960,00 |
|
3.3.2 |
Районные мероприятия в рамках празднования профессиональных праздников (День музеев) |
Управление культуры и туризма |
|
МБ |
10 |
80 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
3.4 |
Задача 4. Комплексные меры по содержанию и благоустройству памятников истории и культуры на территории Рыбновского муниципального района |
Управление культуры и туризма |
муниципальные музеи |
МБ |
11 |
765 000,00 |
135 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
|
3.4.1 |
Обустройство и содержание мемориальных досок и воинских захоронений на территории Рыбновского района |
Управление культуры и туризма |
|
МБ |
11 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
3.4.2 |
Обустройство и содержание памятника Д.М. Гармаш |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
11 |
460 000,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
3.4.3 |
Вспашка и обработка "Поля трудовой славы" |
Управление культуры и туризма |
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" |
МБ |
11 |
155 000,00 |
35 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
48 243 554,65 |
15 567 952,65 |
10 866 858,00 |
10 891 367,00 |
10 917 377,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, которое формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на последовательную реализацию мероприятий подпрограммы.
Бюджетная заявка представляется в финансово-казначейское управление Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район для включения в проект бюджета на соответствующий год.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование перечня первоочередных объектов, подлежащих оснащению необходимым оборудованием с распределением выделяемых бюджетных средств. Данный перечень формирует управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район на основании заявок муниципальных учреждений в сфере культуры.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Основные исполнители подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета, а также за счет средств бюджета Рыбновского муниципального бюджета, направленные на выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений в сфере культуры.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, в установленном порядке осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, контрольные и финансовые органы Рыбновского муниципального района.
5.4 Подпрограмма N 4 "Развитие школ дополнительного образования в сфере культуры"
1. Цель подпрограммы: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2026 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
NN пп |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств |
тыс. чел. |
589 |
592 |
595 |
598 |
601 |
4. Результаты структурных элементов Программы
|
NN пп |
Наименование |
Единица измерение |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры в Рязанской области" ("Цифровая культура") (Рязанская область)" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Ведомственный проект "Цифровая культура в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры Рыбновского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2 |
Праздничные и культурно - массовые мероприятия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.3 |
Обеспечение деятельности дополнительного образования в сфере культуры |
% |
100 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы
|
N п\п |
Наименование |
ГРБС |
исполнители |
источник ФО |
КБК |
|
Объемы ФО по годам (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Рязанская область)" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по региональным проектам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Ведомственный проект "Культурная среда в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ведомственный проект "Творческие люди в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение деятельности дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования сфере культуры |
|
12 |
120 941 702,00 |
30 283 424,00 |
30 170 453,00 |
30 219 045,00 |
30 268 780,00 |
|
3.1.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования сфере культуры |
МБ |
12 |
119 031 702,00 |
29 873 424,00 |
29 690 453,00 |
29 719 045,00 |
29 748 780,00 |
|
3.1.2 |
Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования сфере культуры |
ОБ |
12 |
1 910 000 ,00 |
410 000,00 |
480 000,00 |
500 000,00 |
520 000,00 |
|
3.2 |
Задача 2. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры Рыбновского района |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования в сфере культуры |
МБ |
13 |
1 519 320,00 |
360 000,00 |
386 440,00 |
386 440,00 |
386 440,00 |
|
3.2.1 |
Приобретение компьютерной техники, ноутбуков (МБУДО "Чурилковская ДШИ") |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Чурилковская ДШИ" |
МБ |
13 |
93 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
Приобретение и пошив костюмов, сценической обуви |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования сфере культуры |
МБ |
13 |
374 040,00 |
0,00 |
124 680,00 |
124 680,00 |
124 680,00 |
|
3.2.3 |
Приобретение музыкальных инструментов (баян, гитара) (МБУДО "Баграмовская ДМШ") |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Баграмовская ДМШ" |
МБ |
13 |
105 000,00 |
105 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.4 |
Приобретение учебников, ватманов, альбомов (МБУДО "Чурилковская ДШИ") |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Чурилковская ДШИ" |
МБ |
13 |
460 000,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
3.2.5 |
Приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты учреждений дополнительного образования в сфере культуры для МБУДО "Рыбновская ДШИ" |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Рыбновская ДШИ" |
МБ |
13 |
128 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
3.2.6 |
Приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты учреждений дополнительного образования в сфере культуры для МБУДО "Чурилковская ДШИ" |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Чурилковская ДШИ" |
МБ |
13 |
80 000,00 |
20 000 ,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
3.2.7 |
Приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты учреждений дополнительного образования в сфере культуры для МБУДО "Баграмовская ДМШ" |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Баграмовская ДМШ" |
МБ |
13 |
40 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
3.2.8 |
Разработка проектной документации инвентаризации отходов производства и потребления (непроизводственная сфера) |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования сфере культуры |
МБ |
13 |
134 280,00 |
0,00 |
44 760,00 |
44 760,00 |
44 760,00 |
|
3.2.9 |
Специальная оценка труда |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования сфере культуры |
МБ |
13 |
105 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
3.3 |
Задача 3. Праздничные и культурно - массовые мероприятия |
Управление культуры и туризма |
школы дополнительного образования сфере культуры |
МБ |
14 |
1 120 000,00 |
190 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
|
3.3.1 |
Районный смотр учреждений дополнительного образования детей МБУДО "Рыбновская ДШИ" |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Рыбновская ДШИ" |
МБ |
14 |
40 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10000,00 |
|
3.3.2 |
День учителя |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Рыбновская ДШИ" |
МБ |
14 |
120 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
3.3.3 |
Поездка на конкурс МБУДО "Баграмовская ДМШ" |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Баграмовская ДМШ" |
МБ |
14 |
260 000,00 |
50 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
3.3.4 |
Поездка на конкурс МБУДО "Рыбновская ДШИ" |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Рыбновская ДШИ" |
МБ |
14 |
300 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
3.3.5 |
Поездка на конкурс МБУДО "Чурилковская ДШИ" |
Управление культуры и туризма |
МБУДО "Чурилковская ДШИ" |
МБ |
14 |
400 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
123 581 022,00 |
30 833 424,00 |
30 866 893,00 |
30 915 485,00 |
30 965 220,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, которое формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на последовательную реализацию мероприятий подпрограммы.
Бюджетная заявка представляется в финансово-казначейское управление Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район для включения в проект бюджета на соответствующий год.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование перечня первоочередных объектов, подлежащих оснащению необходимым оборудованием с распределением выделяемых бюджетных средств. Данный перечень формирует управление культуры и туризма Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район на основании заявок муниципальных учреждений в сфере культуры.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Основные исполнители подпрограммы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета, а также за счет средств бюджета Рыбновского муниципального бюджета, направленные на выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений в сфере культуры.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, в установленном порядке осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, контрольные и финансовые органы Рыбновского муниципального района.
5.5. Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
1. Цель подпрограммы: создание условий для эффективной реализации Программы.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2026 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
N п\п |
Наименование |
Ед. изм. |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Достижение ежегодно не менее 95% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
|
N п\п |
Наименование |
Ед. изм. |
|
Значение по годам |
|||
|
базовый год: 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации программы |
% |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
3.1.1 |
Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
|
N п\п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объёмы ФО по годам (тыс. рублей) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.1 |
Задача 1. Создание условий для реализации муниципальных программ |
Управление культуры и туризма |
Управление культуры и туризма |
МБ |
15 |
136 956 110,70 |
29 740 947,00 |
35 743 387,90 |
35 735 887,90 |
35 735 887,90 |
|||||
|
3.1.1 |
Центральный аппарат |
Управление культуры и туризма |
Управление культуры и туризма |
МБ |
15 |
17 491 698,11 |
3 937 200,71 |
4 522 165,80 |
4 516 165,80 |
4 516 165,80 |
|||||
|
3.1.2 |
Централизованная бухгалтерия |
Управление культуры и туризма |
МКУ ЦБОМУК |
МБ |
15 |
25 749 569,20 |
5 780 363,20 |
6 656 402,00 |
6 656 402,00 |
6 656 402,00 |
|||||
|
3.1.3 |
Обеспечение технического обслуживания учреждений культуры |
Управление культуры и туризма |
МКУ ЦБОМУК |
МБ |
15 |
88 935 675,46 |
18 932 628,46 |
23 334 349,00 |
23 334 349,00 |
23 334 349,00 |
|||||
|
3.1.4 |
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры и туризма |
Управление культуры и туризма |
Управление культуры и туризма |
МБ |
15 |
4 779 167,93 |
1 090 754,63 |
1 230 471,10 |
1 228 971,10 |
1 228 971,10 |
|||||
|
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
136 956 110,70 |
29 740 947,00 |
35 743 387,90 |
35 735 887,90 |
35 735 887,90 |
||||||||
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
6.1. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 18 января 2024... |